【導(dǎo)讀】液化氣充裝站液化氣充裝站質(zhì)量手冊(cè)液化氣充裝站質(zhì)量手冊(cè)頒布令我公司依據(jù)GB/T19001-2020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施臘佑縣篷軟尼拎攀峭故樊鏟苦娠掇褲襲橢用灌盆湛后扛尾逸架霉鋤憚帚塌漓詠拯諾怪勻風(fēng)市荒除鄉(xiāng)刊侍蠻釜填楚醞專(zhuān)緘賒挎挺擦惠炎赦哆梨賞覓愛(ài)。的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。我公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。命為我公司的管理者代表。

　　

【正文】 當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱(chēng)證明、工作經(jīng)歷等。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 根據(jù)公司需求，綜合部于 1 2 月份制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容 、對(duì)象、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān)的部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷、或操作考核記錄等交綜合部存檔。 4． 3． 3 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě) 培訓(xùn)中請(qǐng)單 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)的部門(mén)組織實(shí)施。 ． 相關(guān)文件 5． 1 各部門(mén)的《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 6． 1 《培訓(xùn)記錄表》 6． 2 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 6． 3 《年度的培訓(xùn)計(jì)劃》 6． 4 《員工能力檔案》 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需要的工作環(huán)境。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)商品服務(wù)符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 職責(zé) 3． 1 安技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)商品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)商品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1 企業(yè)為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a．建筑物、工作場(chǎng)所（用于燃?xì)庖夯瘹夤扪b作業(yè)的工房和燃?xì)庖夯瘹鈨?chǔ)存庫(kù)）和相關(guān)設(shè)施（包括供應(yīng)水、電、汽的設(shè)施）； b．過(guò)程設(shè)備（如罐裝作業(yè)的各種設(shè)備和公司內(nèi)的運(yùn)輸工具） c．支持性服務(wù)（如燃?xì)庖夯瘹膺\(yùn)輸?shù)奶胤N運(yùn)輸車(chē)輛） 4． 1． 2 設(shè)施的提供 a．企業(yè)應(yīng)根據(jù) GBI 21 3599《液化石油氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件》和 GB5 00289 3《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范（ 2020 年修訂）的要求，設(shè)計(jì)建造各種經(jīng)營(yíng)作業(yè)用房。 b．嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)要求，選擇公司用房地址。 c．安技部根據(jù)選擇相關(guān)設(shè)備，填寫(xiě) 生產(chǎn)設(shè)備申請(qǐng)單 ，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 4． 1． 3 設(shè)施的驗(yàn)收 a．采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，安技部組織使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由安技部和使用部門(mén)在（（設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由安技部保管。低值易耗的工具、量具等由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。 b．驗(yàn)收不合格的設(shè)施，安技部和供方或建筑商協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 c．安技部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保 養(yǎng) a．對(duì)于關(guān)鍵、特殊過(guò)程所使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 i相關(guān)操作人員應(yīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。安技部組織編寫(xiě)相應(yīng)的操作規(guī)程。 b．安技部每年 12 月份制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》， c．氣站、鋼檢站無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě) 《設(shè)施檢修單》報(bào)安技部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。安技部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 d．現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng) 。 4． 1． 5 設(shè)施的報(bào)廢 a．對(duì)于無(wú)法修復(fù)或使用的設(shè)施，由綜合部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。綜合部在《設(shè)施管理卡》上注明情況。 b．對(duì)于易耗的工具，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)綜合部批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。 c．報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)及時(shí)拖離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)掛黑色報(bào)廢牌。 4． 4 工作環(huán)境 安技部應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)商品的符合性所需的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到： a．配置適用的公司用房和工作場(chǎng)所，并根據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5002893）要求，適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b．配置必要的通風(fēng)、消防 器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生； c．安技部對(duì)氣站工房和營(yíng)業(yè)房的設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d．確保員工的生產(chǎn)符合勞動(dòng)安全技術(shù)規(guī)程和職工安全健康衛(wèi)生規(guī)定的要求。 相關(guān)文件 5． 1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 6 記錄 6． 1 設(shè)施配置申請(qǐng)單 6． 2 《設(shè)施驗(yàn)收單》 6． 3 《設(shè)施管理卡》 6． 4 《領(lǐng)物單》 6． 5 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 6． 6 《設(shè)施檢修單》 6． 7 《設(shè)施報(bào)廢單》 服務(wù)實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 我公司銷(xiāo) 售的液化石油氣，是從市場(chǎng)調(diào)研，識(shí)別并確定顧客要求開(kāi)始，涉及商品的采購(gòu)，入氣站，分裝，零售，送貨（小區(qū)管網(wǎng)集中送氣）及后續(xù)服務(wù)直至顧客滿(mǎn)意的全過(guò)程。 它們使企業(yè)獲得產(chǎn)生效益增值。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性與適宜性。在這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，如：顧客要求一物資采購(gòu)一入庫(kù)、分裝一銷(xiāo)售一送貨一顧客滿(mǎn)意。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，為了搞好這些過(guò)程的控制，企業(yè)制定下述程序丈件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 GB／ T 1 90012020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 7． 1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7． 2 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 7． 3 7． 4 采購(gòu)控制程序 7． 4 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7． 5 7． 5． 1 消防和安全生產(chǎn)控制程序 7． 5． 1 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 7． 6 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 對(duì)特定服務(wù)項(xiàng)目（如小氣管網(wǎng)供氣）或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)服務(wù)質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。 適用范圍 適用特定服務(wù)項(xiàng)目（如小區(qū)管網(wǎng)供氣）及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 職責(zé) 3． 1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。 3． 2 綜合部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 3． 3 小區(qū)管網(wǎng)分公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)的質(zhì)量策劃及編制，并實(shí)施相應(yīng)的計(jì)劃。 程序 4． 1 對(duì)于實(shí)現(xiàn)公司小區(qū)管網(wǎng)供氣所需的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) a．對(duì)有小區(qū)管網(wǎng)供氣項(xiàng)目合同時(shí)； b．現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a．針對(duì)特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 b．針對(duì)特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項(xiàng)目或合同所需適應(yīng)的過(guò)程、文件和資源要求，企業(yè)應(yīng)確認(rèn)主要過(guò)程和支持性過(guò)程，即應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件 。確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等。 c．運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 d．確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證確認(rèn)，監(jiān)視，檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及商品接收準(zhǔn)則。 e．確定為實(shí)現(xiàn)服務(wù)過(guò)程的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 4． 4 質(zhì)量策劃的的編制原則為： a．質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來(lái)確定； b。應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c．可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d．根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān) 的單項(xiàng)計(jì)劃，如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)。 4． 5 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． l 質(zhì)量計(jì)劃由小區(qū)管網(wǎng)分公司組織編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客），并報(bào)綜合部備案。 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 4． 5． 2 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 6 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 4． 6． 1 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì) 劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到綜合部。 4． 6． 2 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理。 4． 6． 3 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由小區(qū)管網(wǎng)分公司填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修發(fā)放，按《 文件控制程序 》進(jìn)行。 4． 7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔保存。 相關(guān)文件 5． 1 《文件控制程序》 記錄 6． 1 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施 情況檢查表》 6． 2 各部門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃 6． 3 《文件更改申請(qǐng)單》 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 目的 充分了解顧客的要求，并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司商品 /服務(wù)的要求，從而確保滿(mǎn)足顧客的要求。 范圍 適用于對(duì)顧客購(gòu)買(mǎi)我公司經(jīng)營(yíng)的液化石油氣和灶具、鋼瓶等商品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。 職責(zé) 3． 1 批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司分別負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)商品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)商品質(zhì)量要 求的檢測(cè)能力。 3． 3 安技部負(fù)責(zé)評(píng)審商品提供的服務(wù)能力及交貨期。 3。 4 批發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需商品物資的采購(gòu)的能力。 3． 5 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的商品／服務(wù)要求評(píng)審表。 程序 4． 1 與商品有關(guān)要求的確定 批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)商品的需求，并將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單填寫(xiě)在《商品要求評(píng)審表中》； a．顧客規(guī)定的要求，包括商品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如運(yùn)輸）等方面的要求； b．顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的商品要求 ，這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c．與商品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與商品及商品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求； d．企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 4． 2 對(duì)商品要求的評(píng)審 4． 2． 1 在公司白顧客作出提供商品的承諾之前（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或訂單的的更改），批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司應(yīng)對(duì)已確定的商品要求實(shí)施評(píng)審。 4． 2． 2 評(píng)審 4． 2． 2． 1 商品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a．商品要求得到 規(guī)定； b．顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c．與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d．公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 2 合同的分類(lèi) 液化石油氣批發(fā)或零售的銷(xiāo)售合同，小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書(shū)和投標(biāo)書(shū)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 4． 2． 2． 3 對(duì)于有現(xiàn)貨的銷(xiāo)售合同，由批發(fā)部或零售部業(yè)務(wù)員將數(shù)量等填寫(xiě)在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)氣庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成商品要求的評(píng)審。 4． 2． 2． 4 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的銷(xiāo)售合同，批發(fā)部對(duì)服務(wù)提供能力、交貨日期，液化氣采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě) 商品要求評(píng)審表 39。并簽名確認(rèn)。然后綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě) 商品要求評(píng)審表 的相關(guān)欄目，批發(fā)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 4． 2． 2． 5 對(duì)于特殊合同如小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書(shū)和投標(biāo)書(shū)，除批發(fā)部對(duì)氣源供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審?fù)?，安技部、小區(qū)管網(wǎng)分公司還應(yīng)評(píng)審小區(qū)管網(wǎng)建設(shè)能力、對(duì)確保商品 /服務(wù)質(zhì)量要求的能力得到全面評(píng)審，并在《商品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。《商品要求評(píng)審表》報(bào)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 4． 2． 2． 6 對(duì)于口頭定單（如電話(huà)訂貨），零售部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話(huà)記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 4． 2． 2． 3－ 4． 2． 2． 4 相應(yīng)條款的規(guī)定。 4． 2． 2． 7 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)商品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 4． 2． 2． 8 批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)保存《商品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 3 合同的簽定實(shí)施 4． 3． 1 對(duì)商品要求評(píng)審后，由批發(fā)部長(zhǎng)或零售部長(zhǎng)代表公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì) 定單確認(rèn)表 的