北x縱橫城市設(shè)計(jì)院iso2000設(shè)計(jì)咨詢程序文件匯編(15個(gè)文件)—中國(guó)城市設(shè)計(jì)西南分院—08內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁(yè)
2025-07-13 16:44本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)?？萍脊芾聿渴莾?nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理部門(mén)。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部審。核的實(shí)施及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證工作。及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行。a)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得內(nèi)審資格證書(shū)；充修改應(yīng)經(jīng)重新審批。組長(zhǎng)召開(kāi)審核組工作會(huì)議，分配審核任務(wù)；有關(guān)人員參加，與會(huì)人員簽到并作好會(huì)議記錄，會(huì)議時(shí)間一般不超過(guò)半小時(shí)。宣布審核的目的、范圍、依據(jù)、程序和方法、日程安排及審核有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明。確定不合格項(xiàng)并填寫(xiě)《不合格報(bào)告》；b)所有確定的不合格項(xiàng)，均需受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人在《不合格報(bào)告》上簽字認(rèn)可。c)逐項(xiàng)宣讀《不合格報(bào)告》，提出糾正措施完成的期限；d)對(duì)本院質(zhì)量管理體系的符合性、有效性作出評(píng)價(jià)。本次年度內(nèi)部審核的目的、范圍和依據(jù)；提交管理評(píng)審的建議。按期完成，應(yīng)向管理者代表申訴原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期；
【正文】 理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； 經(jīng)批準(zhǔn)的糾正措施，受審核部門(mén)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，完成期限一般為 10 天，如因故不能按期完成，應(yīng)向管理者代表申訴原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期； 審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)正； 糾正措施驗(yàn)證的主要內(nèi)容如下： a) 糾正措施計(jì)劃是否按期完成； b) 糾正措施計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已實(shí)施； c) 完成的 效果； d) 實(shí)施記錄是否保存。 5 質(zhì)量記錄 （ 1） 《內(nèi)部審核日程安排》 SMEDRIC JL 0801 – 20xx （ 2） 《檢查表》 SMEDRIC JL 0802 20xx （ 3） 《不合格報(bào)告》 SMEDRIC JL 0803 20xx （ 4） 《內(nèi)部審核報(bào)告》 SMEDRIC JL 0804 20xx （ 5） 《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表》 SMEDRIC JL 0805 20xx （ 6） 《會(huì)議記錄》 SMEDRIC JL 0304 20xx
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