【正文】 第二頁，繳回安衛(wèi)部門消案。 安衛(wèi)人員安全防護(hù)措施審核 (第一頁保留存查 ) 施工單位依 明火操作許可證 規(guī)定實施安全防護(hù)措施。 設(shè)備自動檢查 施工單位實施動火 防火巡查員 取消申請、停止作業(yè) 可 否 否 可 遴選 重新申請 查核 施工中 可 可 否 否 查核 施工後 4小時內(nèi) 明火操作許可證 (參考例 ) 防火巡查員簽核 (參考例 ) 電焊點與電極點距離 電極點 焊接點 1公尺 危險性機械設(shè)備之合格證照及操作人員之訓(xùn)練合格證照之管理計畫（參考例） 項 次 危險性機械 設(shè)備名稱 編號 容量 （荷 重） 大小 啟 用 時 間 定 期 檢 查 日 期 保養(yǎng) 廠商 定期 檢查 機構(gòu) 下次 定期 檢查 日期 操作 人 訓(xùn)練 證照 名稱 證 照 號 碼 1 熱媒鍋爐 A101 傳熱面 積 300M2 年 \ 月 \ 日 年 \ 月 \ 日 OO 機械 公司 OO鍋 爐協(xié) 會 年 \ 月 \ 日 XXX 乙級 鍋爐 操作 人員 E101 安全觀察 (參考例 ) 三、個人之作業(yè)工具 /設(shè)備： 良 不良 不適用 問題說明 ?防護(hù)設(shè)施 □ □ □ ?工具歸定位 □ □ □ ?操作方法 □ □ □ ?物料堆放 □ □ □ ?工作場所整潔 □ □ □ ?設(shè)備檢查 /保養(yǎng) □ □ □ 四、作業(yè)程序 /紀(jì)律： ?搬運物體姿勢 □ □ □ ?不安全動作 □ □ □ ?作業(yè)程序之瞭解 □ □ □ ?安全衛(wèi)生工作守則之遵守 □ □ □ 安全接談： 部門主管： 被接談人： 不良事項追蹤： 開立環(huán)境 /安衛(wèi)異常處理單： 追蹤人： 稽核與檢查之區(qū)別 ◆檢查 設(shè)施、設(shè)備功能性確認(rèn) 找出不符合並矯正 ■稽核 驗證系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)度 找出不符合的根本原因、並尋求矯正與預(yù)防方法 稽核計畫 (參考例 ) 受稽 部門 會計 部 人資 部 安衛(wèi) 部 加工 部 品保 部 抄造 部 技術(shù) 部 儲運 部 備註 稽核 日期 12/5 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/15 12/16 稽核 人員 葉 00 陳 00 黃 00 鍾 00 楊 00 梁 00 林 00 李 00 稽核 條文 ★ 與管 理方案 ★ ★ ★ 管制 ★ ★ 備註 :本次稽核包含前次稽核缺點之改善追蹤 被稽核部門 生產(chǎn)部 日期 被稽核項目 共同項目 稽核員 項次 稽核內(nèi)容 判定 狀況說明 OK NG 1 單位主管是否對全體員工宣導(dǎo)環(huán)境 /安衛(wèi)政策？隨機抽問該部門員工。 2 各單位是否指定文件保管人？有否建立文件一覽表以管制文件狀況？抽查部門文件版本版次是否符合？ 3 現(xiàn)場所產(chǎn)生的廢棄物是否有按廢棄物分類原則加以區(qū)分管制？ 4 是否所有廢棄物都選用適當(dāng)?shù)娜萜骷右苑诸愂占? 5 上次稽核缺失追蹤 (請列出缺失有幾項？改善有幾項 ) 審查 被稽核 部門主管 矯正通知單 (參考例 ) 編號： 稽核項目 被稽核 部門 稽核日期 稽核及缺點說明： 判定 MA MI 違反條款： 被稽核部門主管： 管理代表： 稽核組長： 稽核員： 異常原因分析： 預(yù)防、矯正措施： 是否風(fēng)險評估 : □是 □否 預(yù)定完成日期 預(yù)防再發(fā)措施： 預(yù)定完成日期 管理代表： 被稽核部門主管： 後續(xù)跟催記錄 稽核員： 結(jié)案與否： □是 □否，擬 □ 展延完成日期至 擬 □ 另開【矯正通知單】 NO.： 結(jié)案日期： 管理代表： 稽核組長： 稽核員： 稽核報告 (參考例 ) 條 款 部 門 安衛(wèi) /人資 管理代表 會計 品保 儲運 技術(shù) 抄造 加工 管理方案 制措施 變與事故預(yù)防 測與監(jiān)督 層審查 稽核缺失內(nèi)容與改善追蹤 : 稽 核 缺 失 內(nèi) 容 責(zé)任部門 預(yù)計完成日期 改善確認(rèn) 追蹤人 異常狀況敘述： 發(fā)生時間 發(fā) 現(xiàn) 人 異常 狀況 分析 □異常問題 □潛在問題 相關(guān) 責(zé)任 單位 改善措施： 安衛(wèi)風(fēng)險評估是否提出：□是 □否 預(yù)計完成日期： 年 月 日 擬案者： 擬案日期： 主管： 單位績效指標(biāo) (參考例 ) 項 目 評 分 安衛(wèi)稽核所發(fā)現(xiàn)缺失數(shù) (AS) 缺點數(shù)每一個以加 1分；超過 5個以上每個加 2分；超過 10個以上每個加 4分 自動檢查 (SI) 未執(zhí)行自動檢查每項加 2分； 5件以上每件加 4分 意外事故發(fā)生的件數(shù) (AI) 每件加計 10分 傷害事件的件數(shù) (或工時損失時數(shù) )(HI) 每件加計 10分 (包括工時損失時數(shù)低於 8小時者 )如為重傷害或工時超過 8小時者，每件加計20分，死亡者加計 40分 缺失改善及事故調(diào)查未完成件數(shù) (UP) 未改善或事故未提出件數(shù)每件 2分；超過 5件以上每件 3分。若當(dāng)月未完成件數(shù)延下個月，則下個月的計分也應(yīng)包括前月件數(shù) 虛驚事故提報( NA) 每提 1件扣 2分 項 目 部 門 合計 件數(shù) 總分 備註 人 資 安 衛(wèi) 工 程 會 計 儲 運 品 保 公 修 抄 造 加 工 (AS) 1 1 1 3 6 7 (AI) 0 (HI) 0 ?輕傷害損失工時 8小時以下 ?損失工時 8小時(含 )以上傷害 ?死亡 (DE) 善件數(shù) (UP) 2 1 1 4 8 合 計 (分?jǐn)?shù) ) 1 5 3 6 15 判定結(jié)果 安衛(wèi)氣候指標(biāo) :(SCI)=1520表示安全。 異常記錄 改善建議 建置 OHSAS18001安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)計畫(參考例 ) 項 次 工作項目名稱 實施日期 主辦單位 備註 1 OSHAS18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司公開徵尋 1月 1日 2月 1日 安衛(wèi)室 2 決定得標(biāo)之OSHAS18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司並簽約 2月 15日 安衛(wèi)室 3 OSHAS18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司擬定工作計畫 3月 1日 安衛(wèi)室 4 召開工作計畫說明會及工作分配 3月 10日 各單位 管理階層審查 — OHSAS18001 高階主管應(yīng)依自行決定之時程審查安全衛(wèi)生管理系統(tǒng) 確認(rèn)其持續(xù)適用性、適切性及有效性 管理階層審查的過程，應(yīng)確保管理階層能獲得必要的資訊以進(jìn)行評估，審查過程與結(jié)果應(yīng)文件化 管理階層審查應(yīng)依據(jù)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢變化及持續(xù)改善的承諾 提出修改政策、目標(biāo)及其他構(gòu)成要項的可能需求 對職業(yè)災(zāi)害防止計畫實施稽核之檢討及修正 項 次 計畫項目 主 辦 單 位 協(xié) 辦 單 位 工作進(jìn)度 備註 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 勞工安全衛(wèi) 生教育計畫 工 安 室 各 單 位 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● 實際 進(jìn)度 ◎ 2月 10日實 施年度教 育訓(xùn)練 2 設(shè)備之自動 檢查計畫 工 物 課 各 單 位 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 實際 進(jìn)度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各單位依 自動檢查 辦法實 3 安全衛(wèi)生宣 導(dǎo)活動計畫 工 安 室 人 事 室 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 82 報告完畢 敬請指教Q A電話：傳真：行政院勞工委員會北區(qū)勞工檢查所製造業(yè)組謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH