某石化企業(yè)績效考核kpi指標(biāo)體系-資料下載頁
2025-01-22 06:14本頁面
【正文】 年 2月 9日 建議稿 66 生產(chǎn)經(jīng)營投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 銷售類分（子）公司投資總額架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 67 注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示 , * 為考核指標(biāo) * 銷售收入 利潤總額 * 噸油完全成本 單位現(xiàn)金操作費(fèi)用 * 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用 * 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 煉油毛利 * 1 營運(yùn)資本 1 投資總額 1 原油資源量 1 原油加工量 * 1高硫原油加工量 1 成品油產(chǎn)量 1煉油開工率 1原油庫存量 * 1輕質(zhì)油收率 綜合商品率 2柴汽比 2加工損失 2 能耗 2單位因素耗能 2乙烯產(chǎn)量 * 2 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 2 設(shè)備利用率 2 主要化工產(chǎn)品庫存量 2 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率 主要化工產(chǎn)品市場份額 3合成樹脂專用料比例 * 3纖維差別化比例 * 3用工總數(shù) 3減員總數(shù) * 3降本增效 * 3乙烯收率 3乙烯能耗 3 能耗 3 能耗 能耗 4 物耗 4 能耗 4 物耗 煉化類分 (子 )公司績效管理指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 68 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高占用資本回報(bào)率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷 提高 提高銷售收入 降低現(xiàn)金運(yùn)營成本 優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 提高產(chǎn)品價(jià)格 提高產(chǎn)量 生產(chǎn)新產(chǎn)品 降低管理成本 用工總數(shù) 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) 乙烯產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品市場份額 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率 降低能耗 降低生產(chǎn)成本 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) , , , 銷售收入 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu) 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 主要化工產(chǎn)品庫存量 營運(yùn)資本 煉化類分 (子 )公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（） 單位現(xiàn)金操作成本 噸油完全成本 煉油毛利 單位因素能耗 原油加工量 成品油產(chǎn)量 原油庫存量 煉油開工率，化工設(shè)備利用率 2023年 2月 9日 建議稿 69 注 : = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本 = + D (折舊 ) + A(攤銷 ) 煉化類分 (子 )公司關(guān)鍵績效指標(biāo)（） （參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹） 化工生產(chǎn) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) 煉油生產(chǎn) 2023年 2月 9日 建議稿 70 生產(chǎn)經(jīng)營投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 煉化類分（子）公司投資總額架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 71 降本增效 非生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 綜合商品率 輕質(zhì)油收率 煉油綜合能耗 煉油加工損失 油品途耗 乙烯收率 乙烯能耗 主要化工產(chǎn)品能耗 主要化工產(chǎn)品物耗 煉化類分（子）公司降本增效績效指標(biāo)架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 72 例：煉油事業(yè)部門 附錄：現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本 2023年 2月 9日 建議稿 73 附錄：分 (子 )公司績效考核指標(biāo)體系 ? 對分 (子 )公司的績效考核應(yīng)該是建立在公司管理架構(gòu)的基礎(chǔ)上，而不是公司法人架構(gòu)。過渡階段的分 (子 )公司的績效考核是在公司法人架構(gòu)的基礎(chǔ)上來進(jìn)行的 ? 過渡階段分 (子 )公司作為利潤中心，其考核的要點(diǎn)仍然是以其下屬的各營運(yùn)單位為基礎(chǔ)，分 (子 )公司的管理層的績效考核應(yīng)該體現(xiàn)在對其下屬的營運(yùn)單位的考核之中 ? 過渡階段分 (子 )公司的是其下屬各營運(yùn)單位的匯總 ? 過渡階段分 (子 )公司下屬的營運(yùn)單位的績效考核的價(jià)值樹與事業(yè)部的價(jià)值樹相同，相應(yīng)的體系也參照事業(yè)部的體系 ? 過渡階段分 (子 )公司的指標(biāo)體系中運(yùn)營績效、成長績效和客戶績效的各項(xiàng)指標(biāo)參照事業(yè)部制式的指標(biāo)體系，財(cái)務(wù)績效指標(biāo)體系是根據(jù)分 (子 )公司的法人實(shí)體要求設(shè)計(jì)的 過渡階段分 (子 )公司績效考核指標(biāo)體系說明 : 2023年 2月 9日 建議稿 74 附錄： KPI的特點(diǎn) 相關(guān)性 與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相關(guān) 集中性 便于管理的數(shù)目 可操作性 通過努力可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 可衡量性 客觀地進(jìn)行衡量 易理解性 清晰易懂 可靠性 可長期使用 唯一性 不重復(fù)的 正確的 KPI應(yīng)該具備以下特點(diǎn)： 2023年 2月 9日 建議稿 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , February 9, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 04:40:3604:40:3604:402/9/2023 4:40:36 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :40:3604:40Feb239Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 04:40:3604:40:3604:40Thursday, February 9, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :40:3604:40:36February 9, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 9日星期四 上午 4時(shí) 40分 36秒 04:40: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 2月 上午 4時(shí) 40分 :40February 9, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 2月 9日星期四 4時(shí) 40分 36秒 04:40:369 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 上午 4時(shí) 40分 36秒 上午 4時(shí) 40分 04:40: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , February 9, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 04:40:3604:40:3604:402/9/2023 4:40:36 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :40:3604:40Feb239Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 04:40:3604:40:3604:40Thursday, February 9, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :40:3604:40:36February 9, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 9日星期四 上午 4時(shí) 40分 36秒 04:40: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 2月 上午 4時(shí) 40分 :40February 9, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 9日星期四 4時(shí) 40分 36秒 04:40:369 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 4時(shí) 40分 36秒 上午 4時(shí) 40分 04:40: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , February 9, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 04:40:3604:40:3604:402/9/2023 4:40:36 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :40:3604:40Feb239Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 04:40:3604:40:3604:40Thursday, February 9, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :40:3604:40:36February 9, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 9日星期四 上午 4時(shí) 40分 36秒 04:40: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 2月 上午 4時(shí) 40分 :40February 9, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 2月 9日星期四 4時(shí) 40分 36秒 04:40:369 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 上午 4時(shí) 40分 36秒 上午 4時(shí) 40分 04:40: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴
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