【正文】 程序和響應(yīng)措施進(jìn)行評審，以確定是否需要對應(yīng)急反應(yīng)計劃進(jìn)行修訂。HSE風(fēng) 險 管 理審核要點(diǎn)： 　 應(yīng)急管理應(yīng)是否實(shí)行分級管理，各級組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急頂案；　 　 每一個重大危險設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場所部應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案；　 　 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施 (設(shè)備、用品 )以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實(shí)施；　 　 對于那些可能造成嚴(yán)重后果的潛在事件，按管理職能和層次分級建立應(yīng)急反應(yīng)計劃； n 應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容：n 　 1)應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；n 　 2)參與事故處置的部門和人員；n 　 3)緊急服務(wù)信息，如報警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式等；n 　 4)事故發(fā)生后應(yīng)采取的工藝處理措施；n 　 5)應(yīng)急救援及控制措施，包括搶險和救護(hù)等； n 　 6)有害物料的潛在危險及應(yīng)采取的應(yīng)急措施；n 　 7)人員的撤離及危險區(qū)隔離計劃；n 5應(yīng)急管理部門應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運(yùn)行，各種救護(hù)設(shè)施 (用品 )是否齊備、有效，撤離步驟是否適宜，事故處置人員能否及時到位等。 n 6應(yīng)急管理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練；n 7應(yīng)急管理部門應(yīng)在演練后，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估，找出存在的不足并進(jìn)行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。n 油田公司應(yīng)急預(yù)案中缺少對應(yīng)急事件現(xiàn)場周邊居民的應(yīng)急處理內(nèi)容。公司未組織對應(yīng)急預(yù)案的演練。 對 公司各 單 位上報 的 應(yīng) 急 預(yù) 案無 審查記錄 。n 查該廠現(xiàn)場配置的滅火器，其檢查卡上無維修和換藥時間，無法判定其有效使用時間。在污水處理區(qū)一木工房內(nèi)兩具滅火器擺放位置不合適，且有一具是空的。n 查該科今年以來組織的六次應(yīng)急演練記錄，演練內(nèi)容缺乏針對性和實(shí)用性，把滅火器使用技能的培訓(xùn)活動也視為一次應(yīng)急演練。 n 查應(yīng)急救援預(yù)案，撥打應(yīng)急組織之一維修大隊(duì)24小時值班電話 8393474，無人接聽。HSE風(fēng) 險 管 理組織應(yīng)當(dāng)有計劃地控制組織內(nèi)人員、場所、過程和程序等永久性或暫時性的變更，以避免對健康、安全、環(huán)境的有害影響。組織對變更的控制應(yīng)遵循規(guī)定的程序：a） 對提議的變更及其實(shí)施要明確并形成文件；b） 對變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全、環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評審和作出記錄；c） 對認(rèn)可的變更及其實(shí)施程序形成文件；d） 提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。以上變更都應(yīng)在相應(yīng)的文件中予以明確，并應(yīng)對各種變更作出相應(yīng)的規(guī)定。HSE風(fēng) 險 管 理理解要點(diǎn)： 　 　 變更包括人員、機(jī)構(gòu)、場所、設(shè)施、方案、程序、過程等方面臨時性或永久性的變化和更改。 變更可能帶來危害因素和風(fēng)險的變化，變更管理的最終目的是更好的控制健康、安全、環(huán)境方面的風(fēng)險?？倓t 監(jiān)視和測量 不符合的控制8監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)同創(chuàng)咨詢總 則 總則組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a)證實(shí)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性；b)確保 QHSE管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn) QHSE管理體系的有效性；這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定?？?則理解要點(diǎn)： 組織不僅要建立、實(shí)施并保持 QHSE管理體系，還必須持續(xù)改進(jìn)其有效性。 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程是組織進(jìn)行自我完善的重要環(huán)節(jié)，更是持續(xù)改進(jìn) QHSE管理體系的重要手段。 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的對象是體系、過程和產(chǎn)品。 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。監(jiān) 視 和 測 量顧客、員工、社會滿意作為對 QHSE管理體系業(yè)績的一種測量。組織應(yīng)對顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。監(jiān) 視 和 測 量理解要點(diǎn) :　 　 對顧客和相關(guān)方的滿意信息進(jìn)行監(jiān)視和測量。　 　 建立獲取顧客和相關(guān)方滿意信息的收集渠道、方式。　 　 對獲取的信息進(jìn)行分析，以評價體系業(yè)績，提供體系改進(jìn)機(jī)會。監(jiān) 視 和 測 量 內(nèi)部審核組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定 QHSE管理體系：a） 符合策劃的安排、本部分的要求以及組織所確定的 QHSE管理體系的要求；b） 得到有效實(shí)施和保持；c） 有效地滿足了組織的方針和目標(biāo)；d） 符合法律及法規(guī)要求?？紤]擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保過程的客觀性和公正性。策劃和實(shí)施審核以及報告結(jié)果和保持記錄（見 ）的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告（見 ）。 監(jiān) 視 和 測 量理解要點(diǎn) : 是一種對體系的監(jiān)視和測量方式，是組織體系改進(jìn)的重要手段。 內(nèi)部審核的依據(jù)包括：組織的方針目標(biāo)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文件、法律法規(guī)要求。 組織應(yīng)進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，證實(shí)體系運(yùn)行的符合性和有效性，為體系改進(jìn)提供機(jī)會。n 2023年 5月 1013日實(shí)施的內(nèi)部審核活動范圍不包括工會、企管法規(guī)處和綜合辦。內(nèi)部審核與管理評審的區(qū)別監(jiān) 視 和 測 量 過程的監(jiān)視和測量組織應(yīng)采用適宜的方法對 QHSE管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確?；顒印a(chǎn)品或服務(wù)的符合性。監(jiān) 視 和 測 量理解要點(diǎn)： 對 QHSE體系過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時進(jìn)行測量。 所采用的過程監(jiān)視和測量方法應(yīng)能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃的能力。 如過程未能達(dá)到策劃的結(jié)果，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性。n 抽查 2023年設(shè)備大檢查情況通報 ,生產(chǎn)運(yùn)行處對檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況無跟蹤驗(yàn)證記錄。 監(jiān) 視 和 測 組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 (見 )，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)明確有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。（見 ）除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。監(jiān) 視 和 測 量理解要點(diǎn)： 是組織監(jiān)視和測量的重要過程，它直接關(guān)系到組織能否提供顧客和相關(guān)方滿意及符合法律法規(guī)的產(chǎn)品。 用于驗(yàn)證與顧客和相關(guān)方及法律法規(guī)相關(guān)的產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品要求，不僅指最終產(chǎn)品，也包括采購產(chǎn)品和過程中的產(chǎn)品。監(jiān) 視 和 測 量組織應(yīng)建立和保持程序，對可能具有健康安全環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。應(yīng)包括：a） 確定適用于組織所需的定性和定量測量；b） 規(guī)定監(jiān)測程序、測量地點(diǎn)和頻次；c） 主動的績效測量和被動的績效測量；d） 定期評價對有關(guān)法律及法規(guī)的遵循情況；e） 足夠的數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視與測量結(jié)果；f） 監(jiān)視和測量結(jié)果與指標(biāo)發(fā)生偏離時采取的糾正措施和預(yù)防措施。監(jiān) 視 和 測 量理解要點(diǎn)： 制定文件化的健康環(huán)境監(jiān)視和測量程序。 對可能影響健康安全和環(huán)境運(yùn)行和活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。 健康安全環(huán)境監(jiān)視和測量內(nèi)容包括：測量種類、測量項(xiàng)目、地點(diǎn)、頻次、方法及記錄等 定期評價健康安全環(huán)境表現(xiàn)對法律法規(guī)的遵循情況。 當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果與指標(biāo)不符時，采取糾正措施和預(yù)防措施。n 污水分析項(xiàng)目石油類和硫化物目前使用的不是國家標(biāo)準(zhǔn)，但沒有形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也沒有主管部門準(zhǔn)用的證明文件。 “監(jiān)視和測量 ”有關(guān)條款的作用及相互關(guān)系 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)測－策劃－策劃 () 實(shí)施實(shí)施 () 檢查、提高檢查、提高 ()－策劃 () 實(shí)施 () 檢查、提高 ()產(chǎn)品監(jiān)測－策劃產(chǎn)品監(jiān)測－策劃 () 實(shí)施實(shí)施 () 檢查、提高檢查、提高 ()監(jiān) 測 過 程 監(jiān) 測－策劃 () 實(shí)施、檢查、提高 ()健康安全環(huán)境監(jiān)測管理過程監(jiān)測不 符 合 的 控 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。組織應(yīng)通過下列一種或幾種方法，處置不合格品：a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c） 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。不 符 合 的 控 制理解要點(diǎn)：　 　 制定文件化的不合品控制程序，明確不合格品的識別、標(biāo)識、隔離、評審和處置過程及職責(zé)和權(quán)限。 采取適宜的方法處置不合品。 對糾正后的不合品進(jìn)行再次驗(yàn)證。 針對交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，采取與不合格影響程度相適應(yīng)的措施。 保留對不合格品隨后所采取措施的記錄。不 符 合 的 控 .2事故、未遂事故管理組織的各級機(jī)構(gòu)應(yīng)建立事故、未遂事故的管理程序。管理程序包括其報告、調(diào)查、采取糾正措施或處理的過程。組織應(yīng)明確向執(zhí)法部門報告事故的程序。由于突發(fā)情況或 QHSE管理體系的缺陷所引起的事故，負(fù)責(zé)部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查應(yīng)盡快開始，并要考慮事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護(hù)的需要。組織應(yīng)明確事故處理的工作程序和責(zé)任，所采取的措施應(yīng)與發(fā)生 QHSE管理體系不符合情況時所采取糾正措施的工作程序相一致。事故調(diào)查所確定的責(zé)任應(yīng)與事故的實(shí)際和潛在影響的程度相符合。所有的未遂事故各級組織也應(yīng)向有關(guān)部門報告，調(diào)查原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 不 符 合 的 控 制理解要點(diǎn)： 制定文件化的事故管理程序，明確事故的報告、調(diào)查、處理程序、要求及職責(zé)。 明確向執(zhí)法部門報告事故的程序，按要求向執(zhí)法部門報告。 在發(fā)生事故后盡早組織調(diào)查，并保護(hù)事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境，事故調(diào)查的責(zé)任應(yīng)與