【正文】 程序和響應措施進行評審，以確定是否需要對應急反應計劃進行修訂。HSE風 險 管 理審核要點： 　 應急管理應是否實行分級管理，各級組織建立相應的應急指揮系統(tǒng)，制定應急頂案；　 　 每一個重大危險設施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場所部應有相應的現(xiàn)場應急預案；　 　 應急預案應考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設施 (設備、用品 )以保證應急預案的順利實施；　 　 對于那些可能造成嚴重后果的潛在事件，按管理職能和層次分級建立應急反應計劃； n 應急預案的主要內(nèi)容：n 　 1)應急救援的組織機構和職責；n 　 2)參與事故處置的部門和人員；n 　 3)緊急服務信息，如報警和內(nèi)外部聯(lián)絡方式等；n 　 4)事故發(fā)生后應采取的工藝處理措施；n 　 5)應急救援及控制措施，包括搶險和救護等； n 　 6)有害物料的潛在危險及應采取的應急措施；n 　 7)人員的撤離及危險區(qū)隔離計劃；n 5應急管理部門應對應急預案進行定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運行，各種救護設施 (用品 )是否齊備、有效，撤離步驟是否適宜，事故處置人員能否及時到位等。 n 6應急管理部門應定期組織應急預案的演練；n 7應急管理部門應在演練后，對應急預案進行評估，找出存在的不足并進行修改。修改后的應急預案應及時通知到相關部門和有關人員。n 油田公司應急預案中缺少對應急事件現(xiàn)場周邊居民的應急處理內(nèi)容。公司未組織對應急預案的演練。 對 公司各 單 位上報 的 應 急 預 案無 審查記錄 。n 查該廠現(xiàn)場配置的滅火器，其檢查卡上無維修和換藥時間，無法判定其有效使用時間。在污水處理區(qū)一木工房內(nèi)兩具滅火器擺放位置不合適，且有一具是空的。n 查該科今年以來組織的六次應急演練記錄，演練內(nèi)容缺乏針對性和實用性，把滅火器使用技能的培訓活動也視為一次應急演練。 n 查應急救援預案，撥打應急組織之一維修大隊24小時值班電話 8393474，無人接聽。HSE風 險 管 理組織應當有計劃地控制組織內(nèi)人員、場所、過程和程序等永久性或暫時性的變更，以避免對健康、安全、環(huán)境的有害影響。組織對變更的控制應遵循規(guī)定的程序：a） 對提議的變更及其實施要明確并形成文件；b） 對變更及其實施可能導致的健康、安全、環(huán)境風險進行評審和作出記錄；c） 對認可的變更及其實施程序形成文件；d） 提議的變更應當經(jīng)過授權部門的批準。以上變更都應在相應的文件中予以明確，并應對各種變更作出相應的規(guī)定。HSE風 險 管 理理解要點： 　 　 變更包括人員、機構、場所、設施、方案、程序、過程等方面臨時性或永久性的變化和更改。 變更可能帶來危害因素和風險的變化，變更管理的最終目的是更好的控制健康、安全、環(huán)境方面的風險?？倓t 監(jiān)視和測量 不符合的控制8監(jiān)視、測量、分析和改進同創(chuàng)咨詢總 則 總則組織應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a)證實活動、產(chǎn)品或服務的符合性；b)確保 QHSE管理體系的符合性；c)持續(xù)改進 QHSE管理體系的有效性；這應包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。總 則理解要點： 組織不僅要建立、實施并保持 QHSE管理體系，還必須持續(xù)改進其有效性。 監(jiān)視、測量、分析和改進過程是組織進行自我完善的重要環(huán)節(jié)，更是持續(xù)改進 QHSE管理體系的重要手段。 監(jiān)視、測量、分析和改進的對象是體系、過程和產(chǎn)品。 采用適當?shù)姆椒▽嵤┍O(jiān)視、測量、分析和改進過程。監(jiān) 視 和 測 量顧客、員工、社會滿意作為對 QHSE管理體系業(yè)績的一種測量。組織應對顧客和其他相關方關于組織是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。監(jiān) 視 和 測 量理解要點 :　 　 對顧客和相關方的滿意信息進行監(jiān)視和測量?！?　 建立獲取顧客和相關方滿意信息的收集渠道、方式?！?　 對獲取的信息進行分析，以評價體系業(yè)績，提供體系改進機會。監(jiān) 視 和 測 量 內(nèi)部審核組織應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定 QHSE管理體系：a） 符合策劃的安排、本部分的要求以及組織所確定的 QHSE管理體系的要求；b） 得到有效實施和保持；c） 有效地滿足了組織的方針和目標；d） 符合法律及法規(guī)要求?？紤]擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應對審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保過程的客觀性和公正性。策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄（見 ）的職責和要求應在形成文件的程序中作出規(guī)定。負責受審核區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）及其原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告（見 ）。 監(jiān) 視 和 測 量理解要點 : 是一種對體系的監(jiān)視和測量方式，是組織體系改進的重要手段。 內(nèi)部審核的依據(jù)包括：組織的方針目標、管理體系標準、管理體系文件、法律法規(guī)要求。 組織應進行管理體系內(nèi)部審核，證實體系運行的符合性和有效性，為體系改進提供機會。n 2023年 5月 1013日實施的內(nèi)部審核活動范圍不包括工會、企管法規(guī)處和綜合辦。內(nèi)部審核與管理評審的區(qū)別監(jiān) 視 和 測 量 過程的監(jiān)視和測量組織應采用適宜的方法對 QHSE管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確?；顒?、產(chǎn)品或服務的符合性。監(jiān) 視 和 測 量理解要點： 對 QHSE體系過程進行監(jiān)視，適用時進行測量。 所采用的過程監(jiān)視和測量方法應能證實過程實現(xiàn)策劃的能力。 如過程未能達到策劃的結果，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確?；顒?、產(chǎn)品或服務的符合性。n 抽查 2023年設備大檢查情況通報 ,生產(chǎn)運行處對檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況無跟蹤驗證記錄。 監(jiān) 視 和 測 組織應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排 (見 )，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。應保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應明確有權放行產(chǎn)品的人員。（見 ）除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。監(jiān) 視 和 測 量理解要點： 是組織監(jiān)視和測量的重要過程，它直接關系到組織能否提供顧客和相關方滿意及符合法律法規(guī)的產(chǎn)品。 用于驗證與顧客和相關方及法律法規(guī)相關的產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品要求，不僅指最終產(chǎn)品，也包括采購產(chǎn)品和過程中的產(chǎn)品。監(jiān) 視 和 測 量組織應建立和保持程序，對可能具有健康安全環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)視和測量。應包括：a） 確定適用于組織所需的定性和定量測量；b） 規(guī)定監(jiān)測程序、測量地點和頻次；c） 主動的績效測量和被動的績效測量；d） 定期評價對有關法律及法規(guī)的遵循情況；e） 足夠的數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視與測量結果；f） 監(jiān)視和測量結果與指標發(fā)生偏離時采取的糾正措施和預防措施。監(jiān) 視 和 測 量理解要點： 制定文件化的健康環(huán)境監(jiān)視和測量程序。 對可能影響健康安全和環(huán)境運行和活動的關鍵特性進行監(jiān)視和測量。 健康安全環(huán)境監(jiān)視和測量內(nèi)容包括：測量種類、測量項目、地點、頻次、方法及記錄等 定期評價健康安全環(huán)境表現(xiàn)對法律法規(guī)的遵循情況。 當監(jiān)視和測量結果與指標不符時，采取糾正措施和預防措施。n 污水分析項目石油類和硫化物目前使用的不是國家標準，但沒有形成企業(yè)標準，也沒有主管部門準用的證明文件。 “監(jiān)視和測量 ”有關條款的作用及相互關系 產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)測－策劃－策劃 () 實施實施 () 檢查、提高檢查、提高 ()－策劃 () 實施 () 檢查、提高 ()產(chǎn)品監(jiān)測－策劃產(chǎn)品監(jiān)測－策劃 () 實施實施 () 檢查、提高檢查、提高 ()監(jiān) 測 過 程 監(jiān) 測－策劃 () 實施、檢查、提高 ()健康安全環(huán)境監(jiān)測管理過程監(jiān)測不 符 合 的 控 組織應確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規(guī)定。組織應通過下列一種或幾種方法，處置不合格品：a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b） 經(jīng)有關授權人批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c） 采取措施，防止其原預期的使用或應用。在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實其符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。不 符 合 的 控 制理解要點：　 　 制定文件化的不合品控制程序，明確不合格品的識別、標識、隔離、評審和處置過程及職責和權限。 采取適宜的方法處置不合品。 對糾正后的不合品進行再次驗證。 針對交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，采取與不合格影響程度相適應的措施。 保留對不合格品隨后所采取措施的記錄。不 符 合 的 控 .2事故、未遂事故管理組織的各級機構應建立事故、未遂事故的管理程序。管理程序包括其報告、調(diào)查、采取糾正措施或處理的過程。組織應明確向執(zhí)法部門報告事故的程序。由于突發(fā)情況或 QHSE管理體系的缺陷所引起的事故，負責部門應當進行調(diào)查，調(diào)查應盡快開始，并要考慮事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護的需要。組織應明確事故處理的工作程序和責任，所采取的措施應與發(fā)生 QHSE管理體系不符合情況時所采取糾正措施的工作程序相一致。事故調(diào)查所確定的責任應與事故的實際和潛在影響的程度相符合。所有的未遂事故各級組織也應向有關部門報告，調(diào)查原因，采取相應的糾正措施。 不 符 合 的 控 制理解要點： 制定文件化的事故管理程序，明確事故的報告、調(diào)查、處理程序、要求及職責。 明確向執(zhí)法部門報告事故的程序，按要求向執(zhí)法部門報告。 在發(fā)生事故后盡早組織調(diào)查，并保護事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境，事故調(diào)查的責任應與