【導(dǎo)讀】廣西怡園建材有限公司成立于20xx年，注冊(cè)資金1200萬人民幣，務(wù)兼營市政工程及各種建筑材料等。公司占地面積23000平方米，建。代化的企業(yè)管理。力創(chuàng)一流的企業(yè)，公司堅(jiān)持“質(zhì)量第一，客戶至上”的服務(wù)宗旨。因此，質(zhì)量手冊(cè)的持有者在接到更改通知單后，在文件修改處。進(jìn)行修改，并填寫修改記錄。使用文件前，應(yīng)首先閱讀“修改記錄表”。針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。全體員工必須理解、貫徹執(zhí)行。代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)事宜。產(chǎn)品檢測(cè)合格率不低于98%；顧客投訴總次數(shù)不超過6次。格率低于98%時(shí)，需采取糾正措施。的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成的。a）向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；20xx標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，故未進(jìn)行任何的刪減。通過對(duì)顧客滿意、體系過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，收集有關(guān)信息。d）為確保過程的策劃、運(yùn)行和控制所需的其他質(zhì)量文件；e）適當(dāng)范圍的外來文件。

　　

【正文】 2）使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)； 3）用（采用不同顏色）標(biāo)簽的方式對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)； 4）提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測(cè)量裝置損壞或失效； 5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符 合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施； 廣西怡園建材有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 編號(hào) 7 版本 A 頁次 7/10 7 6）用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 13– 20xx《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》廣西怡園建材有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 編號(hào) 8 版本 A 頁次 1/5 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到： a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的有效性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法 。 a） 目的：對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，從而增強(qiáng)顧客滿意； b） 信息來源： 1）對(duì)顧客和使用者的調(diào)查； 2）有關(guān)產(chǎn)品方面（質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)）的反饋； 3）顧客需求的變化； 4）服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5）競爭方面的數(shù)據(jù)等。 c） 信息收集方式： 1）通過市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3）接受顧客投訴或抱怨。 d） 營銷部 定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集，（信息可以是口頭的，也可以是書面的。）對(duì) 收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客廣西怡園建材有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 編號(hào) 8 版本 A 頁次 2/5 2 滿意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求及競爭對(duì)手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 e） 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 14– 20xx《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》。 內(nèi)部審核 a）內(nèi)部審核的目的： 1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求； 2）本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 b） 內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1）對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等； 2）明確審核的職責(zé)，保 持審核的合理性和客觀性； 3）實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果； 4）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 5）驗(yàn)證糾正措施的有效性。 c） 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 15– 20xx《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視與測(cè)量 a） 目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； b） 監(jiān)視與測(cè)量對(duì)象：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程； c） 采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評(píng)價(jià)等； d） 對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，其他 過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行廣西怡園建材有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 編號(hào) 8 版本 A 頁次 3/5 3 監(jiān)視與測(cè)量；對(duì)于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià)； e） 通過監(jiān)視與測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 a）目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求； b）控制對(duì)象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c）控制內(nèi)容： 1）品管部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量； 2）品管部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 3）品管部保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 4）總經(jīng)理對(duì)負(fù) 責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)； 5）對(duì)于特殊放行（未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品）本公司不準(zhǔn)放行； d）具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 16– 20xx《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》。 不合格品控制 a）控制目的：確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b）控制對(duì)象：不合格原材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c）控制活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置； d）具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 17– 20xx《原材料不合格品控制程序》 Q/YYJC– QP– 18– 20xx《在制品、成品不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 a）數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)； 廣西怡園建材有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 編號(hào) 8 版本 A 頁次 4/5 4 b）數(shù)據(jù)收集： 1） 營銷部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息； 2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3）品管部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 4）采購部負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)； 5）品管部負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 c） 數(shù)據(jù)分析：各部門積極收集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 19– 20xx《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a） 目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會(huì)； b） 持續(xù)改進(jìn)途徑： 1）日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)； 2）突破性的改進(jìn)。 c） 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟： 1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問題； 2）選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3）進(jìn)行原因分析，找出主要原因； 4）確定解決問題的辦法； 5）實(shí)施解決辦法； 廣西怡園建材有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 編號(hào) 8 版本 A 頁次 5/5 5 6）評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正措施 a） 目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； b） 活動(dòng)步驟： 1）識(shí)別和評(píng)審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格（包括顧客報(bào)怨）由品管部負(fù)責(zé)評(píng)審與分析，對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫《糾正措施通知單》，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)行方面的不合格由品管部將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門； 2）各責(zé)任部門接到《糾正措施通知單》或不合格報(bào)告后，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3）針對(duì)原因責(zé)任部門制定有針對(duì)性的糾正措施，并予以實(shí)施和記錄； 4）品管部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 c） 采取糾正措施時(shí) 應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d） 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 20– 20xx《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施： a） 目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生； b） 活動(dòng)步驟： 1）品管部根據(jù)實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會(huì)，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門； 2）責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果； 3）品管部組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 c） 采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d） 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 21– 20xx《預(yù)防措施控制程序》。