【正文】 二者的有機(jī)結(jié)合，確保了對(duì)業(yè)務(wù)的全面分析和把握 職能分析 流程分析 水泥 生產(chǎn) 銷售 服務(wù) 質(zhì)量 控制 訂單處理和物流 市場(chǎng)和產(chǎn)品工藝 生產(chǎn) 維修保養(yǎng) 財(cái)務(wù)控制，人事管理 采購(gòu) … … 五個(gè)核心流程 支持流程 (針對(duì)不同業(yè)務(wù)單位的行為分析 ) 定單處理及運(yùn)輸方面的優(yōu)化可降低成本 420萬(wàn)馬克 定單處理和運(yùn)輸成本 (1995,百萬(wàn)馬克 ) 1,1 36,0 36,4 35,5 3,1 62,5 0,5 0,4 32,4 2,0 26,1 4,2 定單接收和調(diào)配 車輛調(diào)度 運(yùn)輸 結(jié)算 客戶返遣 為第三方服務(wù) 成本減少 6,7 % 1,1 服務(wù)公司 (3,9) ( ) 括號(hào)中的數(shù)字表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約目標(biāo)。 車輛維修費(fèi)用每噸可降低一百萬(wàn)馬克 改進(jìn)措施 ? 優(yōu)化車輛使用年限 (8 6年 ) 馬克 /噸 ? 使用車輛制造商負(fù)責(zé)維修 /噸 節(jié)省 : 一百萬(wàn)馬克 通過(guò) “生產(chǎn)優(yōu)化 ”可以實(shí)現(xiàn)成本降低 560萬(wàn)馬克 生產(chǎn)成本 (1995年，單位：百萬(wàn)馬克） ) 成本下降潛力 % ( ) 括號(hào)中的數(shù)字表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約目標(biāo)。 1) 不包括原料和填充料，燃料，電力和壓縮空氣； 2) 包括運(yùn)費(fèi)。 設(shè)備使用 技術(shù)工藝優(yōu)化 采購(gòu)物流 2) () 采購(gòu)物流 最大的成本節(jié)約是通過(guò)合理化人員投入和與需求相配套的人員投入實(shí)現(xiàn)的 工廠 1 工廠 2 工廠 3 工廠 4 改進(jìn)重點(diǎn) ?碎石 ?生產(chǎn)熟料 ?生產(chǎn)水泥 ?質(zhì)量控制 /實(shí)驗(yàn) 或者 ?采石 ?小組 I ?小組 II ?小組 III ?路軌設(shè)備 ?質(zhì)量 ?生產(chǎn) ?質(zhì)量控制 ?生產(chǎn) ?實(shí)驗(yàn)室 ?工藝技術(shù) ?采購(gòu) ?質(zhì)量管理 ?小組 I ?小組 II ?質(zhì)量 ?環(huán)保與勞動(dòng)防護(hù) ?采購(gòu) ?各種工藝技術(shù)優(yōu)化 ?各種工藝技術(shù)優(yōu)化 ?小組 III ?采購(gòu) ?合理化 ?與需求相適應(yīng)的人員投入 ： – 跨部門的合作 – 彈性工作時(shí)間 ?采用扁平化的質(zhì)量控制組織 (RFA) ?對(duì)燃料使用的戰(zhàn)略優(yōu)化 ： – 全領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略協(xié)調(diào)小組 – 跨部門、跨地區(qū)的項(xiàng)目組 設(shè)備使用 技術(shù)優(yōu)化 ?礦渣采運(yùn) ?采購(gòu) （配送） ?實(shí)現(xiàn)各部門間和整個(gè)公司內(nèi)的采購(gòu)工作透明化 ?改進(jìn)需求計(jì)劃和配置 ?決定去留 (MOB) 子公司 /部門 目標(biāo) (百萬(wàn)馬克 ) () () () 顯著 ( ) 括號(hào)中的數(shù)字為已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約目標(biāo)。 通過(guò) “設(shè)備使用 ”過(guò)程的優(yōu)化可以節(jié)約 470萬(wàn)馬克的成本 優(yōu)化“設(shè)備使用” 人員 節(jié)約 (千馬克 ) 4/96 目標(biāo) 已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 目標(biāo) 已經(jīng)實(shí)現(xiàn) A. 工廠 1 ? 采石 ? 熟料生產(chǎn) ? 水泥生產(chǎn) ? 質(zhì)量控制 B. 工廠 2 ? 采石 ? 小組 I ? 小組 II ? 小組 III ? 質(zhì)量 ? 路軌設(shè)備 C. 工廠 3 ? 生產(chǎn) ? 質(zhì)量控制 4 ? 生產(chǎn) ? 實(shí)驗(yàn)室 合計(jì) 1) 其中減員 18名已經(jīng)納入計(jì)劃了 2) 其中減少 2名外聘員工 ?年 3) 不包括配送部分。 1) 29 18 8 89 66 70 22 14 31 27 4 23 19 4 9 2 4 3 46 21 7 10 4 2 2 4 4 60 5 2 2 1 6 9 2 2 2 900 200 400 300 3,290 1,470 490 700 280 140 140 400 400 200 200 4,720 2) 500 200 200 100 2,560 1,370 420 630 140 200 200 200 200 3,460 2) 3) 4894787996929859329849389341 . 0 0 11 . 0 2 71 . 0 7 602004006008001,0001,200引入彈性工作時(shí)間制和跨部門的合作可以消除空余的生產(chǎn)能力 與需求相配套的人員投入 工作時(shí)間的彈性化 1) 實(shí)現(xiàn)跨部門的人員投入 通過(guò)彈性化的人員投入，而不是預(yù)留儲(chǔ)備能力的方法滿足意外的用人高峰： ? IH部門 人員的協(xié)助 ? 場(chǎng)地管理和堆場(chǎng)工人的協(xié)助 ? 其他生產(chǎn)部門的協(xié)助，如白班生產(chǎn)主管的投入 1) 人員的計(jì)算規(guī)模以 1996年計(jì)劃的人員數(shù) /季度為基準(zhǔn)。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 918 643 需要的工作小時(shí)數(shù) 1996年 +30% 30% 跨部門的人員輪調(diào)制度 擁有多種技能的員工 （引入“上崗證”制度） 實(shí)際 (8 人 ?年 ) 應(yīng)當(dāng) (7人 ?年 ) 以工廠 1的水泥磨細(xì)過(guò)程為例 工廠 2人員（操作工）的需求計(jì)算表格 生產(chǎn)工序 參數(shù) 煤粉碎 生料粉碎（新） 熟料生產(chǎn)（舊 +新） 設(shè)備能力 96年計(jì)劃需求 人員占用 （目標(biāo)） 機(jī)時(shí) （包括損失的機(jī)時(shí)） 人員需求 空余能力 小組 I 粉碎機(jī) 1： 22噸 /小時(shí) 粉碎機(jī) 2： 22噸 /小時(shí) 干擾時(shí)間： 10% 新粉碎機(jī)： 440噸 /小時(shí) 干擾時(shí)間： 10% 窯 34： 88噸 /小時(shí) 窯 5： 229噸 /小時(shí) 干擾時(shí)間： 10% 217萬(wàn)噸 2 名工人負(fù)責(zé)卸車和鏟煤 1名勤雜工 1名操作工 3名操作工 8,400機(jī)時(shí) 8,400小時(shí)（新窯） 5,600小時(shí)（舊窯） 8,400小時(shí) 14,700小時(shí) 9人 25,200小時(shí) 14 人 8,400小時(shí) 5 人 840小時(shí) 工廠 2人員（操作工）的需求計(jì)算表格（續(xù)） 水泥磨細(xì) 裝 /包 生料磨細(xì)（舊） 1) 基準(zhǔn)： CEM I 2) 其中包括 1名工頭。 小組 II 粉碎機(jī) 1： 45噸 /小時(shí) 1) 粉碎機(jī) 2+3： 190噸 /小時(shí) 1) 粉碎機(jī) 4+5： 190噸 /小時(shí) 1) 干擾時(shí)間： 10% 沉淀： 500噸 （每班凈重） 粉碎機(jī) 47： 62噸 /小時(shí) /臺(tái) 干擾時(shí)間： 10% 253萬(wàn)噸 1) 16小時(shí)工作日的開工時(shí)間 2名操作工 /起重機(jī)操作工 112月 ： 2人 /班 310月 ： 3人 /班 1名操作工操作舊磨 1名起重機(jī)操作工操縱舊 /新起重機(jī) 全年 5,600小時(shí) 年度開工時(shí)間： 4,200小時(shí) 10人 4名操作工 5名起重機(jī)操作工 11,100小時(shí) 7 人 2) 1,120小時(shí) 生產(chǎn)工序 參數(shù) 設(shè)備能力 96年計(jì)劃需求 人員占用 （目標(biāo)） 機(jī)時(shí) （包括損失的機(jī)時(shí)） 人員需求 空余能力 額外的挖潛可能 第三方物流 自有物流 資源有效利用率 有效利用率 目標(biāo)水平 以物流環(huán)節(jié)的成本節(jié)省為例，原料物流的優(yōu)化主要是考慮需求的季節(jié)性和資源有效利用率兩個(gè)基本方面 優(yōu)化業(yè)務(wù)分包 一月 十二月 六月 在整個(gè)物流模塊的實(shí)施完成后，物流成本有效地降低了 35% 總體物流成本結(jié)構(gòu)的改變 (’ 000 馬克 ) 業(yè)務(wù)分包 470 345 78% 31% 38% 45% 24% 27% 3,300 IIa I IIb III IV 35% 2,143 1,157 259 485 348 694 12 340 878 557 1000 55 原計(jì)劃 物流優(yōu)化后 優(yōu)化舉措 ? 建立四個(gè)內(nèi)部資源相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)分包，分別優(yōu)化和及計(jì)算其績(jī)效潛力 ? 周一到周六兩班制運(yùn)輸沙子、礦渣、爐渣和鐵礦石 ? 制定并實(shí)施負(fù)載平衡的周工作計(jì)劃 所有原料的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)任務(wù)根據(jù)流程分成四個(gè) “業(yè)務(wù)分包 ” 裝卸 港口運(yùn)輸 運(yùn)輸（港口到“四區(qū)”） 運(yùn)輸（“一區(qū)”到“四區(qū)） 沙的運(yùn)輸 倉(cāng)儲(chǔ) 混合 裝車 濕煤渣 鑄鐵翻砂/鐵礦石 石膏粉 沙 （ A區(qū)） 沙 （ B區(qū)） 汽焦炭 石灰石 煤塊 71 32 1125 71 236 231 236 236 58 58 58 58 32 32 16 16 80 42 32 32 50 業(yè)務(wù)分包 I II III IV IIA IIB 示意 年運(yùn)輸需求量（千噸） 項(xiàng)目按照四個(gè) “業(yè)務(wù)分包 ”重新評(píng)定所需投入的資源和工作計(jì)劃 裝卸 港口運(yùn)輸 運(yùn)輸（港口到“四區(qū)”） 運(yùn)輸（“一區(qū)”到“四區(qū)”） 沙的運(yùn)輸 倉(cāng)儲(chǔ) 混合 篩漏和裝車 資源投入和工作計(jì)劃 資源 ? 附履帶鏟車一輛 ? 鏟車一輛 ? 司機(jī)一人 ? 輔助工二人 資源 ? 卡車四輛 ? 司機(jī)六人 資源 ? 裝卸工一人 ? 裝卸車司機(jī)二人 資源 ? 鏟車一輛 ? 附履帶鏟車一輛 ? 裝卸工一人 ? 附履帶鏟車司機(jī)一人 ? 輪式裝卸車司機(jī)二人 工作安排 ? 一班制 ? 每周五個(gè)工作日 工作安排 ? 每周一至周六，兩班制，兩輛車運(yùn)輸沙和礦渣到“四區(qū)” ? 另一班用兩輛車負(fù)責(zé)運(yùn)輸港口和“一區(qū)”到“四區(qū)”之間的其他原料 工作安排 ? 兩班制 ? 每周五個(gè)工作日 工作安排 ? 鏟車工作一班制 ? 其他工作兩班制 I II III IV 示意 例如，在模塊 IIA中，通過(guò)改變工作班次安排，提高運(yùn)輸資源利用率，短途運(yùn)輸費(fèi)用降低了 45% 舉例 ? 周一到周六兩班制取代原五天一班制 ? 根據(jù)可支配運(yùn)輸能力制定工作計(jì)劃： 周一、周四：運(yùn)沙 周二、三、五、六：運(yùn)礦渣、爐渣、鐵礦石 優(yōu)化舉措 短途運(yùn)輸計(jì)劃 3 km 30 km 5 km 沙（ A區(qū)） 80,000噸 沙（ B區(qū)） 42,000噸 礦渣 236,400噸 鐵礦石 57,700噸 運(yùn)輸成本的改變 (’ 000 馬克 ) 4492423191841105902004006008001000原計(jì)劃 優(yōu)化后878 484 節(jié)省393即45%! 在模塊 III中，使用一臺(tái)輪式裝載機(jī)可以使業(yè)務(wù)分包的總成本降低30% 優(yōu)化舉措 ? 計(jì)劃和整合倉(cāng)庫(kù)和混合式輪式裝載機(jī)的要求 ? 營(yíng)運(yùn)時(shí)間調(diào)整 ? 二班制 ? 5天 /周 ? 資源投入 ? 一臺(tái)輪式裝載機(jī) (CAT966F) ? 兩個(gè)司機(jī) 混合 倉(cāng)庫(kù) 合計(jì) 原計(jì)劃 物流優(yōu)化后 成本 （馬克 /噸） 485 348 38% 209 72 倉(cāng)庫(kù) 混合 557 348 原計(jì)劃 優(yōu)化后 成本結(jié)構(gòu)的改變 (’ 000 馬克 ) 12 月11 月10 月9 月8 月7 月6 月5 月4 月3 月2 月1 月倉(cāng)庫(kù) 攪