某模具制品精密加工廠程序文件全套(20個(gè)文件)qp-016內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序-資料下載頁(yè)
2025-07-13 15:50本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本公司部門(mén)所有部門(mén)皆為審核范圍。內(nèi)部品質(zhì)審核小組人員之核準(zhǔn)小組與選派:由管理者代表指派。年度《年度內(nèi)部審核計(jì)劃表》擬訂:由管理者代表擬定計(jì)劃呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,曾受過(guò)內(nèi)/外部品質(zhì)審核課程人員并經(jīng)考核合格。劃舉行,每年兩次為原則。施,如有變更,可提出建議更改之,但仍需維持每年兩次?？梢佬枰岢鰧０钙焚|(zhì)審核計(jì)劃及實(shí)施。c.程序中有規(guī)定但未執(zhí)行程序中明定之事項(xiàng)。審核完畢后由審核組長(zhǎng)決定是否召開(kāi)審核結(jié)果說(shuō)明會(huì)。及預(yù)定完成日期,交予管理部門(mén)。內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)提出異議說(shuō)明,逾期則不予接受)。不符合及其原因?！秲?nèi)審不合格報(bào)告》追蹤與結(jié)案由審核小組負(fù)責(zé)。內(nèi)完成者,追查者得依事實(shí)狀況記錄,并作結(jié)案記錄。應(yīng)提出書(shū)面說(shuō)明并經(jīng)核準(zhǔn)后,始能結(jié)案。提出報(bào)告,并再訂定糾正完成之日期或修訂對(duì)策作法。
【正文】 核準(zhǔn)后 ,始能結(jié)案 。 若缺點(diǎn) 糾正 不完全或尚未執(zhí)行 糾正 者 ,得由責(zé)任者于管理審查中提出報(bào)告 ,并再訂定 糾正 完成之日期或修訂對(duì)策作法 。 內(nèi)審不合格項(xiàng)應(yīng)在 十五日內(nèi) 完成 ,若未于規(guī)定時(shí)間內(nèi) 完成 時(shí) ,由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)跟催 。 6. 相關(guān)文件 品質(zhì)制度管理程序 7. 相關(guān)表單 序號(hào) 相 關(guān) 記 錄 保 存 期 限 備 注 1 年度 內(nèi)部審核計(jì)劃表 三 年 2 內(nèi)部 審核 實(shí)施計(jì)劃 三 年 3 內(nèi)部審核報(bào)告 三 年 4 內(nèi)審不合格 報(bào)告 三 年 8. 附件 1： 品質(zhì) 審核 程序流程圖
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