【正文】 絡建設營銷推廣網(wǎng)絡維護客戶服務成本資本支出 運營支出固定資產人工成本營銷成本新產品開發(fā)管理成本網(wǎng)絡容量網(wǎng)絡種類工資福利獎金宣傳促銷軟課題研究辦公費用業(yè)務 2 業(yè)務 3用戶群 1用戶群 2用戶群 3EBITDA.ROE.ROA 開源節(jié)流提高效率68成本細分結果表電信企業(yè)的成本可以分攤到每用戶和每項業(yè)務的單位業(yè)務量上 業(yè)務用戶群話音業(yè)務 新業(yè)務本地網(wǎng)內主叫（分鐘） …… ……成本細分 網(wǎng)絡成本 營銷客服成本 …… ……占用無線成本占用 MSC成本占用傳輸電路成本 ……廣告費成本1860成本服務廳成本 …… …… ……全球通用戶 1390288XXXX1380288XXXX……神州行用戶動感地帶用戶大眾卡用戶69資源占用成本測算方法某業(yè)務單位成本＝專用網(wǎng)絡資源成本＋共用網(wǎng)絡資源成本＋專用營銷成本某客戶營銷成本＝專用營銷成本＋共用營銷成本某客戶成本＝ ∑ （單位業(yè)務成本 業(yè)務量）＋客戶營銷成本70167。無線網(wǎng)167。交換網(wǎng)167。智能網(wǎng)167。信令網(wǎng)167。傳輸網(wǎng)167。局房 ……167。無線網(wǎng)網(wǎng)元167。MSC167。SCP167。傳輸電路167。信令鏈路167。短信中心167。彩信中心167。彩鈴平臺 ……直接歸集分攤專業(yè)網(wǎng)分攤參數(shù)專業(yè)網(wǎng)分攤參數(shù)網(wǎng)元分攤參數(shù)網(wǎng)元分攤參數(shù)網(wǎng)元直接成本網(wǎng)元直接成本網(wǎng)元間接成本網(wǎng)元間接成本業(yè)務－網(wǎng)元占用關系表業(yè)務－網(wǎng)元占用關系表 網(wǎng)絡總成本 專業(yè)網(wǎng)總成本 網(wǎng)元成本 業(yè)務成本167。普通話音業(yè)務167。智能網(wǎng)業(yè)務167。新業(yè)務分攤分攤業(yè)務成本分析思路業(yè)務成本測算71用戶群 單客戶平均成本全球通 VIP普通全球通動感地帶 ……神州行 ……大眾卡 ……第三步：地市待攤大類成本分攤到用戶營業(yè)廳成本直接營銷費：廣告費、業(yè)務宣傳費、代辦費、銷售傭金等1860成本大客戶管理系統(tǒng)成本1258成本分攤歸集分攤第四步：單位成本（用戶、業(yè)務）的計算門戶網(wǎng)站成本…………………… ..第一步：地市大類成本的計算與歸集第二步：省公司大類成本分攤到地市區(qū)域中心大類成本分攤到地市用戶營銷成本分析用戶營銷成本分析思路72每個全球通用戶的成本代辦話費的金額充值卡的充值金額帳單打印次數(shù)可用積分量積分兌換量收到帳單郵寄的次數(shù)＝＝ 繳費單位金額的代辦話費充值單位金額的銷售傭金帳單打印一次的成本可用單位積分的積分準備成本兌換單位積分的成本帳單郵寄一次的成本＋＋單個全球通用戶的廣告費單個全球通用戶的銷售傭金單個全球通用戶的客戶優(yōu)惠支出單個全球通的售后服務支出單個 VIP用戶的俱樂部支出單個全球通用戶的咨詢費單個全球通的銷售折扣折讓每個全球通用戶占用以下資源的頻率 單位占用頻次的成本 單個全球通用戶的平均成本充值卡的充值金額 充值單位金額的有價卡成本用戶成本分析…… …… ……用戶成本計算示例 示例73用戶效益分析根據(jù)分攤數(shù)據(jù)，進行收入 — 成本分析，我們發(fā)現(xiàn)： 神州行、動感地帶的利潤貢獻率高，而全球通和大眾卡的利潤貢獻率低。雖然全球通客戶的 ARPU較高，但其成本占用同樣較大，利潤水平并不高。大眾卡的利潤率和收入貢獻都較小。而神州行和動感地帶用戶的利潤率相對較高。 示例品牌盈利性分析用戶效益分析74業(yè)務和客戶成本分析話務量小時 4..邊際網(wǎng)絡成本在業(yè)務發(fā)展和制定營銷策略時可以利用邊際成本很小的原理為企業(yè)創(chuàng)造最大效益75業(yè)務發(fā)展前景內部資源支持分析 內容提供商：?未來平臺應用的豐富性?SP數(shù)量、積極性未來變化 業(yè)務利益與用戶需求匹配分析：?業(yè)務利益未來變化?用戶群特征未來變化分析 內部資源支持分析：?平臺利用率未來變化?渠道支持的未來變化?相關網(wǎng)絡支撐未來變化?…… 終端提供商：?終端種類、數(shù)量的未來變化?終端使用方便程度的未來變化?終端價格的未來變化業(yè)務與用戶需求分析競爭分析價值鏈支持分析競爭分析：?替代競爭分析企業(yè)投資分析－業(yè)務評估 業(yè)務前景預測?用戶數(shù)?業(yè)務收入業(yè)務價值評估?業(yè)務收入貢獻率?共用網(wǎng)絡成本比?投入產出比 業(yè)務分類及發(fā)展策略76總體投資評估和項目投資評估的內容分層投資后評估分層? 目標評估? 效益評估? 影響評估主要評估內容總體投資評估項目投資評估? 目標評估? 過程評估? 效益評估? 影響評估? 持續(xù)性評估企業(yè)投資分析－項目后評估投資效益分析思路77評估內容 一級評估指標 二級評估指標 評估標準 評估結論 目標評估 傳輸網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略目標 網(wǎng)絡覆蓋率 定量 …… ……………… ……效益評估 財務評價 投資回收期 定量………… ……影響評估 對內部環(huán)境影響 自建傳輸?shù)哪芰?定性………… ……示 例企業(yè)投資分析 —— 項目后評估總體投資評估的指標體系78項目后評估指標體系一級指標 權重 二級指標 權重 三級指標 指標評價標準目標評估 網(wǎng)絡發(fā)展目標 承載業(yè)務流量……收益目標 項目收入 (元 /年 )項目投資收益率……項目進度目標 項目投資、建設進度完成情況過程評估 項目決策 戰(zhàn)略一致性……項目準備 采購招投標……效益評估 項目贏利性 投資回收期率……影響評估 對內部環(huán)境影響 自建傳輸能力對外部環(huán)境影響 服務差異性持續(xù)性評估 項目自身的持續(xù)發(fā)展能力 網(wǎng)絡使用年限……示 例企業(yè)投資分析 —— 項目后評估79經(jīng)營分析的應用行業(yè)層面公司層面部門層面行業(yè)變遷分析競爭分析KPI分析非常規(guī)事件分析 —— 雙改單市場空間分析企業(yè)效益分析營銷案評估80全面評價營銷案，促進企業(yè)效益的不斷提升。營銷案評估全面分析營銷案投入v 營銷案相關的營業(yè)費用支出v 營銷案產生的網(wǎng)絡成本全面考慮營銷案的作用v 發(fā)展型指標v 效益型指標v 競爭型指標v …… ..兼顧近期和遠期 v營銷案會在一段時期內發(fā)揮作用，而實施效果會在這段時期甚至更長的一段時間內體現(xiàn)。81營銷案效果評價指標體系投入評價指標產出評價指標營業(yè)費用類指標網(wǎng)絡成本類指標發(fā)展型指標效益型指標競爭型指標廣告費用、宣傳費 ……網(wǎng)絡增量成本 ……其他成本類指標網(wǎng)絡影響型指標品牌形象型指標用戶數(shù)、業(yè)務量 ……收入 ……市場占有率 ……對網(wǎng)絡忙時的影響 ……品牌認知度 ……其他類型指標營銷案評估82目錄經(jīng)營分析方法2.經(jīng)營分析的應用3.經(jīng)營分析的組織4.經(jīng)營分析概述1.83經(jīng)營分析的組織保障搭建經(jīng)分的內容體系架構建立有效完整的組織結構市場部財務部 網(wǎng)絡部客服部戰(zhàn)略部……經(jīng)分小組建立高效的分析流程機制84經(jīng)營分析的組織保障形成完整的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫提高分析人員的能力和素質整合現(xiàn)有分散的信息系統(tǒng)