【正文】 流程 ?申報(bào)發(fā)行階段工作流程 總體工作程序 程 序 時(shí) 間 改制成立股份有限公司 規(guī)范運(yùn)作輔導(dǎo) 23個(gè)月 已取消 1年輔導(dǎo)期規(guī)定，目前對(duì)輔導(dǎo)期沒有規(guī)定，估計(jì)一般有 3個(gè)月即可 制作申報(bào)文件，由保薦人保薦并向證監(jiān)會(huì)申報(bào) 12個(gè)月 證監(jiān)會(huì)初審 證監(jiān)會(huì)收到申請(qǐng)文件后，在 5個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定。自正式受理起3個(gè)月內(nèi)證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定，但不包括修改材料可能延長的時(shí)間 證監(jiān)會(huì)發(fā)審委核準(zhǔn) 發(fā)行 自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，在 6個(gè)月內(nèi)發(fā)行股票 設(shè)立（變更）為股份公司階段流程 確定改 制意向 聘請(qǐng)財(cái)務(wù) 顧問及保 薦機(jī)構(gòu)、 會(huì)計(jì)師、 律師、評(píng)估 機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)顧問及保薦機(jī)構(gòu)展開盡職調(diào)查 會(huì)計(jì)師盡職調(diào)查 律師開展盡職調(diào)查 向原公司登記管理部門辦理變更登記注冊(cè) 財(cái)務(wù)顧問及保薦機(jī)構(gòu)制作股份公司設(shè)立方案及有關(guān)文件 會(huì)計(jì)師審計(jì) 律師起草股份公司章程及合同、設(shè)立法律意見 簽定公司變更協(xié)議 會(huì)計(jì)師盡職調(diào)查 召開股東會(huì) 驗(yàn)資 申請(qǐng)輔導(dǎo)備案 股份公司運(yùn)行及輔導(dǎo)階段 工作流程 股份公司 與保薦機(jī)構(gòu)簽訂輔導(dǎo)協(xié)議 制作申報(bào)材料 輔導(dǎo) 機(jī)構(gòu)確定輔導(dǎo)工作人員 資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)規(guī)范 輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)制作輔導(dǎo)備案材料 辦 理土地他項(xiàng)權(quán)利證 （如需要） 人員、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)獨(dú)立 公司治理結(jié)構(gòu)的完善、業(yè)務(wù)和管理的整合 同業(yè)競(jìng)爭的處置 關(guān)聯(lián) 交易的減少及規(guī)范 輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) 等中介機(jī)構(gòu)對(duì)輔導(dǎo)對(duì)象進(jìn)行培訓(xùn) 募集資金投向報(bào)批 對(duì)輔導(dǎo)對(duì)象進(jìn)行 考試 當(dāng)?shù)乇O(jiān)管局輔導(dǎo)驗(yàn)收合 格 輔導(dǎo) 機(jī)構(gòu)制作輔導(dǎo)驗(yàn)收申請(qǐng)文件 股份公司內(nèi)部控制制度的建立及完善 向 當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局 申報(bào)輔導(dǎo)備案 上報(bào)發(fā)行上市申請(qǐng)材料 申報(bào)發(fā)行階段工作流程 主承銷商進(jìn)行盡職調(diào)查，收集申報(bào)材料 、制作申報(bào)材料 會(huì)計(jì)師對(duì) 股份公司三年財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)、內(nèi)控評(píng)價(jià) 股份公司 召開股東大會(huì)審批首次公開發(fā)行（ A股）事項(xiàng) 保薦機(jī)構(gòu)（ 主承銷商 ）匯總 申報(bào)材料 律師進(jìn)行盡職調(diào)查 出具法律意見書及工作報(bào)告 保薦機(jī)構(gòu)（ 主承銷商 ）進(jìn) 行內(nèi)核并 出具保薦函 向證監(jiān)會(huì)申報(bào)發(fā)行上市申請(qǐng)材料 招股意向書 預(yù)披露 刊登招股意向書及發(fā)行公告 印制招股意向書 制定銷售方案和路演計(jì)劃 獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) 刊登公司公告 路演推介 公開發(fā)行 向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告發(fā)行總結(jié)報(bào)告 驗(yàn)資并辦理工商變更登記 公司向交易所報(bào)送上市申請(qǐng)文件 在交易所掛牌上市交易 保薦機(jī)構(gòu)向交易所報(bào)送上市保薦文件 ☆ ☆ ☆ ☆ 我們?nèi)绾伍_展上市工作？ 謝謝大家！ ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , February 1, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 14:45:0214:45:0214:452/1/2023 2:45:02 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :45:0214:45Feb231Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 14:45:0214:45:0214:45Wednesday, February 1, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 :45:0214:45:02February 1, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 1日星期三 下午 2時(shí) 45分 2秒 14:45: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 2月 下午 2時(shí) 45分 :45February 1, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 2月 1日星期三 2時(shí) 45分 2秒 14:45:021 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 2時(shí) 45分 2秒 下午 2時(shí) 45分 14:45: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , February 1, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 14:45:0214:45:0214:452/1/2023 2:45:02 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :45:0214:45Feb231Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 14:45:0214:45:0214:45Wednesday, February 1, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :45:0214:45:02February 1, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 1日星期三 下午 2時(shí) 45分 2秒 14:45: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 2月 下午 2時(shí) 45分 :45February 1, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 1日星期三 2時(shí) 45分 2秒 14:45:021 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 2時(shí) 45分 2秒 下午 2時(shí) 45分 14:45: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , February 1, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 14:45:0214:45:0214:452/1/2023 2:45:02 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :45:0214:45Feb231Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 14:45:0214:45:0214:45Wednesday, February 1, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :45:0214:45:02February 1, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 1日星期三 下午 2時(shí) 45分 2秒 14:45: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 2月 下午 2時(shí) 45分 :45February 1, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 2月 1日星期三 2時(shí) 45分 2秒 14:45:021 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 2時(shí) 45分 2秒 下午 2時(shí) 45分 14:45: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴