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業(yè)績管理的實施流程文件-資料下載頁

2025-01-15 03:37本頁面
  

【正文】 舉措,你還能做些什么? 舉例 63 MIN010318BJ(GB)perf * 晉升計劃的制定,不僅由業(yè)績合同完成結(jié)果決定,還需考慮能力評估結(jié)果等要素 業(yè)績合同的后續(xù)管理 設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績指標目標值、挑戰(zhàn)值及工作目標完成衡量標準 收集信息計算完成情況 階段性回顧 調(diào)整業(yè)績指標目標及目標設(shè)定標準 綜合業(yè)績分值計算 業(yè)績反饋 設(shè)定晉升與薪酬 * 修改合同樣本 ? 時間: 年初 半年、年終 半年 半年,盡在必要情況下 年終 年終 年終 年終,盡在必要情況下 ? 總裁 /板塊總經(jīng)理責(zé)任: 初步設(shè)定,最終確定 提供信息 審閱結(jié)果給出反饋意見 決定是否調(diào)整及調(diào)整方案通知人事部 提供信息 審閱結(jié)果給出年度意見 審定晉升計劃 提出修改建議 ? 前 60名 /板塊中基層人員責(zé)任: 參與討論,最終認同提出幫助需求 — 聽取反饋意見提出個人建議 — — 聽取年終意見進行個人總結(jié) — 提出修改建議 ? 人事部責(zé)任: — 收集信息并計算 整理結(jié)果收集反饋意見 調(diào)整合同 收集信息計算綜合分值 整理結(jié)果收集年終意見 起草前 60名晉升計劃,計算個人薪酬 徵求多方意見對樣本進行修正 ? 所需信息: 公司年度戰(zhàn)略計劃 財務(wù)信息系統(tǒng),各類生產(chǎn)經(jīng)營報告 財務(wù)信息系統(tǒng),各類生產(chǎn)經(jīng)營報告 薪酬規(guī)定、綜合業(yè)績分值 業(yè)績合同樣本 64 MIN010318BJ(GB)perf 議題 182。業(yè)績管理流程 ?業(yè)績合同的制定 ?業(yè)績完成情況跟蹤 ?與業(yè)績掛鉤的激勵 182。成功實施業(yè)績管理的一些必要條件 182。業(yè)績指標 (KPI) 清單及解釋 182。實施中的問題及解決方案 ?關(guān)于授信貿(mào)易的投資資本回報率計算 ?會計核算單位 65 MIN010318BJ(GB)perf 關(guān)鍵業(yè)績指標 — 主要針對業(yè)務(wù)單元(一) KPI 關(guān)鍵業(yè)績指標 考核目的 考核期 定義 ROE 股東回報率 創(chuàng)造股東回報的能力 年 凈利潤 /股東權(quán)益 ROIC 投資資本回報率 有效利用資本創(chuàng)造回報的能力 季 ,年 稅息前利潤 ?(1?所得稅率 )/(平均固定資產(chǎn)凈值 +平均 營運資本 1) Free Cashflow 自由現(xiàn)金流 從運營中創(chuàng)造現(xiàn)金收入的能力 季 ,年 稅息前利潤 ?(1?所得稅率 )+折舊和攤銷 ?資本支出 ?營運資本變化量 EBIT 稅息前利潤 與經(jīng)營管理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績 季 ,年 營業(yè)利潤 +利息收入 /支出 EBT 稅前利潤總額 產(chǎn)生利潤的能力 季 ,年 稅前凈利潤 Net Profit 凈利潤 產(chǎn)生純利潤的能力 季 ,年 稅后息后凈利潤 Revenue Growth 銷售收入 鼓勵采取各種措施提高銷售收入 季 ,年 Foreign Currency earnings 外匯收入 鼓勵采取各種措施提高外匯收入 季 ,年 Growth of Revenue per head 人均銷售收入增長率 衡量單位產(chǎn)業(yè)的變化 季 ,年 今年人均銷售收入 /去年人均銷售收入 –1 Labor cost/Sales 人力成本占總銷售收入的比例 勞動力生產(chǎn)效率 季,年 人力成本 3占總銷售收入的百分比 Labor cost/total cost 人力成本占總成本的比例 勞動力成本的控制能力及利用人力資源的效率 季 ,年 人力成本 3占總成本的百分比 Profit margin 毛利率 銷售成本的控制能力及追求高附加值產(chǎn)品組合的能力 季 ,年 1銷售成本 /總凈銷售收 GA/Sales 管理費用占總銷售額的比例 管理費用的控制能力 季 ,年 管理費用 /總凈銷售收入 66 MIN010318BJ(GB)perf 關(guān)鍵業(yè)績指標 — 主要針對業(yè)務(wù)單元(二) GA/total cost 管理費用占總成本的比例 對管理成本的控制能力及效率 季,年 管理費用總成本 Sales Marketing Costs/Sales 營銷成本占總銷售額的比例 銷售經(jīng)營費用的控制能力 季 ,年 銷售經(jīng)營費用 /總凈銷售收入 Cash Balance 銀行存款余額 衡量存款余額的合理性 季 ,年 閑臵在銀行中的現(xiàn)金 Customer Satisfaction 客戶滿意度 客戶滿意程度 年 客戶滿意度調(diào)查結(jié)果 Market share 市場份額 成為市場領(lǐng)導(dǎo)者的能力 季 ,年 市場調(diào)研結(jié)果 Leverage ratio 杠桿比率 償債能力和資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化能力 季 ,年 有息債務(wù) 2/(有息債務(wù) +股東權(quán)益 ) Interest Coverage 已獲利息倍數(shù) (利息覆蓋倍數(shù) ) 支付利息的能力 季 ,年 稅息前利潤 /應(yīng)計利息 Working Capital 營運流動資本 控制營運流動資本的能力 季 ,年 現(xiàn)金 +應(yīng)收帳款 +存貨 應(yīng)付帳款 累積無息負債 Average financing cost 平均融資成本 衡量融資成本是否合理 季 ,年 本年度所籌獲各類資本的成本的加權(quán)平均 International Credit rating 國際信用等級 維持或提高國際信用等級的能力 季 ,年 債務(wù)國際信用等級的變化 Revenue of new business as % of total revenue 新業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售額占總銷售額比例 衡量新業(yè)務(wù)對公司整體的貢獻 季,年 新業(yè)務(wù)收入 /總收入 GA of Headquarter 總部管理及綜合費用 對管理及綜合成本的控制能力及效率 季 ,年 總部管理及綜合費用占總成本的百分比 AR turnover 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 控制應(yīng)收帳款期限及數(shù)量,以保證營運效率 季,年 應(yīng)收帳款余額 /銷售收入 ?365天 Investment 實際資本支出與預(yù)算的差異 控制投資支出,保證投資效率 季,年 全部投資 67 MIN010318BJ(GB)perf 關(guān)鍵業(yè)績指標 — 主要針對業(yè)務(wù)單元(三) 1. 營運資本 = 流動資產(chǎn) – 流動負債。流動負債中不含短期負債和一年內(nèi)到期的長期負債。流動資產(chǎn)中含不 超過銷售收入的 2%的貨幣資金,不含短期投資和一年內(nèi)到期的長期投資 2. 有息債務(wù) = 短期借債 +一年內(nèi)到期的長期負債 +長期負債 +應(yīng)付債券 +融資租賃 3. 人力成本 包含工資,福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,養(yǎng)老保險金,失業(yè)保險金,住房公基金以及任何給員工的福利。此項目雖然一時較難計算,但由于它是投資者關(guān)注的一個重要指標,因而必須在今后進行嚴格考核 Total costs 總營運成本 總體成本控制 季、年 銷售成本 +管理費用 Offset trading volume 大閉式貿(mào)易額 鞏固與主要客戶 /供應(yīng)商的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系 季、年 與主要客戶 /供應(yīng)商之間發(fā)生的雙向買賣貿(mào)易,特別是串材貿(mào)易 Controllable sourcing 可控貨源采購額 有效地控制供貨渠道、實現(xiàn)縱向一體化 季、年 來自于有保障的貨源的采購額,具體指自建、控股、參股、租賃經(jīng)營、簽訂長期供貨合同、以及串材貿(mào)易的供應(yīng)商 Bad debts incurred during the current year’s trading 當(dāng)年貿(mào)易壞賬額 風(fēng)控有效性 季、年 在當(dāng)年發(fā)現(xiàn)的,已可以確定為無法收回的貨款 Total cash flow 現(xiàn)金凈流量 現(xiàn)金的計劃和有效管理能力以及籌資能力 季、年 自由現(xiàn)金流 +薪籌資金的變化 Inventory turnover 庫存周轉(zhuǎn)率天數(shù) 降低庫存周轉(zhuǎn)天數(shù),減少流動資金占用 季、年 庫存金額 /銷售收入 X365天 Quota/nonquota ratio 無配額許可證業(yè)務(wù)額占總業(yè)務(wù)額比 鼓勵積極開發(fā)無配額許可證業(yè)務(wù) 季、年 無配額許可證業(yè)務(wù)額 /總業(yè)務(wù)額 Staff Satisfaction 員工滿意度 員工滿意程度 年 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 68 MIN010318BJ(GB)perf 關(guān)鍵業(yè)績指標 — 主要針對職能部門(一) Tax amount as % of taxable earnings 納稅額相當(dāng)于應(yīng)稅收入的比例 衡量納稅額是否合理 年 納稅額 /應(yīng)稅收入 Timeliness and accuracy of financial reports 財務(wù)報告的準確性和及時性 衡量財務(wù)報告的有效性 季,年 財務(wù)報告產(chǎn)生的及時性和準確性 Accuracy of industry and market forecast 對行業(yè)和市場宏觀預(yù)測的準確性 衡量各戰(zhàn)略發(fā)展部門提供戰(zhàn)略建議的質(zhì)量 季,年 評議決定 Annual rate of implementation of planned investment projects 年度投資計劃項目立項率 衡量年度計劃落實率和計劃的有效性 年 實際立項數(shù) /計劃立項數(shù) Implementation of training schedule 培訓(xùn)計劃落實率 衡量培訓(xùn)的實施情況 季 評議決定 Implementation of talent candidate program 后備人才計劃落實率 衡量對后備人才的培養(yǎng)努力 季,年 評議決定 Stability of IT system IT系統(tǒng)的穩(wěn)定 衡量信息系統(tǒng)的性能 半年 按系統(tǒng)故障率評定 Internal satisfaction toward hardware/software system 內(nèi)部用戶對硬件、軟件系統(tǒng)的滿意程度 衡量內(nèi)部硬軟系統(tǒng)的適用性 半年 評議決定 Average IT expenditure 人均 IT費用 衡量人均 IT支出的合理性 季,年 總 IT費用 /總?cè)藬?shù) 69 MIN010318BJ(GB)perf 關(guān)鍵業(yè)績指標 — 主要針對職能部門(二) 1. 營運資本 = 流動資產(chǎn) – 流動負債。流動負債中不含短期負債和一年內(nèi)到期的長期負債。流動資產(chǎn)中含不 超過銷售收入的 2%的貨幣資金,不含短期投資和一年內(nèi)到期的長期投資 2. 有息債務(wù) = 短期借債 +一年內(nèi)到期的長期負債 +長期負債 +應(yīng)付債券 +融資租賃 3. 人力成本 包含工資,福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,養(yǎng)老保險金,失業(yè)保險金,住房公基金以及任何給員工的福利。此項目雖然一時較難計算,但由于它是投資者關(guān)注的一個重要指標,因而必須在今后進行嚴格考核 Capability of handing law suits 及時處理企業(yè)有關(guān)法律糾紛能力 衡量處理企業(yè)法律糾紛的能力 季,年 評議決定 衡量出具律文件的能力 衡量審計工作的執(zhí)行情況 衡量審計工作的深入程度 對管理成本的控制能力及效率 員工滿意程度 員工滿意度 總部管理費用 審計單位覆蓋率 審計
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