國稅iso9001質量管理體系簡介ppt50頁-資料下載頁
2025-01-12 22:42本頁面
【正文】 制。審核人員來自于順德國稅系統(tǒng)內部并接受過專業(yè)審核知識培訓，由他們對整個管理體系定期進行全面、系統(tǒng)的審核，包括質量方針、目標實施情況以及適應性、人員配置和資源配備、各項管理規(guī)章執(zhí)行情況、稅收服務的質量、納稅的人咨詢和投訴情況、現(xiàn)有的管理機制的適應性和有效性等；一年內至少要將順德國稅系統(tǒng)所有的部門和所有的過程覆蓋一遍； ? 內部審核可以以順德國稅現(xiàn)有的年終執(zhí)法檢查和專項檢查作為基礎，進一步完善。因為上述二種檢查主要側重于業(yè)務方面，應補充管理體系方面審核，并且整個審核過程也必須嚴格按照國際標準 ISO19011:2023的要求執(zhí)行。 KEY 管理評審 ? 質量方針 、 目標方面的適應性； ? 納稅人滿意度情況； ? 內部質量審核情況； ? 采取的糾正預防措施情況等； ? 現(xiàn)有管理體系同 ISO9000的標準要求的符合性； ? 現(xiàn)有管理體系同外界環(huán)境的適應性和運行的有效性 。 我們同時將建立管理評審機制，使順德國稅管理層站在更高的層次上，定期對整個業(yè)務和內部管理體系進行評審，評審內容包括： KEY 納稅人滿意度監(jiān)測 ? 納稅人滿意度調查責任部門； ? 收集的渠道（不只是一、二處）； ? 需要收集哪些信息； ? 采用何種方法收集、收集的頻率； ? 收集的信息進行哪些分析（不只是簡單的累加求得滿意度得分），分析后的信 息提供給哪些部門，各個部門如何利用這些信息； ? 出現(xiàn)重大的不滿意信息如何處理； ? 針對不滿意的結果如何制定改進措施，改進措施的驗證等等。 目前的客戶滿意度調查方法應進行改進： KEY 與納稅人直接溝通 發(fā)放調查問卷 聘請專業(yè)的調查 機構進行調查 通過專業(yè)的團 體獲得信息 收集新聞媒體報告 收集行業(yè)研究結果 邀請納稅人參觀稅務局的實際運作，親自拜訪納稅人等； 一些稅務代理機構將可以提供非常真實、豐富的納稅人需求信息； 納稅人滿意信息收集的渠道應拓寬 納稅人滿意度監(jiān)測 問卷設計必須包含豐富內容，易于回答；回收率應達一定比例； 應有專人定期收集報刊、雜志等媒體上有關納稅人滿意情況和需求的信息和報道，特別是負面信息； 專業(yè)機構能夠站在客觀、專業(yè)立場，其有關納人需求和滿意情況的研究信息具有非常重要的價值，應有專人定期收集匯總。 準確提出調查需求，結果的認真驗證 KEY 相關方滿意度的監(jiān)測 KEY 四、改進體系 ? 現(xiàn)有的改進機制是建立在考核評分的基礎上，發(fā)現(xiàn)問題扣分，以此評價員工的表現(xiàn)。但這只是屬于問題的糾正行動，不屬于改進行為。我們將進行改進。 ? 改進體系主要是針對一些重大的，重復發(fā)生 問題的分析匯總發(fā)現(xiàn)資源、運作程序、監(jiān)督機制等方面存在的問題，制定改進措施，從根本上杜絕問題的重復發(fā)生。 KEY 質量目標實現(xiàn)情況 管理評審結果 內部審核結果 專項檢查結果 年終檢查結果 出現(xiàn)的重大問題 重大納稅人投訴 其它數(shù)據(jù)來源 分類 提取 統(tǒng)計 分析 性 質 難 度 確定 問題 優(yōu)先級 措施制定 并執(zhí)行 驗證有效 新的改進循環(huán) 重新 改進 四、改進體系 匯總 KEY 四、改進體系 在目標體系基礎上，對各個階段、各級目標執(zhí)行情況的統(tǒng)計分析；內部審核、管理評審、納稅人重大投訴以及其它方面的數(shù)據(jù)也是改進的有效輸入。 數(shù)據(jù)源 根據(jù)問題性質、影響和解決的難度，建立問題優(yōu)先級列表。 確定優(yōu)先級 針對主要問題詳細分析問題的原因，制定改進計劃，分配責任人執(zhí)行 制定和執(zhí)行 糾正措施 KEY 四、改進體系 糾正措施執(zhí)行過程中和完成后對執(zhí)行的情況和效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行調整，達到預期的要求后，可以關閉該問題解決的過程；否則制定新的措施，重新執(zhí)行。 糾正措施的 跟蹤和驗證 原來的主要問題解決后，第二位的問題上升為主要問題，開始新的改進循環(huán) 新的改 進循環(huán) KEY 第五部分、項目的管理 項目指導委員會 項目實施人員 項目實施人員 項目實施人員 項目管理組 項目管理組 項目管理組 項目總監(jiān) 一、 項目管理組織 KEY 二、項目監(jiān)控與溝通 溝通項目 溝通人 溝通對象 溝通目標和內容 渠道 時間 反饋機制 項目進度工作質量 公司 項目組負責人 項目組成員 ? 匯報項目的進度和里程碑 ? 匯報項目的問題、風險和資源配置情況 ? 解決項目中的問題和沖突 ? 下達項目指導委員會和項目管理委員會的決定 ? 分配項目工作任務，調整計劃 ? 口頭溝通 ? 重要事件報告 每周 面對面 項目進度工作質量 公司 項目負責人 項目管理 委會成員 ? 匯報項目的進度和工作成果 ? 協(xié)調項目工作和各個科室 / 部門業(yè)務活動的關系 ? 資源的需求 ? 口頭溝通 每二周 面對面 項目總體進展 公司 項目負責人 項目指導 委會成員 ? 了解高層領導對工程的指示 項目的總體進展和取得的成果（里程碑） ? 口頭溝通 ? 月度工作報告 每個月 面對面 KEY 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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