【導(dǎo)讀】04····························質(zhì)量方針和目標(biāo)7. 05····························質(zhì)量保證手冊(cè)的范圍及管理10. 第一章························管理職責(zé)15. 第二章························質(zhì)量保證體系38. 第三章························文件和記錄控制44. 第四章························合同控制49. 第五章························設(shè)計(jì)控制51. 第六章························材料、零部件控制54. 第七章························工藝控制61. 第八章························焊接控制67. 第九章························熱處理控制74. 第十章························無損檢測(cè)控制79. 第十一章······················理化檢驗(yàn)控制84

　　

【正文】 務(wù)分工負(fù)責(zé)有關(guān)信息的采集、交流和處理等內(nèi)部溝通工作。企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 見圖 圖 21。 內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意度及本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 ； 各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； 質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 內(nèi)審、管理評(píng)審、外審、監(jiān)檢和安全監(jiān)察的結(jié)果； 與壓力容器制造有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息； 顧客需求及市場(chǎng)變化信息； 相關(guān)方對(duì)本企業(yè)質(zhì)保體系改進(jìn)的建議； 各質(zhì)控系統(tǒng)之間相關(guān)業(yè)務(wù)傳遞與確認(rèn)。 內(nèi)部溝通方式 會(huì)議； 文件（含通知）； 38 第二章 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量 保證 體系 我 公司 按照《管理辦法》 、《許可條件》、《 TSG Z000420xx 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，并結(jié)合我 公司 壓力容器 產(chǎn)品的實(shí)際情況，建立 壓力容器制造 質(zhì)量體系，編制《手冊(cè)》，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。運(yùn)用系統(tǒng)控制的方法，確保質(zhì)量 保證 體系有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證 壓力容器 產(chǎn)品的安全質(zhì)量。 明確專業(yè)系統(tǒng)控制的方法，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控制， 見 圖“質(zhì)量體系保證組織機(jī)構(gòu)圖”，相關(guān)責(zé)任部門的職責(zé)見《手冊(cè)》第一章。 壓力容器 質(zhì)量體系的范圍涵蓋了本 公司 壓力容器 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、包裝出廠及服務(wù)的全過程。 質(zhì)量體系文件 39 質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)圖： 一層 文件 質(zhì)保 手冊(cè) 支撐 二層 文件 程序文件 支撐 三層文件 作業(yè)指導(dǎo)書 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成和使用范圍 質(zhì)保手冊(cè)（ 一層 文件） —— 根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。 程序文件（ 二層 文件） —— 描述實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及 的各職能部門活動(dòng)的文件，支撐《手冊(cè)》。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人 使用。 作業(yè)指導(dǎo)書（ 三層 文件） —— 描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如管理制度、通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄（報(bào)告、表、卡、單等），主要供崗位（個(gè)人）使用。 程序文件 質(zhì)量體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。形成文質(zhì)保手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄 40 件的程序見《文件 與資料 控制程序》。 表格 表格 (質(zhì)量記錄表格 )是手冊(cè)的重要組成部分，是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見證和質(zhì) 量證實(shí)、追溯的依據(jù)。 表格的內(nèi)容應(yīng)滿足本 公司 質(zhì)量控制的要求。 表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，要求如下： 1) 公司 名稱和代號(hào)； 2）幅面采用 A4，并可按整數(shù)倍比例縮小和放大； 3） 裝訂邊 25 ㎜，其余邊 15 ㎜； 4）一頁不夠的表格應(yīng)加印共 頁 第 頁； 5）有幾聯(lián)的表格要說明每一聯(lián)的發(fā)送部門，并各聯(lián)用不同的顏色區(qū)分； 6) 經(jīng)歷部門多的樣表，應(yīng)說明傳遞路線； 7）采用法定計(jì)量單位。 表格的制訂、修訂程序按《文件 與資料 控制程序》進(jìn)行。 質(zhì)量計(jì)劃 公司 指定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各 專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點(diǎn)（停止點(diǎn)）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。質(zhì)量計(jì)劃見《質(zhì)量計(jì)劃控制 程序 》。 支持性文件 1）文件 與資料 控制程序； 2) 質(zhì)量計(jì)劃控制程序。 41 表 21 質(zhì)量職能分配表 序號(hào) 責(zé)任人員和 部門 要素 總經(jīng)理 質(zhì)量保 證工程 師 質(zhì)管辦 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 工藝責(zé)任工程師 供應(yīng)科 材料責(zé)任工程師 熱處 理責(zé)任工程師 無損檢測(cè)責(zé)任工程師 理化 計(jì)量 責(zé)任工程師 壓力試驗(yàn)責(zé)任師 設(shè)備 責(zé)任 工程師 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 焊接責(zé)任工程師 公司辦 1 管理職責(zé) √ ○ 2 文件和記錄控制 ○ ○ √ √ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 設(shè)計(jì)控制 ○ √ ○ ○ 4 材料、零部件控制 ○ ○ ○ √ √ ○ ○ 5 工藝控制 ○ ○ √ ○ ○ 6 焊接控制 ○ ○ ○ √ 7 熱熱處理控制 √ ○ ○ 8 無損檢測(cè)控制 ○ √ 9 理化檢驗(yàn)控制 ○ ○ √ ○ ○ 10 設(shè)備與試驗(yàn)控制 ○ ○ √ ○ √ 11 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 控制 ○ ○ √ ○ 12 不合格品的控制 ○ √ ○ ○ ○ 13 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ○ √ ○ 14 人員培訓(xùn)、考核及管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √ 15 其它過程 控制 ○ ○ ○ √ 16 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 √ ○ √ 注： √主管 部門 ○配合部門 41 壓力容器有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 銷售科 綜合科 技術(shù)科 質(zhì)管辦 質(zhì)檢科 生產(chǎn)科 財(cái)務(wù)科 圖 21 42 焊接熱處理 開發(fā)設(shè)計(jì) 理化外協(xié) 質(zhì)量管理 水壓試驗(yàn) 無損檢測(cè) 計(jì) 量 供 應(yīng) 設(shè) 備 倉 庫 生產(chǎn)車間 工 藝 副總經(jīng)理 質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量檢驗(yàn) 44 壓力容器質(zhì)量保證體系圖 圖 22 43 總經(jīng)理 質(zhì)量保證總負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理辦公室 熱處理質(zhì)量 控 制 系 統(tǒng) 熱處理質(zhì)控負(fù)責(zé)人（兼） 焊接質(zhì)量 控制系統(tǒng) 無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng) 檢驗(yàn)質(zhì)量 控制系統(tǒng) 設(shè)備質(zhì)量 控制系統(tǒng) 材料質(zhì)量 控制系統(tǒng) 工藝質(zhì)量 控制系統(tǒng) 理化計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人 設(shè)備質(zhì)控 負(fù)責(zé)人 最 終檢驗(yàn) 質(zhì)控負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 材料質(zhì)控 負(fù)責(zé)人 設(shè) 計(jì)工 藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 焊接質(zhì)控 負(fù)責(zé)人 無損檢 測(cè) 質(zhì)控負(fù)責(zé)人 焊材一級(jí)庫保管員 焊材二級(jí)庫保管員 無損檢測(cè)人員 設(shè)備操作員 設(shè)備維修員 設(shè)備管理員 檢驗(yàn)員 計(jì) 量 員 焊接工藝員 焊接試驗(yàn)員 工裝設(shè)計(jì)員 工藝員 材料保管員 材料檢驗(yàn)員 材料采購員 水壓試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng) 水壓試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人 46 第三章 文件和 記錄 的控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對(duì)質(zhì)量體系文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系文件的有效性和適用性。 本章對(duì)資料（質(zhì)量記錄）控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。 適用于 壓力容器 質(zhì)量體系文件和 記錄 的控制。 職責(zé)和權(quán)利 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制和管理； 職能部門各自分管本部門的資料控制和管理。 實(shí)施要求 公司 制定并實(shí)施《文件和 資料 控制程序》 ,對(duì)質(zhì)量體系文件和 記錄 進(jìn)行控制。 手 冊(cè)的管理 手冊(cè)由質(zhì)管辦組織編寫，質(zhì)保師審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布； 手冊(cè)應(yīng)有標(biāo)識(shí)； 手冊(cè)由質(zhì)管辦管理，手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)， 任何人不得將手冊(cè)提供給 公司 以外的人員； 程序文件、管理制度、是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放； 手冊(cè)應(yīng)妥善保管， 不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)交還質(zhì)管辦，并辦理接收登記； 手冊(cè)的管理和更改執(zhí)行《文件和 資料 控制程序》。 文件控制 47 質(zhì)量體 系文件編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)、標(biāo)識(shí)應(yīng)按《 文件資料 編號(hào) 印記管理規(guī)定 》的要求進(jìn)行； 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和 資料 在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表： 文件名稱 審核 批準(zhǔn) 一層 文件 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)保師 總 經(jīng)理 二層 文件 程序文件 相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)保工程師 三層 文件 作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度 其它質(zhì)量文件 質(zhì)控責(zé)任人 文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件； 向各部門發(fā)放文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊(cè) ； 對(duì)文件的更改和修改狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分； 文件的使用人員要愛護(hù)文件，保護(hù)文件的清晰，便于識(shí)別； 公司 引用的外來文件，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖樣等應(yīng)予以 受控標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制； 文件在其有效期內(nèi)長(zhǎng)期保存直至換版或作廢， 對(duì)作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時(shí)撤出現(xiàn)場(chǎng)，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。 記錄 控制 質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行； 本 公司 制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置。 48 監(jiān)督檢驗(yàn)根據(jù) 《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)壓力容器 產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。 支持性文件 1）文件和資料控制程序； 2） 文件 資料 編號(hào) 印記 管理規(guī)定 ； 3）質(zhì)量記錄控制程序。 49 表 31 各質(zhì)量記錄的歸檔部門及保存期按下表要求進(jìn)行 序號(hào) 質(zhì)量記錄名稱 歸檔部門 保存期限 1 材料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 （ 1）材料質(zhì)量證明書 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 2）壓力容器領(lǐng)料單 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室四年 （ 3）材料檢驗(yàn)通知單 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室四年 （ 4）材料驗(yàn)收入庫通知單 質(zhì)管辦 倉庫一年，資料室七年 （ 5）焊材驗(yàn)收入庫通知單 質(zhì)管辦 倉庫一年，資料室七年 2 產(chǎn)品檔案質(zhì)量記錄 （ 1）產(chǎn)品合格證 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 3）壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 4）封頭檢驗(yàn)記錄 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 5）壓力容器材料代用單 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 6）設(shè)計(jì)文件更改通知單 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 7）焊縫返修記錄表 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 8）外購件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 9）焊接記錄卡 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 10）工藝過程卡 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 11）壓力容器圖紙工藝性審查記錄 表 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 12）竣工圖 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 13）產(chǎn)品焊接工藝卡 質(zhì)管辦 質(zhì)管辦 一年，資料室七年 （ 14）產(chǎn)品發(fā) 放清