【正文】 審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 一般消耗材料計(jì)劃 ： 由部門(mén)主任審批，采購(gòu)部門(mén)審核后實(shí)施 勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)以外的特批勞保用品計(jì)劃 ： 報(bào)人力資源部主任審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 首次采用的勞保用品需經(jīng)安監(jiān)部審核認(rèn)可，確保符合安全規(guī)定。 勞動(dòng)防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的用品統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)安排專(zhuān)人根據(jù)庫(kù)存填報(bào)計(jì)劃，經(jīng)物資 部主任審核后實(shí)施。 辦公家器具、辦公用品計(jì)劃 ： 按《大唐石門(mén)發(fā)電有限責(zé)任公司辦公家器具管理辦法》執(zhí)行。 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任應(yīng)按管理要求對(duì)需求計(jì)劃的合理性及類(lèi)別等進(jìn)行審核，不符合要求的應(yīng)及時(shí)駁回。 ? 產(chǎn)品試用審批程序： 由專(zhuān)業(yè)工程師提報(bào)試用報(bào)告，填寫(xiě)試用審批單； 試用審批單由設(shè)備管理部、總工審批，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn) 物資部或計(jì)劃部、設(shè)備管理部共同組織試用協(xié)議的談判， 報(bào)生 產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ? 一級(jí)、二級(jí)集中采購(gòu)按集團(tuán)公司和分公司工作安排執(zhí)行，由計(jì)劃部和 物資部按要求落實(shí)相關(guān)工作并負(fù)責(zé)。 ? 公司組織招標(biāo)的，由采購(gòu)工作組組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì) 投標(biāo)文件進(jìn)行對(duì)比、評(píng)審和評(píng)分 ,編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。按 《大唐石門(mén)發(fā)電有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。 ? 采取非招標(biāo)方式的，由采購(gòu)工作組根據(jù)標(biāo)的情況組建采購(gòu)小組，負(fù)責(zé) 談判、評(píng)審工作，編寫(xiě)采購(gòu)報(bào)告，提出成交供應(yīng)商的推薦意見(jiàn)。按 《大唐石門(mén)發(fā)電有限責(zé)任公司非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。 ? 組織實(shí)施 ? 一級(jí)、二級(jí)集中采購(gòu)目錄、長(zhǎng)協(xié)或電子超市的采購(gòu)必須在集團(tuán)公司電 子商務(wù)平臺(tái)上實(shí)施，如未有同類(lèi)型或可替代產(chǎn)品，或市場(chǎng)價(jià)格明顯低 于電子超市價(jià)格，或供貨時(shí)間不能滿(mǎn)足要求，可在平臺(tái)外采購(gòu)，但須 經(jīng)采購(gòu)工作組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，并按公司的采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。 ? 公司與其他企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合采購(gòu)的，在符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)的前提下，可 以通過(guò)雙方協(xié)商共同確定實(shí)施方式。 ? ? 三級(jí)采購(gòu)的結(jié)果，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組制定審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級(jí)審核。 ? 采用招標(biāo)方式采購(gòu)的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)審核通過(guò)的采購(gòu)結(jié)果，公示中標(biāo)候 選人。 ? 計(jì)劃部和物資部每月 10日前，將上一月度審核通過(guò)的屬于分公司集中采購(gòu)范圍 外且單個(gè)合同金額超過(guò) 10萬(wàn)元的采購(gòu)結(jié)果報(bào)分公司備案。 ? 采取長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)時(shí)（含電子超市目錄內(nèi)容），協(xié)議內(nèi)容經(jīng)審核通過(guò)后，執(zhí)行協(xié)議 的采購(gòu)不再進(jìn)行審核。 ? 結(jié)果審核 ? 合同估算價(jià)滿(mǎn)足 公司招標(biāo) 要求的項(xiàng)目，按《大唐石門(mén)發(fā)電 有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo) 小組批準(zhǔn)。 ? 施工類(lèi)合同估算價(jià) 50萬(wàn)元至 100萬(wàn)元以?xún)?nèi)項(xiàng)目比照應(yīng)招標(biāo) 項(xiàng)目 以上 流程審批。 ? 流程審核 招標(biāo)或應(yīng)招不招 項(xiàng)目審批流程 ： 非招標(biāo)審批流程 ： ? 合同估算價(jià)，服務(wù)類(lèi) 30萬(wàn)元以下，施工、服務(wù)類(lèi) 50萬(wàn)元以下采購(gòu)項(xiàng)目， 需組建采購(gòu)工作組，組織生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)成員 ，成立由 3人以上單數(shù) 組成的采購(gòu)小組，按照非招標(biāo)采購(gòu)方式推薦供應(yīng)商，報(bào)非招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng) 導(dǎo)小組批準(zhǔn)；監(jiān)察或?qū)徲?jì)、法律安排專(zhuān)人全程跟蹤監(jiān)督。 ? 合同估算價(jià)，施工服務(wù)類(lèi) 5萬(wàn)以下、物資類(lèi) 3萬(wàn)元以下的，組建采購(gòu)小 組，并推薦供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)主任批準(zhǔn)。 ? 采購(gòu)小組對(duì) 第一 類(lèi)采購(gòu)需提交采購(gòu)報(bào)告和供應(yīng)商候選審批表。 ? 采購(gòu)責(zé)任部門(mén)應(yīng)當(dāng)依據(jù)審核通過(guò)的采購(gòu)結(jié)果與供應(yīng)商簽訂合同。采用招標(biāo)采購(gòu)方式的， 采購(gòu)合同應(yīng)在投標(biāo)有效期內(nèi)以及中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起 30日內(nèi)簽訂。 ? 合同談判后，采購(gòu)責(zé)任部門(mén)應(yīng)將與供應(yīng)商合同談判的基本情況、合同價(jià)格和主要條款與 采購(gòu)結(jié)果確定時(shí)發(fā)生的調(diào)整變化內(nèi)容及原因，以及其他有關(guān)情況進(jìn)行記錄，形成合同談 判紀(jì)要。 ? 統(tǒng)談分簽的采購(gòu)合同，由采購(gòu)部門(mén)于每月 10日前，將上一月度簽訂的合同報(bào)分公司備案。 ? 已簽訂長(zhǎng)期協(xié)議的，采購(gòu)合同以訂單方式替代。對(duì)合同管理有特殊要求的，可單次或定 期按長(zhǎng)期協(xié)議與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。 ? 合同執(zhí)行期間出現(xiàn)的履約問(wèn)題，屬于統(tǒng)談分簽的，由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)直接與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解 決；屬于統(tǒng)談統(tǒng)簽的，由物資公司負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決，采購(gòu)責(zé)任部門(mén)配合。 ? 合同管理 ? 按照上級(jí)建立的供應(yīng)商庫(kù)管理要求，由物資部、計(jì)劃部及時(shí)將為公司 提供產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商納入供應(yīng)商管理信息平臺(tái)進(jìn)行管理。所 有采購(gòu)的供應(yīng)商必須選自于一體化系統(tǒng)供應(yīng)商庫(kù)中有相應(yīng)資質(zhì)的單位 （公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目不受此限制）。 ? 供應(yīng)商分為集采供應(yīng)商和分采供應(yīng)商。 集采供應(yīng)商 ： 可為公司集中采購(gòu)提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商； 分采供應(yīng)商 ： 指可為集中采購(gòu)?fù)獾姆稚⒉少?gòu)提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商。 ? 供應(yīng)商管理 ? 計(jì)劃部和物資部對(duì)供應(yīng)商管理實(shí)行登記制度，建立臺(tái)賬，供應(yīng)商按規(guī)定完成 登記后，方可為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)。供應(yīng)商對(duì)登記時(shí)所填報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù) 責(zé)。 ? 除法規(guī)禁止或與公司另有約定外，供應(yīng)商登記時(shí)填報(bào)的信息向其他已登記的供 應(yīng)商開(kāi)放，在所有已登記供應(yīng)商的范圍內(nèi)接受監(jiān)督。 ? 供應(yīng)商管理信息平臺(tái)對(duì)供應(yīng)商的基本信息、業(yè)績(jī)信息、用戶(hù)評(píng)價(jià)、不良行為信 息進(jìn)行記錄，并對(duì)所記錄的內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估結(jié)果用于公司采購(gòu)管理。 ? 供應(yīng)商登記提供虛假信息、不履行投標(biāo)（應(yīng)答）文件約定和合同約定、產(chǎn)品和 服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題以及其他違法違約行為的，公司可根據(jù)性質(zhì)和后果嚴(yán)重 程度，對(duì)相關(guān)供應(yīng)商采取警告、通報(bào)、有限期取消資格直至無(wú)限期取消資格的 處理。 臨時(shí)采購(gòu) ： 指未列入采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃，由于國(guó)家利益、政府要求、不可抗力等因素，按照集中采購(gòu)管理流程無(wú)法按期完成而又必須按期完成的采購(gòu)。 ? 集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的臨時(shí)采購(gòu)，經(jīng)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后按照采 購(gòu)管理范圍，由集團(tuán)公司或分公司組織實(shí)施。 一級(jí)目錄范圍內(nèi)，經(jīng)分公司主要負(fù)責(zé)人簽字同意，上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)； 二級(jí)目錄范圍內(nèi)，經(jīng)基層企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字同意，報(bào)分公司批準(zhǔn)。 ? 臨時(shí)采購(gòu)結(jié)果原則上經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后執(zhí)行。 ? 計(jì)劃外采購(gòu) 公司年度計(jì)劃外采購(gòu)不得超過(guò)全年采購(gòu)總額的 4%。 緊急采購(gòu) ： 指故障處理、事故搶修、抗災(zāi)搶險(xiǎn)等不可預(yù)知的突發(fā)事件，為 避免損失擴(kuò)大而采取的應(yīng)急采購(gòu)。 ? 緊急采購(gòu)經(jīng)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽字同意后，即可由公司自主組織 采購(gòu)并執(zhí)行采購(gòu)結(jié)果。 ? 采購(gòu)責(zé)任部門(mén)應(yīng)于每月 8日前，將上一月度集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的緊急 采購(gòu)情況上報(bào)至分公司。 有以下行為之一的，由公司根據(jù)情節(jié)和性質(zhì)嚴(yán)重程度進(jìn)行考核： ? 由于本單位原因，應(yīng)納入一、二級(jí)集中采購(gòu)管控流程而未納入的； ? 以分拆標(biāo)的方式，將一級(jí)集中采購(gòu)降低為二級(jí)，或?qū)⒍?jí)集中采購(gòu)降 低為三級(jí)采購(gòu)的； ? 將招標(biāo)項(xiàng)目化整為零等方式規(guī)避招標(biāo)的； ? 不按采購(gòu)結(jié)果審核批復(fù)意見(jiàn)執(zhí)行的； ? 經(jīng)查實(shí)違反國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司、公司采購(gòu)管理制度的行為。 ? 考核與罰則 工作人員發(fā)生以下行為之一的，由公司根據(jù)情節(jié)和性質(zhì)按規(guī)定予以處罰或處分；觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理： ? 收受采購(gòu)人、中介人及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處的； ? 以不正當(dāng)方式，直接和間接排斥其他供應(yīng)商，影響公平競(jìng)爭(zhēng)的； ? 明知本人的親屬或其他利害關(guān)系人直接或間接參與采購(gòu)活動(dòng)，而不主 動(dòng)回避的； ? 私下接觸采購(gòu)人、中介人及其他利害關(guān)系人，向其泄露采購(gòu)過(guò)程中涉 密信息的； ? 違反規(guī)定，以直接或者間接、明示或者暗示等方式干涉采購(gòu)活動(dòng)的； ? 簽訂合同時(shí)，對(duì)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改，損害公司利益的； ? 其他違反國(guó)家法律法規(guī)和工作紀(jì)律的行為。 謝謝大家！ ?演講完畢，謝謝觀看！