團(tuán)購作業(yè)流程-資料下載頁
2025-01-07 06:26本頁面
【正文】 業(yè)代聯(lián)無誤后，陪同顧客到客服中心 辦理退貨。 客服中心人員輸入退貨資料，列印顧客退貨單，附上 「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、「銷貨明細(xì)單」、「發(fā)票」、 「團(tuán)購出貨單明細(xì)表」，一并送呈店長核準(zhǔn)。 支票結(jié)帳的顧客退貨時(shí)，由財(cái)務(wù)開具支票退款，不可退 現(xiàn)金。 見票發(fā)貨后，在支票到帳前如需退貨，商品可先退回， 由客服中心人員輸入列印「顧客退貨單」，并注明“款未 到賬”，但暫不退款。 見票發(fā)貨及月結(jié)、半月結(jié)退貨，所有退貨單據(jù)須送金庫 出納查證款項(xiàng)收訖無誤后，于「顧客退貨單」注明到帳 日期、金額，并簽名確認(rèn)（月結(jié)單位按原結(jié)帳方式退還 貨款）。 團(tuán)購?fù)素涀鳂I(yè) 客服中心檢查所有單據(jù)簽核齊全無誤后，在「團(tuán)購采購 清單」業(yè)代聯(lián)注明退貨數(shù)量、金額并簽名，依顧客退貨 程序退款給顧客，并通知營運(yùn)部門立即將貨送回賣場(chǎng)， 由安全干部確認(rèn)后于「顧客退貨單」上簽名。 當(dāng)期月結(jié)或半月結(jié)退貨：需經(jīng)收銀臺(tái)掛帳，客服中心不 退款。收銀主管需將安全干部簽名確認(rèn)后的「顧客退貨 單」附于「團(tuán)購采購清單」收銀聯(lián)存檔。 退款金額較大，且銷退備用金不足時(shí)，客服中心需填寫 借款單，經(jīng)店長核準(zhǔn)后，至金融室領(lǐng)款退還顧客。 送貨前要求退貨時(shí)，顧客需出示「團(tuán)購采購清單」顧客 聯(lián)，客服中心需仔細(xì)檢查「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、顧 客聯(lián)、「發(fā)票」及「銷貨明細(xì)單」確認(rèn)尚未出貨無誤 后，方可辦理退貨。 演講完畢，謝謝觀看！
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