團(tuán)購作業(yè)流程(文件)
【正文】 ：收銀主管收到顧客支票后，于「團(tuán)購采購清 單」上簽收，將顧客聯(lián)交給顧客。 ? 見票發(fā)貨： 限政府機(jī)關(guān)、國營單位、私營企業(yè)經(jīng)常往來的老客戶。 ? ④、依核決權(quán)限交核準(zhǔn)人簽核。 ? ③、依核決權(quán)限交核準(zhǔn)人簽核。 ? 團(tuán)購業(yè)代到客服中心憑「銷貨明細(xì)單」開立發(fā)票。 ? 出貨時(shí)，團(tuán)購業(yè)代持「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)（附有 「銷貨明細(xì)單」），會同安全、商管人員（若從收銀 線出貨，則由收銀主管）清點(diǎn)品項(xiàng)、數(shù)量，并檢查 簽核是否完整、相關(guān)單據(jù)是否齊全等無誤后，安 全、商管（或收銀主管）簽名確認(rèn)，蓋上“團(tuán)購貨已 出”齊縫章。 客服中心人員輸入退貨資料，列印顧客退貨單，附上 「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、「銷貨明細(xì)單」、「發(fā)票」、 「團(tuán)購出貨單明細(xì)表」，一并送呈店長核準(zhǔn)。 團(tuán)購?fù)素涀鳂I(yè) 客服中心檢查所有單據(jù)簽核齊全無誤后，在「團(tuán)購采購 清單」業(yè)代聯(lián)注明退貨數(shù)量、金額并簽名，依顧客退貨 程序退款給顧客，并通知營運(yùn)部門立即將貨送回賣場， 由安全干部確認(rèn)后于「顧客退貨單」上簽名。 送貨前要求退貨時(shí)，顧客需出示「團(tuán)購采購清單」顧客 聯(lián)，客服中心需仔細(xì)檢查「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、顧 客聯(lián)、「發(fā)票」及「銷貨明細(xì)單」確認(rèn)尚未出貨無誤 后，方可辦理退貨。收銀主管需將安全干部簽名確認(rèn)后的「顧客退貨 單」附于「團(tuán)購采購清單」收銀聯(lián)存檔。 見票發(fā)貨后，在支票到帳前如需退貨，商品可先退回， 由客
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