團(tuán)購作業(yè)流程(存儲版)
【正文】 貨時(shí)，顧客需出示「團(tuán)購采購清單」顧客 聯(lián)，客服中心需仔細(xì)檢查「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、顧 客聯(lián)、「發(fā)票」及「銷貨明細(xì)單」確認(rèn)尚未出貨無誤 后，方可辦理退貨。 客服中心人員輸入退貨資料，列印顧客退貨單，附上 「團(tuán)購采購清單」業(yè)代聯(lián)、「銷貨明細(xì)單」、「發(fā)票」、 「團(tuán)購出貨單明細(xì)表」，一并送呈店長核準(zhǔn)。 ? 團(tuán)購業(yè)代到客服中心憑「銷貨明細(xì)單」開立發(fā)票。 ? ④、依核決權(quán)限交核準(zhǔn)人簽核。 ? ： ? ①、支票：收銀主管收到顧客支票后，于「團(tuán)購采購清 單」上簽收，將顧客聯(lián)交給顧客。 毛利計(jì)算 ? 經(jīng)辦業(yè)代根據(jù)客戶資料及訂購商品，維護(hù)“團(tuán)購出貨系統(tǒng)”〈 〉。團(tuán)購作業(yè)流程 ? 團(tuán)購出貨對象鎖定為末端消費(fèi)者或不再轉(zhuǎn)售的公司、團(tuán)體，團(tuán)購業(yè)務(wù)不得含超低價(jià)商品 (如每日一物、風(fēng)暴商品、限量、限購商品 )；團(tuán)購出貨對象不得為盤商。 ? 單項(xiàng)商品折扣：業(yè)代需填寫「變價(jià)申請單」，經(jīng)核準(zhǔn) 后，由輸入小組于團(tuán)購結(jié)帳時(shí)輸入，不得在收銀機(jī)臺 上折讓出貨，并于結(jié)賬后變回原價(jià)；輸入小組須在 「變價(jià)申請單」上注明前后變價(jià)時(shí)間及簽名確認(rèn)； 「變價(jià)申請單」需粘貼于「團(tuán)購采購清單」收銀聯(lián)之 后，當(dāng)日投庫，由財(cái)務(wù)妥善保存，以備查核。 ? 現(xiàn)金：現(xiàn)金或銀行卡結(jié)賬者，出貨方式與普通顧 客相同 。 ? ③、將支票交收銀主管電話核實(shí)該見票發(fā)貨單位經(jīng)辦人，并由金庫出納核實(shí)支票的真實(shí)性。 ? ⑥、財(cái)務(wù)需定期列印應(yīng)收未收明細(xì)
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