祥泰商貿(mào)公司內(nèi)部管理工作流程圖匯編-資料下載頁
2025-07-13 15:22本頁面
【導讀】步驟2行政部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。步驟4相關部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結。此處會議性質(zhì)為：客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。急采購不受此限制。步驟4各部門領取，形成固定資產(chǎn)登記、領用清單，并在季末進行清點。步驟2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。步驟1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制。步驟3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。步驟3行政文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。
【正文】 通知 匯款 紅色箭頭表示常配訂單流程 黑色箭頭表示 日配訂單流程 24 2提前入庫流程圖 提前入庫流程圖 職能部門 物流部 銷售部 調(diào)度 物流總監(jiān) 物流副總監(jiān) 開票員 銷售內(nèi)勤 業(yè)務 確定到貨品項及數(shù)量（不耽誤物流正 常出車） 溝通 同意 同意 入庫 通知 訂貨 25 2強配品項分配流程圖 強配品項分配流程圖 銷售部 調(diào)度部 分子公司 銷售總監(jiān) 調(diào)度 經(jīng)理 內(nèi)勤 分配數(shù)量 匯總 規(guī)定時間內(nèi) 訂單 26 25 車輛維 修流程圖 修理廠 物流部 行政部 財務部 相關領導 駕駛員 車隊長 總監(jiān) 提出維修申請 審批 審批 審批 維修清單 捎回舊件 審核 審核 維修匯總表 審核 掛賬 結束 開始 27 26促銷費用申請流程 部門 銷售部 市場部 財務部 總經(jīng)理 工作時間 工作權限 內(nèi)勤 / 業(yè)務 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總監(jiān) 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明 OA發(fā)起 審批 審批 審批 審批 相關會計審單 28 27市場部結案工作流程圖 部門 市場部 銷售部 財務部 總經(jīng)理 工作時間 工作權限 文員 部門總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 主管會計 流程說明 收到批復 記帳復印三份 記臺帳 記臺帳 需結案材料 安排業(yè)務準備 核對月結案表 結案材料 整理 月結案臺帳 結束 29 28物料發(fā)放流程圖 部門 市場部 銷售部 物流部 工作時間 工作權限 內(nèi)勤 總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 業(yè)務 保管 流程說明 到貨核對記帳 分配表 審核 上報溝通分配 安排領用 發(fā)放 投放終端 30 29市場部督察工作流程圖 部門 市場部 銷售部 總經(jīng)理 工作時間 工作權限 督導 內(nèi)勤 總監(jiān) 內(nèi)勤 經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明 檢查報告 查收報告 查收報告 查收報告 查收報告 查收報告 整改排期 整理發(fā)送 審核處理意見 追蹤排期 復查 安排復查 31 30制作類 申請流程 部門 銷售部 市場部 財務部 總經(jīng)理 工作時間 工作權限 內(nèi)勤 / 業(yè)務 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總監(jiān) 總監(jiān) 總經(jīng)理 流程說明 OA發(fā)起 審批 審批 審批 審批 報銷標準 內(nèi)勤訂單對帳 32 33 34 入 庫 通 知伊 利 出 庫 單統(tǒng) 計 入 庫入 庫 分 揀入 庫 確 認入 庫 單 倉 儲 量 的 增 加入 庫 碼 放入 庫 信 息 的 管 理可 用 倉 儲 面 積減 少貨 物 擺 放庫 區(qū) 安 排責 任 劃 分出 庫 通 知發(fā) 貨 統(tǒng) 計 表出 庫 單出 庫 確 認倉 儲 面 積 增 加出 庫 信 息 管 理接 車裝 車物 流 運 輸客 戶 確認結 束結 束入 庫 管 理 庫 內(nèi) 管 理 出 庫 管 理 配 送 管 理庫 內(nèi) 信 息 管 理
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