【正文】 的 交 期 采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容 3. 采購(gòu)作業(yè)流程及內(nèi)容 交 期 異 常 控 制 催 交 督 促 收 料 單 品 質(zhì) 數(shù) 量 驗(yàn) 收 核 對(duì) 手 續(xù) 發(fā) 票 抬 頭 和 金 額 預(yù) 付 款 或 暫 借 款 扣 款 采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容 3. 采購(gòu)作業(yè)流程及內(nèi)容 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算制度目錄 1． 總則 1． 1 制定目的 1． 2 適用范圍 1． 3 權(quán)責(zé)單位 2． 采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定 2． 1 采購(gòu)計(jì)劃的作用 2． 2 采購(gòu)計(jì)劃之編制 2． 2． 1 銷售計(jì)劃 2． 2． 2 生產(chǎn)計(jì)劃 2． 2． 3 采購(gòu)計(jì)劃 2． 2． 4 采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng) 3．采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定 3． 1 一般原則 3． 2 用料預(yù)算 3． 3 購(gòu)料預(yù)算 4．附件 4. 1 材料采購(gòu)計(jì)劃 4. 2 采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表 不合格 合格 不合格 需輔導(dǎo) 合格 年 度 復(fù) 查 供應(yīng)商資訊收集 采 購(gòu) 基本資料意問(wèn)卷 列入合格名列 調(diào)查申請(qǐng) 淘汰 輔導(dǎo)實(shí)施 實(shí)施調(diào)查 適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì) 評(píng) 鑒 評(píng) 估 交 貨 供應(yīng)商管理流程圖 供應(yīng)商評(píng)鑒 評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分 100分）： （ 1） 品質(zhì)評(píng)鑒： 40分 。 （ 2） 交期評(píng)鑒： 25分 。 （ 3） 價(jià)格主鑒： 15分 。 （ 4） 服務(wù)評(píng)鑒： 15分 。 （ 5）其他評(píng)鑒： 5分。 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 ? 品質(zhì)評(píng)鑒 由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分 ， 每個(gè)月進(jìn)行一次 。 （ 1） 計(jì)算： 進(jìn)料批次合格率 =（ 檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù) ） 100% （ 2） 評(píng)分： 得分 = 40 進(jìn)料批次合格率 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 ? 交期評(píng)鑒 由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分 ， 方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25分 。 （ 2） 延遲 1~2日每批次扣 2分 。 （ 3） 延遲 3~4日每批次扣 5分 。 （ 4） 延遲 5~6日每批次扣 10分 。 （ 5） 延遲 7日以上不得分 。 本項(xiàng)得分以 0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 ? 價(jià)格評(píng)鑒 由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分 ， 方式如下： （ 1） 價(jià)格公平合理 ， 報(bào)價(jià)迅速： 10分 。 （ 2） 價(jià)格尚屬公平 ， 報(bào)價(jià)緩慢： 8分 。 （ 3） 價(jià)格稍微偏高 ， 報(bào)價(jià)迅速： 6分 。 （ 4） 價(jià)格稍微偏高 ， 報(bào)價(jià)緩慢： 3分 。 （ 5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效： 0分。 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 ? 服務(wù)評(píng)鑒 抱怨處理評(píng)分 ： （ 由品管部予以評(píng)分 ） （ 1）誠(chéng)意改善： 8分。 （ 2）尚能誠(chéng)意改善： 5分。 （ 3）改善誠(chéng)意不足： 2分。 （ 4）置之不理： 0分。 退貨交換行動(dòng)評(píng)分 ： （由采購(gòu)部評(píng)分 ） （ 1）按期更換 ： 7分。 （ 2）偶爾拖延： 5分。 （ 3）經(jīng)常拖延： 2分。 （ 4）置之不理： 0分。 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 1． 總則 1． 1 制定目的 1． 2 適用范圍 1． 3 權(quán)責(zé)單位 2． 價(jià)格審核規(guī)定 2． 1 報(bào)價(jià)依據(jù) 2． 2 價(jià)格審核 2． 3 價(jià)格調(diào)查 采購(gòu)成本管理制度目錄 3． 采購(gòu)成本分析 3． 1 成本分析項(xiàng)目 3． 2 成本分析之運(yùn)用 3． 3 成本分析表的提供方式 3． 4 成本分析步驟 3． 5 成本分析注意事項(xiàng) 4． 附件 4. 1 采購(gòu)成本分析表 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 2． 5 品質(zhì)糾紛處理 2． 5． 1 處置依據(jù) 2． 5． 2 國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠 2． 5． 3 國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定 2． 5． 4 國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠 2． 5． 5 國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定 3． 附件 損失索賠通知書 采購(gòu)品質(zhì)管理制度目錄 1．總則 1． 1 制定目的 1． 2 適用范圍 1． 3 權(quán)責(zé)單位 2．采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 2． 1 文件資料要求 2． 2 合格供應(yīng)商之選擇 2． 3 品質(zhì)保證之協(xié)定 2． 4 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 2． 3 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式 2． 3． 1 績(jī)效評(píng)估說(shuō)明 2． 3． 2 目標(biāo)管理考核規(guī)定 2． 3． 3 工作表現(xiàn)考核規(guī)定 2． 3． 4 績(jī)效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定 3． 附件 3. 1 采購(gòu)目標(biāo)管理卡 3. 2 采購(gòu)人員績(jī)效考核表 采購(gòu)績(jī)效管理制度目錄 1．總則 1． 1 制定目的 1． 2 適用范圍 1． 3 權(quán)責(zé)單位 2．采購(gòu)績(jī)效評(píng)估辦法 2． 1 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的 2． 2 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo) 2． 2． 1 時(shí)間績(jī)效 2． 2． 2 品質(zhì)績(jī)效 2． 2． 3 數(shù)量績(jī)效 2． 2． 4 價(jià)格績(jī)效 2． 2． 5 效率指標(biāo) 4. 采購(gòu)管理制度流程模板 目 錄 項(xiàng)目背景 廣藥集團(tuán)采購(gòu)管理現(xiàn)狀分析與診斷 標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)管理 下階段工作安排 下階段工作安排 ? 根據(jù)集團(tuán)的采購(gòu)管理制度指引編制本公司的采購(gòu)管理制度 ?《 中藥材 、 原輔料采購(gòu)管理制度 》 ?《 藥品包裝材料采購(gòu)管理制度 》 ?《 供應(yīng)商資信評(píng)估管理制度 》 ?《 采購(gòu)合同管理制度 》 ……. 主要風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)： 工作分工不明確， 不相容崗位混同 審批流程混亂， 引致采購(gòu)失控 合同制定不規(guī)范 付款控制不到位 設(shè)置不相容崗位 ， 使其相互監(jiān)督、制約 制訂清晰的 采購(gòu)審批流程 采購(gòu)業(yè)務(wù)需簽訂合同 ， 并需通過(guò) 審核 采購(gòu)貨款必須 通過(guò)銀行結(jié)算 下階段工作安排 ? 針對(duì)中大專項(xiàng)組的診斷意見，結(jié)合公司自身情況制定、完善制度流程等 下階段工作安排 演講完畢，謝謝觀看！