【正文】 所有 業(yè)務(wù)權(quán)限 1 5 2 6 3 4 7 8 9 10 11 轉(zhuǎn)移員工檔案 13 12 是否需要離任審計(jì) 否 通過 否 是 離任審計(jì) 總經(jīng)理 /辦公會(huì) 視具體情況處理 否 是 14 15 ? 流程名稱：薪資調(diào)整流程 流程編號(hào)： 流程負(fù)責(zé)人：人力行政部 時(shí)間 人力行政部 各部門負(fù)責(zé)人 制定 /調(diào)整崗位 等 級(jí)分級(jí)原則 建立 /調(diào)整崗位管理 辦法 建立 /調(diào)整 薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則 崗位評(píng)價(jià)結(jié)果 根據(jù)審核結(jié)果， 修正 薪資資料 建議薪資調(diào)整 建議薪資調(diào)整 崗位 管理 修正員工個(gè)人 薪資檔案 薪資發(fā)放處理 是 審核通過 否 是 審核通過 否 開始 結(jié)束 副總經(jīng)理 員工考核管理流程 通過市場(chǎng)調(diào)研或購(gòu)買 獲得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè) 薪酬水平 1 2 3 4 7 8 11 9 12 13 5 6 是 審批通過 否 10 總經(jīng)理 /辦公會(huì) 是 審批通過 否 14 ? 考核 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 ? 貓人年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 各個(gè)部門的部門目標(biāo) ? 財(cái)務(wù)能提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ? 上年度的績(jī)效指標(biāo)及結(jié)果 部門考核管理 人員考核管理 ? 組織績(jī)效考核方法及指標(biāo) ? 組織績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定 ? 組織績(jī)效考核結(jié)果 ? 人力行政部 ? 組織的績(jī)效考核一定要從業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，層層下分 ? 組織績(jī)效的考核的結(jié)果要與部門人員的績(jī)效考核及人員培訓(xùn)相掛鉤 ? 績(jī)效考核管理體系 ? 計(jì)劃與預(yù)算 ? 人力行政部 ? 人員的績(jī)效考核能夠?yàn)閱T工提供申訴的機(jī)會(huì)，以減少不公平評(píng)估的機(jī)會(huì) ? 人員績(jī)效考核的結(jié)果除了與員工的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤 ? 員工績(jī)效考核方法及指標(biāo) ? 員工績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定 ? 員工組織績(jī)效考核結(jié)果 ? 流程名稱：部門考核管理流程 流程編號(hào)： 流程負(fù)責(zé)部門：人力行政部 時(shí)間 戰(zhàn)略管理部 各部門 開始 制定、下達(dá)考核組織辦法 2 審批 6 7 不通過 通過 對(duì)被考核者評(píng)分 總經(jīng)理 /辦公會(huì) 將考核結(jié)果反饋給各部門 報(bào)申訴材料給總經(jīng)理辦公會(huì) 填寫申訴材料 根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲 4 8 9 11 分管副總 是否有異議 裁決 10 是 否 考核評(píng)估期 根據(jù)要求提供相關(guān)數(shù)據(jù) 匯總 /計(jì)算 /評(píng)級(jí) 3 5 結(jié)束 部門根據(jù)年度計(jì)劃分解部門季度指標(biāo) 審核 不通過 通過 1 審批 不通過 通過 人力行政部 ? 流程名稱：?jiǎn)T工考核管理流程 流程編號(hào)： 流程負(fù)責(zé)部門：人力行政部 時(shí)間 人力行政部 被考核人 /相關(guān)部門 開始 備案比并通知組織員工績(jī)效考核 2 審批 4 6 不通過 通過 收集員工績(jī)效數(shù)據(jù)，并組織下級(jí)工作總結(jié) 將考核結(jié)果反饋給被考核人 3 考核人 /相關(guān)部門 是否有異議 實(shí)施獎(jiǎng)懲并存檔 考核評(píng)估期 個(gè)人工作總結(jié) 根據(jù)工作總結(jié)和績(jī)效數(shù)據(jù)進(jìn)行考評(píng) 9 否 總經(jīng)理 /辦公會(huì) 裁決 匯總、計(jì)算、評(píng)級(jí)，出具考核報(bào)告 考核結(jié)果傳遞給各部門 填寫申訴書 是否受理 解釋原因 能否協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)解決 A A 是 是 否 是 否 7 8 10 11 12 13 14 結(jié)束 通知各部門上報(bào)考核指標(biāo) 審批 不通過 通過 審核 通過 1 根據(jù)要求提供相關(guān)數(shù)據(jù) 5 ? 行政管理流程 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 會(huì)務(wù)管理 ? 會(huì)務(wù)通知 ? 會(huì)議舉行 ? 會(huì)議紀(jì)要 ? 人力行政部 ? 保證各級(jí)會(huì)議的正常舉行 ? 保證會(huì)議記錄文檔的統(tǒng)一管理 ? 保證會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí) ? 流程名稱：會(huì)議管理流程（總經(jīng)理或副總經(jīng)理召集的會(huì)議） 流程編號(hào)： 流程負(fù)責(zé)部門：人力資源行政部 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 人力行政部 確定會(huì)議主題及參加人員 開始 會(huì)務(wù)方案 擬定 進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備 是否同意 否 是 審批 有關(guān)部門 是否需要與 相關(guān)部門協(xié)調(diào) 否 是 是否需要會(huì)同相關(guān)部門 進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備 否 是否需要會(huì)同相關(guān)部門 組織會(huì)議 否 就相關(guān)事宜與人力行政部協(xié)調(diào) 會(huì)同人力行政部 進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)同人力行政部 組織會(huì)議 組織會(huì)議 是 是 修改會(huì)務(wù)方案 傳達(dá)會(huì)議決定 會(huì)后整理 成文并存檔 會(huì)議記錄 決議事項(xiàng)督辦 時(shí)間 1 2 3 4 7 5 6 8 7 9 10 11 12 相關(guān)事項(xiàng)落實(shí)處理 收集反饋情況 審批 13 14 15 結(jié)束 ? 財(cái)務(wù)管理流程 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 預(yù)算調(diào)整 ? 預(yù)算執(zhí)行情況分析 ? 滾動(dòng)調(diào)整的總預(yù)算 ? 財(cái)務(wù)審計(jì)部 ? 使對(duì)未來的預(yù)算更符合實(shí)際 資金計(jì)劃管理 ? 各部門用款申請(qǐng) ? 資金管理,調(diào)度 ? 財(cái)務(wù)審計(jì)部 ? 資金使用與預(yù)算的一致 ? 流程名稱：預(yù)算調(diào)整流程 流程編號(hào)： 流程負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審計(jì)部 時(shí)間 審核、平衡、批準(zhǔn) /駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新 根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求 批準(zhǔn)？ 是 結(jié)束 否 每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比 各部門 財(cái)務(wù)審計(jì)部 總經(jīng)理 /辦公會(huì) 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算更改 ,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算 通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算 1 2 3 4 5 6 7 開始 ? 流程名稱：資金計(jì)劃管理流程 流程編號(hào)： 流程負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審計(jì)部 部門 根據(jù)需要 各部門 部門負(fù)責(zé)人審核實(shí)際的 資金使用需求 是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？ 是 各部門按實(shí)際需求 編制的用款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)審計(jì)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 開始 否 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算編制流程 年度 /季度 /月 資金預(yù)算規(guī)劃 部門負(fù)責(zé)人對(duì)需 求進(jìn)行審核 通過 不通過 根據(jù)權(quán)限的要求 進(jìn)行審批 根據(jù)權(quán)限的要求 進(jìn)行審批 通過 不通過 通過 不通過 申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃 的特批或修改預(yù)算 審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是 否齊全 ,審核預(yù)算 資金劃撥 管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 接受資金 /管理資金 并平衡 /調(diào)撥資金 制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)總經(jīng)理 /辦公會(huì) 結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ? 流程名稱： 生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整流程 流程編號(hào)： 流程負(fù)責(zé)人： 儲(chǔ)運(yùn)部（庫(kù)存控制） 部門 開始 結(jié)束 制定補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃 工廠生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 制定生產(chǎn)計(jì)劃 工廠倉(cāng)庫(kù) 供應(yīng)計(jì)劃 每天的成品庫(kù)存情況 制定排產(chǎn)計(jì)劃 成品安全庫(kù)存警報(bào) 臨時(shí)供應(yīng)需求 需求 /能力分析 制定排產(chǎn)計(jì)劃 制定原輔料采購(gòu)計(jì)劃 制定補(bǔ)充原輔料采購(gòu)計(jì)劃 原輔材料采購(gòu) 原輔材料采購(gòu) 原輔材料 安全庫(kù)存警報(bào) 需求 /能力分析 （根據(jù)需要制定補(bǔ)充計(jì)劃） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 將信息反饋給銷售計(jì)劃 /確認(rèn) 16 工廠采購(gòu)部 ?