【導讀】芄蟻肅膄薂蝕螃羇蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀螇蚇膀膆螇蝿羃蒅螆袁腿蒁螅肄羈莇螄螃芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄袁螀芄芀蕆袂肆膆蒆

　　

【正文】 件和材料的檢驗或驗證以及定期確認檢驗程序 章節(jié)號 Q/ 1 目的 ： 對關(guān)鍵元器件和材料進行進貨檢驗或驗證和定期確認檢驗，以確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認證所規(guī)定的要求。 2 適用范圍 ： 適用于對關(guān)鍵元器件和材料進行進貨檢驗或驗證和定期確認檢驗。 3 職責 ： 技質(zhì)部 負責對關(guān)鍵元器件和材料進行進貨檢驗或驗證和定期確認檢驗。 4 程序 ： 技質(zhì)部 編制《 采購文件清單 》，將采購物資分為 A 和 B 類，其中 A 類為關(guān)鍵元器件和材料。 關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗或驗證 技質(zhì)部 編制《零部件進貨檢驗規(guī)范》， 生產(chǎn)部 購進物資，倉庫保管員核對入庫單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于 待檢區(qū)，通知 技質(zhì)部 檢驗員進行檢驗。 檢驗員根據(jù)相應(yīng)的進貨檢驗規(guī)范進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫相應(yīng)的 檢驗記錄 。 a) 倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)； b) 驗證不合格時，檢驗員將不合格品隔離，按《不合格品控制程序》進行處理。 關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗 技質(zhì)部 編制《零部件定期確認檢驗規(guī)范》， 技質(zhì)部 每年應(yīng)對關(guān)鍵零部件進行一次定期確認檢驗按 《零部件定期確認檢驗規(guī)范》中的規(guī)定進行。對于 已取得 CCC 或 CQC 認證證書的零部件可在網(wǎng)上查詢其證書有效性或監(jiān)督審查報告來代替年度定期確認檢驗，檢驗項目見 《零部件定期確認檢驗規(guī)范》 。對于不需要認證的關(guān)鍵零部件每年應(yīng)取得該零部件的檢測報告，檢驗項目見 《零部件定期確認檢驗規(guī)范》 。檢測報告的取得可以用以下方法的一種執(zhí)行： a)要求供方提供國家權(quán)威檢測部門對提供的采購物資的檢測合格報告。 A)由組織 技質(zhì)部 監(jiān)督，到供方現(xiàn)場進行抽檢；檢驗數(shù)量為供方庫存量的 1%左右或半年供貨總數(shù)的 1%，大于 15 臺的按 15 臺檢。 c)由組織委托相關(guān)部門或有相關(guān)技術(shù)水平和檢測設(shè)備的單位進行檢驗。 定期確認檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的供方應(yīng)立即停止供貨， 采購 部 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》， 如發(fā)出處理單而仍在一個月之內(nèi)沒有改進或改進無效的，應(yīng)取消其供貨資格。在向供方提出 提供檢測報告通知的 20 天內(nèi)供方應(yīng)向我公司提供相應(yīng)檢驗報告或檢驗記錄 如供方在規(guī)定日期不能提供檢測合格報告或檢測產(chǎn)品不合格，應(yīng)停止供貨， 采購 部 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如發(fā)出處理單而仍在一個月之內(nèi)沒有改進或改進無效的，應(yīng)取消其供貨資格。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 各種采購產(chǎn)品技術(shù)文件、圖樣等。 6 質(zhì)量記錄 《進貨檢驗記錄單》 零部件證書有效證明，零部件檢測報告等 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 20 頁 共 32 頁 Q/SPMZB420xx 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗控制 程序 章節(jié)號 Q/SPMZB420xx 1 目的 ： 對生產(chǎn)服務(wù)過程特別是關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 ： 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、標識和可追溯性、產(chǎn)品的防護及放行。 3 職責 辦公室 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，并對整個生產(chǎn)過程進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，負責產(chǎn)品的防護。 各車間負責產(chǎn)品的生產(chǎn)和基本質(zhì)量的控制。 辦公室 及各車間等相關(guān)部門負責實施各類產(chǎn)品狀態(tài)的標識。 技質(zhì)部 負責過程的識別、編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、負責監(jiān)視和測 量裝置的管理。 4 程序 生產(chǎn)提供過程的控制 生產(chǎn)流程圖見附錄 1 關(guān)鍵生產(chǎn)工序包括： a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； A)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工序是 ： 對 動平衡測試、電機組裝 ；對此過程應(yīng)進行確認 填寫各個過程的記錄單 ，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括： a) 關(guān)鍵生產(chǎn)工序必須編制相應(yīng)的工藝文件和作業(yè)指導書；由 技質(zhì)部 確定最 佳的工藝參數(shù)，經(jīng) 總 經(jīng)理審批并實施 ；對這些過程應(yīng)進行有效的監(jiān)控并適當進行記錄； b) 相關(guān)的生產(chǎn)操作人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗； c) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 d) 每天生產(chǎn)的產(chǎn)品，由檢驗員根據(jù)工藝文件和檢驗文件的要求進行結(jié)構(gòu)檢驗，確保產(chǎn)品及零部件、材料與型式認可產(chǎn)品一致。 e) 當環(huán)境的變化易對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響時，應(yīng)對產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)境進行適當?shù)目刂啤? 標識和可追溯性控制 產(chǎn)品標識 本公司對所 有產(chǎn)品（包括采購的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）必要時，必須以適當方式加以標識，由各相關(guān)部門實施產(chǎn)品的標識工作，在規(guī)定有可追溯性要求的場合，由 辦公室 確認各類有效標識的唯一性，并對此標識應(yīng)加以記錄。 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)的標識 產(chǎn)品狀態(tài)的標識采用標記、分區(qū)等規(guī)定方法，檢驗狀態(tài)有：待檢、合格、待處理、不合格。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《資源控制程序》 《檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《 過程 檢驗 記錄單 》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 21 頁 共 32 頁 Q/SPMZB520xx 例行檢驗和確認檢驗控制程序 章節(jié)號 Q/SPMZB520xx 1 目的 ： 對產(chǎn)品進行例行檢驗和確認檢驗，以驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 2 范圍 ： 適用于成品進行例行檢驗和確認檢驗。 3 職責 技質(zhì)部 負責編制檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書。 技質(zhì)部 負責對例行檢驗和確認檢驗實施和管理，保證檢驗規(guī)范與《 CCC 認證實施規(guī)則》所規(guī)定的一致性和符合性，保證出廠產(chǎn)品與獲證試驗產(chǎn)品的一致性。 4 程序 例行檢驗 例行檢驗 :是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的 100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和 加貼標簽后，不再進一步加工。其項目至少應(yīng)包括《 電氣電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則 家用和類似用途設(shè)備 》所規(guī)定的例行檢驗項目。 在完成裝配工序后（包裝前）應(yīng)設(shè)置檢驗點，檢驗員按裝配工藝文件要求進行一一檢驗，并填寫《產(chǎn)品例行檢驗單》，合格品放在合格區(qū)域，進行包裝，在產(chǎn)品上貼上合格證，并在入庫單上簽字辦理入庫手續(xù)，不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 確認檢驗 確認檢驗 ： 是在規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗、例行檢驗完成后進行的，為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。其項目至少應(yīng)包括《 電氣 電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則 家用和類似用途設(shè)備 》所規(guī)定的確認檢驗項目。 檢驗員根據(jù)產(chǎn)品確認檢驗規(guī)范，按規(guī)定的時間和抽樣比例，由檢驗員（在公司不具備測試設(shè)備，可委托政府授權(quán)試驗室）進行檢驗，檢驗結(jié)果填入《產(chǎn)品確認檢驗單》或政府授權(quán)試驗室提供的測試報告。 確認檢驗不合格，該產(chǎn)品暫時停止生產(chǎn)、銷售，并立即采取糾正和改進措施。在采取改進措施后生產(chǎn)的首批（件）產(chǎn)品，對原不合格項目應(yīng)重新進行驗證，取得合格結(jié)論后才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。 例行檢驗和確認檢驗的記錄由 技質(zhì)部 負責保存。 檢驗應(yīng) 逐項進行，如實填寫各項檢驗數(shù)據(jù)及檢驗結(jié)果，簽署負責合格放行的授權(quán)檢驗員的姓名，并標注日期。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 各類檢驗規(guī)范、工藝文件等。 6 質(zhì)量記錄 《 電風扇 例行檢驗單 》 《 電風扇 確認 檢驗 單 》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 22 頁 共 32 頁 Q/SPMZB620xx 檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序 章節(jié)號 Q/SPMZB620xx 1 目的：對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗儀器設(shè)備進行控制，確保滿足試驗?zāi)芰Α? 2 范圍：適用于檢驗試驗儀器設(shè)備的校準、檢定、檢查等。 3 職責 技 質(zhì)部 a) 負責編制各檢驗試驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程； b) 負責對檢驗試驗儀器設(shè)備的校準；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程； c) 負責對偏離校準狀態(tài)的檢驗試驗儀器設(shè)備的追蹤處理。 4 程序 校準和檢定 用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進行校準和檢定，校準和檢定應(yīng)溯源至國家或國際基準。 每年十二月 技質(zhì)部 編制下一年《 年度計量校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。 a) 對需外校的設(shè)備，由 技質(zhì)部 負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告或檢定證書，檢定證書及校準報告由 技質(zhì)部 保存； b) 對需進行內(nèi)部校準的設(shè)備， 技質(zhì)部 應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設(shè)備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng) 技質(zhì)部 經(jīng)理批準，由 技質(zhì)部 實施并記錄。本公司無內(nèi)校設(shè)備，所有設(shè)備均由市計量測試所進行校準、檢定。 校準合格的設(shè)備，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期；對不便粘貼標簽的設(shè)備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管；由 技質(zhì)部 負責填寫《檢驗試驗儀器設(shè)備一覽表》； 運行檢查 需進行運行檢查的檢驗儀器設(shè)備有： 耐壓儀、 泄漏電流儀、 電參數(shù)測試儀 技質(zhì)部 編制各檢驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程，規(guī)定各檢驗儀器設(shè)備的 操作要點、安全操作要求、日常操作檢查以及運行檢查的要求和步驟，由質(zhì)量負責人審批后發(fā)放各部門。 運行檢查的周期應(yīng)保證能追溯到已檢測過的產(chǎn)品，當發(fā)現(xiàn)檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢查不能滿足規(guī)定要求時，檢驗員應(yīng)停止檢測工作，及時報告 技質(zhì)部 ，對檢驗儀器設(shè)備進行調(diào)整，必要時送計量部門重新檢定，同時 技質(zhì)部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以住檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 技質(zhì)部 應(yīng)保持檢驗儀器設(shè)備的校準記錄、運行檢查記錄以及采取 措施的記錄。 5 相關(guān)文件 各檢驗試驗儀器設(shè) 備操作規(guī)程、《內(nèi)部校準規(guī)程》等 6 質(zhì)量記錄 《檢驗試驗儀器設(shè)備一覽表》 《年度計量校準計劃》 《 測試儀 運行檢查記錄》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 23 頁 共 32 頁 Q/SPMZB720xx 不合格品控制程序 章節(jié)號 Q/SPMZB720xx 1 目的 ： 對已發(fā)生的不合格品進行控制并采取糾正、預(yù)防措施，對防止不合格品的非預(yù)期使用、再發(fā)生和發(fā)生。 2 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品經(jīng)測量和監(jiān)控確認為不合格品的控制。 3 職責 技質(zhì)部 負責不合格品的評審 、標識、隔離，并由授權(quán)檢驗員在其職責范圍內(nèi)執(zhí)行。 技質(zhì)部 負責對不合格的分析和處置提出意見。 辦公室 負責采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品不合格品的處置后處理。 技質(zhì)部 驗證糾正、預(yù)防措施的有效性。 4 要求 /措施 不合格品的分類 a) 嚴重不合格品：經(jīng)檢驗判定的批量不合格、造成較大經(jīng)濟損失或在確認檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品； b) 一般不合格品：個別或少量的不合格品。 進貨檢驗中的不合格品的識別和處理 由檢驗員對不合格品作評審后，將不合格品隔離開，并標識，交 辦公室 處理，檢驗員在《進貨檢驗記錄 單 》上記 錄不合格品的處置意見。對嚴重不合格應(yīng)開具《不合格品 評審 單》，由 技質(zhì)部 會同 辦公室 分析不合格品產(chǎn)生原因，查清責任、確定處置方式，經(jīng)質(zhì)量負責人批準，由 辦公室 負責實施處置，并由 技質(zhì)部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施， 技質(zhì)部 跟蹤驗證實施效果。 A 類采購物資進行確認檢驗中的不合格品的識別和處理 A 類采購物資進行確認檢驗不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，由 技質(zhì)部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門； 辦公室 應(yīng)向供方發(fā)出《 糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 過程檢驗中的不合格品識別和處理 對于過程檢驗中的不合格，檢驗員應(yīng)填寫《返工單》要求返工或重新生產(chǎn)，直至檢驗合格，檢驗員簽字確認才能批量生產(chǎn)，并將檢驗情況、不合格品的處置意見記錄在過程檢驗記錄單中。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由 技質(zhì)部 負責人在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定（返工、報廢等）。 例行檢驗中的不合格品識別和處理 對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修 ，并將檢驗情況記錄在《產(chǎn)品例行檢驗單》內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由 技質(zhì)部 經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、 報廢等），由 技質(zhì)部 通知 辦公室 進行相應(yīng)的處理。 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 24 頁 共 32 頁 Q/SPMZB720xx 不合格品控制程序 章節(jié)號 Q/SPMZB720xx 報廢產(chǎn)品由 辦公