【正文】 體采購小組會同相關(guān)科室按合同驗收、安裝 科室申請，提出購買請求 （ 風(fēng)險點② ）按合同結(jié)算 公物采購 主要工作 流程及風(fēng)險點示意圖 風(fēng)險點①：可能出現(xiàn)收受回扣和賄賂、以次充好、損公肥私的現(xiàn)象。（ Ⅰ 級） 風(fēng)險點②：高于合同結(jié)算。 （ Ⅰ 級） 公物采購廉政風(fēng)險點防范管理指南 風(fēng)險形式及等級 加強(qiáng)對公物采購人員的職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險意識和責(zé)任意識。 建立健全公物采購制度，設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長、分管局長和辦公室、財務(wù)、審計、監(jiān)察人員等組成，推行陽光采購。 加強(qiáng)對 公物采購 工作的檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究； 建立健全投訴舉報渠道，自覺接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。 防范措施 公物采購廉政風(fēng)險點防范管理指南 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 許旦良 羅岳鋒 周忠平 監(jiān)督責(zé)任： 陳任民 潘小勇 蔣正初 陳劍 崗位責(zé)任： 許文智 李梅芳 徐瑤 趙小娟 曹特洪 向良春 責(zé)任落實 公物采購廉政風(fēng)險點防范管理指南 公務(wù)接待廉政風(fēng)險點防范管理指南 責(zé)任科室 主要職能 業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險形式 防范措施 責(zé)任落實 辦公室、財務(wù)基建科和承辦科室 責(zé)任科室 公務(wù)接待廉政風(fēng)險點防范管理指南 本局組織的各類會議 (培訓(xùn) )和活動，由承辦科室按規(guī)定編制會議 (培訓(xùn) )和活動預(yù)算，由財基科、辦公室審核報分管局長審批后，承辦科室嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。機(jī)關(guān)公務(wù)接待活動所需物品 (煙、酒、茶等 )，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向辦公室領(lǐng)用；辦公室確定專人負(fù)責(zé)采辦、保管、登記、管理；財基科負(fù)責(zé)公務(wù)接待預(yù)算和費用的審核、統(tǒng)計、公示。 主要職能 公務(wù)接待廉政風(fēng)險點防范管理指南 收到接待任務(wù) 擬定接待方案，報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 按照領(lǐng)導(dǎo)指示，結(jié)合接待方案 做好 （ 風(fēng)險點① ） 會議安排 迎接客人，保持與客人的聯(lián)系，做好銜接工作 車輛調(diào)度 住宿安排 就餐安排（包括陪餐人員） 迎送安排 參觀安排等各項事宜 公務(wù)接待 主要工作 流程及風(fēng)險點示意圖 接待 做好 歡送客人 事后工作 做好 經(jīng)費結(jié)算、接待資料的收集、整理、保存 風(fēng)險點② 食宿安排 會議組織 其他工作 風(fēng)險點①：在接待工作的各項安排上，有可能會出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格、超范圍的接待現(xiàn)象，它包括陪同人員的隨意擴(kuò)大。 （ Ⅰ 級） 風(fēng)險點②：在經(jīng)費結(jié)算方面，可能出現(xiàn)多報、瞞報、漏報的現(xiàn)象。（ Ⅰ 級） 風(fēng)險形式及等級 公務(wù)接待廉政風(fēng)險點防范管理指南 加強(qiáng)對公務(wù)接待人員加強(qiáng)職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險意識和責(zé)任意識 . 建立健全公務(wù)接待制度，在擬定接待方案和執(zhí)行時從嚴(yán)控制，堅決杜絕各種超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格、超范圍的接待現(xiàn)象，并從嚴(yán)控制陪同人員，杜絕各種浪費；嚴(yán)格 公務(wù)接待報帳程序，必須憑 《 公務(wù)接待通知單 》 報帳，并由同行人員作出證明。 加強(qiáng)對干部任免工作的檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究；建立健全投訴舉報渠道，自覺接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。 公務(wù)接待廉政風(fēng)險點防范管理指南 防范措施 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 許旦良 羅岳鋒 監(jiān)督責(zé)任： 陳任民 潘小勇 崗位責(zé)任： 許文智 邱星云 趙小娟 付素平 公務(wù)接待廉政風(fēng)險點防范管理指南 責(zé)任落實 車輛管理廉政風(fēng)險點防范管理指南 責(zé)任科室 主要職能 業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險形式 防范措施 責(zé)任落實 辦公室 車輛管理廉政風(fēng)險點防范管理指南 責(zé)任科室 市局辦公室負(fù)責(zé)機(jī)動車輛的全面管理和調(diào)配，負(fù)責(zé)車輛的購置、上牌；負(fù)責(zé)機(jī)動車輛的維修、保險、燃料和耗材的統(tǒng)一管理、劃撥、負(fù)責(zé)年檢、車輛報廢等具體業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)對駕駛員的行車安全和遵章守紀(jì)教育。 車輛管理廉政風(fēng)險點防范管理指南 主要職能 用車申請 風(fēng)險點① 辦公室批準(zhǔn) 填寫派車單 加油（ 風(fēng)險點② ） 出車，完成任務(wù)報告 安全檢查 定點維修保養(yǎng)（ 風(fēng)險點③ ） 年檢、保險（ 風(fēng)險點④ ） 車輛檔案收集管理 車輛管理 主要工作 流程及風(fēng)險點示意圖 風(fēng)險點①：公車私用現(xiàn)象。（ Ⅰ 級） 風(fēng)險點②：加油過程中可能出現(xiàn)多加油、多報銷的情況。 （ Ⅰ 級） 風(fēng)險點③：定點維修保養(yǎng)可能出現(xiàn)不按要求和標(biāo)準(zhǔn)維修、多報維修費用的情況。 （ Ⅰ 級） 風(fēng)險點④：可能出現(xiàn)不按時間、要求和標(biāo)準(zhǔn)年檢、保險的情況。 （ Ⅱ 級） 車輛管理廉政風(fēng)險點防范管理指南 風(fēng)險形式及等級 加強(qiáng)駕駛?cè)藛T的職業(yè)道德和廉政教育，強(qiáng)化風(fēng)險意識和責(zé)任意識；加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和安全教育。 建立健全車輛管理制度，嚴(yán)格出車報批手續(xù)； 實行定點加油管理，定點車輛維修，招標(biāo)確定車輛保險公司。 加強(qiáng)對車輛管理工作的檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究； 建立健全投訴舉報渠道，自覺接受群眾和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督。 車輛管理廉政風(fēng)險點防范管理指南 防范措施 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 羅岳鋒 監(jiān)督責(zé)任： 陳任民 崗位責(zé)任： 許文智 魯大良 車輛管理廉政風(fēng)險點防范管理指南 責(zé)任落實