【正文】 合同履行完，外部項目線上提交對外付款結(jié)算申請且會簽審批完成后，可以結(jié)算 超出項目經(jīng)理權(quán)責范圍的合同審批流程 （非框架協(xié)議下合同）（（（（（（（（（（非外部項目組織合同談判，將項目報告或計劃、與對方談判后的合同文本上報公司由外部項目兼職合同管理員負責在《法律事務(wù)信息系統(tǒng)》線上申報，根據(jù)內(nèi)控權(quán)限指引及合同的性質(zhì)、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合同會簽審核部門，業(yè)務(wù)部門履行合同技術(shù)、經(jīng)濟、法律審查手續(xù)，完成合同審批工作。合同審批完成后，交對方簽字蓋章，寄回公司業(yè)務(wù)歸口部門，由業(yè)務(wù)歸口部門交給公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂此合同。由市場辦公室加蓋公司合同專用章后，將合同寄給外部項目合同履行完后，外部項目線上提交對外付款結(jié)算申請且會簽審批完成后，可以結(jié)算由外部項目兼職合同管理員負責在《法律事務(wù)信息系統(tǒng)》線上申報，根據(jù)內(nèi)控權(quán)限指引及合同的性質(zhì)、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合同會簽審核部門，業(yè)務(wù)部門履行合同技術(shù)、經(jīng)濟、法律審查手續(xù)，完成合同審批工作。合同審批完成后，由業(yè)務(wù)歸口部門報公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂此合同。由市場辦公室加蓋公司合同專用章后，將合同寄給外部項目外部項目收到合同，交甲方簽字蓋章后，合同文本自行歸檔并將合同正本2份寄回公司市場辦、財務(wù)科歸檔外部項目將與對方談判后的合同文本上報公司收入類合同支出類合同辦理江漢石油工程有限公司市場準入附件六：合同談判記錄項目名稱項目主要內(nèi)容時 間地 點主持人： 參加人員：參與談判單位：談判記錄：（技術(shù)要求、報價、中標價等主要內(nèi)容）談判結(jié)果：參加人員簽字 年 月 日參與談判單位代表簽字年 月 日附件七： 江漢石油工程公司招標項目備案表單位名稱： （公章） 年 月 日項目名稱招標方式公開招標 □邀請招標 □計劃金額（萬元）資金來源投標方名稱擬開標時間擬開標地點項目主要內(nèi)容主 管 領(lǐng) 導(dǎo)招標管理部門聯(lián) 系 電 話年 月 日（部門公章） 年 月 日公司備案意見職能部 門意 見 （公章） 年 月 日經(jīng)營管理處意 見 （公章） 年 月 日備注。江漢石油工程公司不具備招標條件項目審批表編號： 年 月 日申報單位項目名稱 預(yù)計項目金額計劃交易時間交易方式競爭性談判單一來源采購詢價擬邀請單位 名 稱談判小組或詢價小組確定方案單位申報意見　?。ú痪邆湔袠藯l件的原因說明）專業(yè)主管部門意見：年 月 日(蓋章)經(jīng)營管理處意見：年 月 日(蓋章)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年 月 日注：此表適用于上報工程公司不具備招標條件項目。附件八:鉆井二公司外購?fù)馕夤晚椖康怯洷砩暾垎挝豁椖棵Q申請事由（項目基本情況、主要工作量、申請理由等） 申請人簽字： 年 月 日項目部、分公司（科室、后勤單位）初審意見審查人簽字： 年 月 日職能部門意見審查人簽字： 年 月 日市場管理部門意見審查人簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批人簽字： 年 月 日注：此表適用于鉆井二公司所有外購?fù)馕夤彤a(chǎn)品、施工或勞務(wù)項目。此表作為公司財務(wù)部門審核價格和辦理結(jié)算的依據(jù)，無此審核，不得核價和辦理結(jié)算。附件九：生產(chǎn)任務(wù)通知書使 用 單 位任 務(wù)下達任務(wù)時間主 管 部 門具 體 要 求：主管部門負責人主管部門經(jīng)辦人驗 收 情 況：使用單位經(jīng)辦人： 年 月 日驗收單位主管部門驗收人綜合服務(wù)大隊使用單位附件十：合同關(guān)閉申請法律事務(wù)辦公室：我單位(部門）主辦的以下列表中的的合同，因雙方權(quán)利義務(wù)終止，特申請關(guān)閉。主辦單位（部門）： 申請時間： 序號合同編號合同名稱合同標的金 額合同簽訂時 間合同權(quán)利義務(wù)終止時間關(guān)閉原因經(jīng)辦人法律事務(wù)辦公室審查意見42附件十一：合同審批流程時效表序號合同分類流 程 時 效1項目經(jīng)理權(quán)限內(nèi)合同項目基本情況技術(shù)性審查2天經(jīng)濟性審查2天法律性審查2天項目經(jīng)理審批2天2一般合同項目基本情況技術(shù)性審查2天經(jīng)濟性審查2天法律性審查2天分管領(lǐng)導(dǎo)審批2天3重大合同及重要合同項目基本情況技術(shù)性審查2天經(jīng)濟性審查2天法律性審查2天總法律顧問審核意見2天分管領(lǐng)導(dǎo)審批2天經(jīng)理審批意見2天單位負責人： 審核人： 填報日期：附件十二：合 同 月 統(tǒng) 計 報 表填報單位（蓋章）： 報告期：20 年 月 金額單位：萬元序號合同分類往期簽訂未履行完畢合同本月份簽訂合同已履行完合同正在履行合同發(fā)生糾紛合同份數(shù)金額份數(shù)金額份數(shù)金額份數(shù)金額份數(shù)金額1買賣合同合計原油采購合同成品油采購合同物資采購合同設(shè)備（成套設(shè)備）采購合同其他采購合同2供用電、水、氣、熱力合同3勘探開發(fā)合同4租賃合同5加工、承攬合同6修繕（修理）合同7建設(shè)工程合同8運輸合同合計汽運合同鐵路運輸合同其他運輸合同9技術(shù)合同固井技術(shù)服務(wù)合同下油套管技術(shù)服務(wù)合同定向技術(shù)服務(wù)合同其他技術(shù)服務(wù)合同10保管、倉儲合同11委托合同12勞務(wù)合同13其他合同總計單位負責人： 審核人： 填報日編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第43頁 共43頁第 43 頁 共 43 頁