樂清市金川電子公司822內(nèi)部審核程序-資料下載頁
2025-06-03 19:16本頁面
【導(dǎo)讀】體系的改進(jìn)提供依據(jù)。適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容審核。a）批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃、審批內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告；b）定期召開管理評審會議。辦公室負(fù)責(zé)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并組織實(shí)施；組織內(nèi)審活動的開展；動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c）法律、法規(guī)、第三方審核前及其他外部要求的變更；審核范圍應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部章節(jié)要求及所涉及的所有區(qū)域。管理者代表任命內(nèi)審組長和確定內(nèi)審員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。果及不合格項(xiàng)詳細(xì)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。b）內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對。符合報(bào)告由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。內(nèi)審結(jié)束后，審核組將內(nèi)審的全部記錄，移交辦公室保管。
【正文】 分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e） 存在的主要問題分析； f） 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 糾正措施與跟蹤驗(yàn)證 審核中發(fā)現(xiàn)不合 符 項(xiàng)，由責(zé)任部門分析原因，提出糾正措施責(zé)任人和糾正期限，經(jīng)審核組 長認(rèn)可后實(shí)施。 審核組應(yīng)對糾正措施實(shí)施跟蹤，糾正措施完成后，審核員對糾正措施完成效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果記錄在《不 符合項(xiàng) 報(bào)告》中。 內(nèi)審結(jié)束后，審核組將內(nèi)審的全部記錄，移交 辦公室 保管。 48 修 改 記 錄 修 改 碼 更 通 知 單 改 號 年 月 日 年 月 日 擬稿 : 批準(zhǔn) : 文件編號： 內(nèi)部審核程序 版本號： B/0 第4 頁 共 4 頁 5 相關(guān)文件 《 糾正預(yù)防措施控制程序 》 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核控制流程圖》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《 內(nèi) 審 檢查表》 《不 符 合 項(xiàng) 報(bào)告》 《 內(nèi) 審 報(bào)告》 《會議簽到表》 49
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