【導(dǎo)讀】、外包過程、顧客的服務(wù)協(xié)議、顧客財產(chǎn)、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室………本手冊是公司按ISO/TS16949：2020國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是全體員工必須遵守。經(jīng)公司最高管理層和各級主管部門負(fù)責(zé)人討論通過，現(xiàn)準(zhǔn)予正式發(fā)布。二OO六年八月一日開始執(zhí)行。中國優(yōu)秀民營企業(yè)，國家級高新技術(shù)企業(yè)，浙江省明星企業(yè)。2020年入選世界汽配行業(yè)500強(qiáng)，中國民營。主要生產(chǎn)汽車零部件，與國內(nèi)各汽車制造廠家直接配套，是一汽大眾、上海大眾、上海通用共。同體成員，上海轎車國產(chǎn)化成員和美國通用汽車專業(yè)供應(yīng)商。集團(tuán)公司擁有8家全資子公司和5家合。一汽大眾和周邊地區(qū)汽車工業(yè)對高檔轎車塑料件的注塑成型與涂裝需求。注塑機(jī)一臺、HTF650注塑機(jī)兩臺、HTF630注塑機(jī)一臺、HTF450注塑機(jī)兩臺、超聲波焊接機(jī)兩臺、保險杠。a）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；在增強(qiáng)顧客滿意。保險杠等）的生產(chǎn)及噴漆。根據(jù)本公司規(guī)模及產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司所有產(chǎn)品均由顧客設(shè)計和開發(fā)，因此

　　

【正文】 MP5 改進(jìn)過程 糾正、預(yù)防措施控制 ★ 持續(xù)改進(jìn)過程 ★ MP6 管理評審 管理評審過程 ★ 華翔ISO/TS16949： 2020 長春華翔汽車塑料件 制造有 限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 24 頁 文件編碼 HX QMAN2020 關(guān)于特殊過程、外包過程、顧客的服務(wù)協(xié)議、顧客財產(chǎn)、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 ，并在《產(chǎn)品工藝流程圖》和《控制計劃》中加以標(biāo)識，在制造過程對特殊過程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容如下： a） 實(shí)施生產(chǎn)前點(diǎn)檢，明確點(diǎn)檢內(nèi)容，由專職人員對點(diǎn)檢結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后實(shí)施生產(chǎn)； b） 對應(yīng)用在該過程的設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)認(rèn)可，對該過程的操作人 員進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)可； c） 在適用的情況下應(yīng)用 SPC進(jìn)行過程控制； d） 對該過程相關(guān)過程參數(shù)進(jìn)行記錄； e） 當(dāng)過程終止或更換產(chǎn)品品種后對過程進(jìn)行重新確認(rèn)。 經(jīng)識別本公司無外包過程。 本公司顧客未與本公司達(dá)成任何服務(wù)協(xié)議。 本公司顧客財產(chǎn)有：顧客提供的設(shè)備、工裝模具、檢具等；顧客財產(chǎn)的控制，按《顧客財產(chǎn)控制程序》管理。 ，按內(nèi)部《實(shí)驗(yàn)室手冊》控制。 華翔ISO/TS16949： 2020 長春華翔汽車塑料件 制造有限公 司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 25 頁 文件編碼 HX QMAN2020 12 質(zhì)量手冊的管理 編制 編制依據(jù) a. 有關(guān)質(zhì)量的法律和法規(guī)； b. ISO/TS16949： 2020標(biāo)準(zhǔn)； c. 本公司產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量形成過程各階段的特點(diǎn)。 編寫 由公司管理者代表組織，質(zhì)量保證部具體實(shí)施編制。 批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量手冊編制完成后由公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 發(fā)放 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)發(fā)布后 ，由質(zhì)量保證部按《文件控制》程序要求發(fā)放。 使用 發(fā)放到質(zhì)量體系所覆蓋的部門 /人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊，均為受控版本。使用者應(yīng)注意使用有效版本的質(zhì)量手冊。 手冊的控制部門為公司質(zhì)量保證部，有責(zé)任對手冊實(shí)施修改和換版控制，應(yīng)及時將使用場所失效的質(zhì)量手冊收回并發(fā)放有效版本質(zhì)量手冊。 手冊使用場所應(yīng)妥善保管，有效使用。使用過程中不得借與公司以外的人員，更不允許私自復(fù)制。 使用者如對手冊有修改或完善的建設(shè)性意見，應(yīng)及時向公司質(zhì)量保證部提出。 修訂 質(zhì)量手冊的修訂控制按《文件控制》程序執(zhí)行。 受控標(biāo)志 為突出質(zhì)量手冊的嚴(yán)肅性和法規(guī)性，在受控版本手冊封面及章節(jié)加蓋“受控”印章。 質(zhì)量手冊的編碼、版本控制按《文件控制》程序執(zhí)行 華翔ISO/TS16949： 2020 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 26 頁 文件編碼 HX QMAN2020 附表一 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 1 文 件 控制 QPRO/S— — 01 2 質(zhì)量記錄控制 QPRO/S— — 02 3 業(yè)務(wù)計劃的制定與實(shí)施 QPRO/M— — 01 4 管理評審 QPRO/M— — 01 5 質(zhì)量成本控制 QPRO/M— — 02 6 培訓(xùn) QPRO/S— — 01 7 員工激勵 QPRO/S— — 02 8 基礎(chǔ)設(shè)施管理 QPRO/S— — 01 9 工位器具管理 QPRO/S— — 02 10 顧客要貨信息的處置 QPRO/C— — 01 11 過程策劃 QPRO/C— — 01 12 供應(yīng)商的選擇與評價 QPRO/S— — 01 13 供應(yīng)商業(yè)績評價 QPRO/S— — 02 14 原材料采購 QPRO/S— — 03 15 制造過程控制 QPRO/C— — 01 16 設(shè)備管理 QPRO/S— — 02 17 工裝模具開發(fā)與管理 QPRO/C— — 03 18 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 QPRO/C— — 01 19 生產(chǎn)計劃的編制與實(shí)施 QPRO/C— — 04 20 顧客財產(chǎn)控制程序 QPRO/C— — 06 21 貯存與交付 QPRO/C— — 05 22 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制 QPRO/S— — 02 23 測量系統(tǒng)分析 QPRO/S— — 01 24 實(shí)驗(yàn)室 手冊 QPRO/S— — 03 25 顧客滿意度評價 QPRO/M— — 05 26 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 QPRO/M— — 02 27 過程審核 QPRO/M— — 03 28 產(chǎn)品審核 QPRO/M— — 04 29 不合格品控制 QPRO/C— — 01 30 持續(xù)改進(jìn) QPRO/M— — 01 31 糾正 和 預(yù)防措施 QPRO/M— — 02 華翔ISO/TS16949： 2020 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 27 頁 文件編碼 HX QMAN2020 附表二 三級文件清單 序號 文件名稱 文件編號 1 文件編碼規(guī)則（含體系和技術(shù)文件） WINS/ 2 有效文件清單 WINS/ 3 文件發(fā)放范圍表 WINS/ 4 現(xiàn)行有效質(zhì)量記錄清單 WINS/ 5 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 WINS/ 6 年度業(yè)務(wù)計劃 WINS/ 7 崗位描述 (含技能技巧 ) WINS/ 8 員工培訓(xùn)制度 WINS/ 9 頂崗計劃 WINS/ 10 部門 (崗位 )職責(zé)與權(quán)限 WINS/ 11 員工給假細(xì)則 WINS/ 12 考勤管理制度 WINS/ 13 合理化建議管理辦法 WINS/ 14 員工績效考核管理規(guī)定 WINS/ 15 特殊特性的開發(fā)和確定 WINS/ 16 FMEA工作指導(dǎo)書 WINS/ 17 生產(chǎn)件批準(zhǔn)工作指導(dǎo)書 WINS/ 18 SPC工作指導(dǎo)書 WINS/ 19 控制計劃 WINS/ 20 與供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、訂貨合同 WINS/ 華翔ISO/TS16949： 2020 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 28 頁 文件編碼 HX QMAN2020 附表二 三級文件清單 序號 文件名稱 文件編號 21 原材料和外協(xié)件最高最低儲備量 WINS/ 22 原材料定額 WINS/ 23 原材料和外協(xié)件分級管理辦法 WINS/ 24 應(yīng)急計劃 WINS/ 25 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 WINS/ 26 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制 WINS/ 27 過程確認(rèn)控制辦法 WINS/ 28 精益生產(chǎn)管理辦法 WINS/ 29 在制品流轉(zhuǎn)管理辦法 WINS/ 30 拋光工位產(chǎn)品轉(zhuǎn)移規(guī)定 WINS/ 31 四車間待上線產(chǎn)品存放區(qū)管理規(guī)定 WINS/ 32 6S活動推進(jìn)手冊 WINS/ 33 作業(yè)指導(dǎo)書 WINS/ 34 料桶清洗作業(yè)指導(dǎo)書 WINS/ 35 設(shè)備維修與 保養(yǎng) 規(guī)定 WINS/ 36 工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)計劃 WINS/ 37 庫房管理規(guī)定 WINS/ 38 產(chǎn)成品儲備定額 WINS/ 39 回料使用規(guī)定 WINS/ 40 原材料 /產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)技術(shù)要求（貯存期） WINS/ 華翔ISO/TS16949： 2020 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31頁第 29頁 文件編碼 HX QMAN2020 附表二 三級文件清單 序號 文件名稱 文件編號 41 測量系統(tǒng)分析工作指導(dǎo)書 WINS/ 42 （各類各型號）檢測設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)、點(diǎn)檢指導(dǎo)書 （或操作規(guī)程） WINS/ 43 檢具校準(zhǔn)規(guī)程（外部不能檢定的） WINS/ 44 實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)范圍一覽表 WINS/ 45 封樣樣件管理規(guī)定 WINS/ 46 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（原材料、外協(xié)件、過程、最終） WINS/ 47 產(chǎn)品審核檢查項(xiàng)目及缺陷分級 WINS/ 48 返工作業(yè)指導(dǎo)書 WINS/ 49 報廢產(chǎn)品粉碎作業(yè)規(guī)定 WINS/ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 華翔ISO/TS16949： 2020 長春華翔汽車塑料件 制造有 限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31頁第 30頁 文件編碼 HX QMAN2020 附表三 過程績效指標(biāo)清單 序號 目標(biāo)名稱 目標(biāo)值 1 業(yè)務(wù)計劃完成率 90% 2 銷售增長率 5% 3 人力資源計劃完成率 90% 4 投資計劃完成率 90% 5 存貨周轉(zhuǎn)率 85% 6 顧客滿意度 90 7 質(zhì)量損失成本占產(chǎn)值比率 % 8 內(nèi)部故障成本占產(chǎn)值比率 1% 9 外部故障成本占產(chǎn)值比率 % 10 不符合項(xiàng)及時整改率 100% 11 產(chǎn)品審核計劃完成率 100% 12 糾正預(yù)防措施有效率 90% 13 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率 80% 14 輸出改進(jìn)措施完成率 90% 15 項(xiàng)目目標(biāo)符合率 80% 16 關(guān)鍵過程 CPK值達(dá)成率 100% 17 工裝驗(yàn)收合格率 98% 18 訂單履行率 100% 19 生產(chǎn)計劃完成率 100% 20 拋光工序合格率 80% 21 下線工序合格率 90% 22 注塑工序廢品率 2% 23 零公里 PPM 500PPM 24 索賠率（ PPM） 500PPM 25 不合格品及時處置率 100% 26 顧客財產(chǎn)驗(yàn)收率 100% 華翔 ISO/TS16949： 2020 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 31 頁 文件編碼 HX QMAN2020 附表三 過程績效指標(biāo)清單 序號 目標(biāo)名稱 目標(biāo)值 27 交付及時率 100% 28 庫存產(chǎn)品缺陷率（ PPM） 500PPM 29 文件有效率 100% 30 記錄歸檔及時率 100% 31 人均培訓(xùn)課時數(shù) 30小時 /年 32 員工出勤率 98% 33 合理化建議參與率 20% 34 員工流動率 5% 35 員工滿意度 90 36 新選原材料及時認(rèn)可率 100% 37 采購計劃完成率 100% 38 原材料到貨及時率 100% 39 原材料合格批次率 95% 40 原材料缺陷率（ PPM） 500PPM 41 設(shè)備故障停機(jī)率 1% 42 工裝完好率 90% 43 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 100% 44 工位器具完好率 95% 45 周期受檢率 100% 46 周檢合格率 100% 47 測量系統(tǒng)分析計劃完成率 100% 48 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確率 100% 49 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)計劃完成率 100% 華翔