【導(dǎo)讀】新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進度計劃。產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號。號工作內(nèi)容/項目負責(zé)部門。日期所需建立的資料表單編號。3確定新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)開發(fā)部設(shè)計開發(fā)任務(wù)書TR-0701-05組建APQP小組開發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)項目小組人員表TR-0701-06. 5設(shè)計輸入評審APQP小組設(shè)計評審報告TR-0701-08. 11確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單APQP小組產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-12. 12成本核算、報價財務(wù)部報價單TR-0701-13. 13編制產(chǎn)品保證計劃APQP小組產(chǎn)品保證計劃TR-0701-14. 14階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)報告TR-0701-15. 設(shè)計失效模式和后果分析APQP小組。18編制總成性能標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)部試驗大綱。21樣件制造APQP小組樣件測試報告TR-0701-21. 23設(shè)計更改開發(fā)部設(shè)計更改申請單TR-0701-23. 29確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求APQP小組。32小組可行性承諾APQP小組小組可行性承諾TR-0701-29. 57減少變差生產(chǎn)、工藝X—R控制圖。58顧客滿意銷售部顧客滿意度調(diào)查表。核準(zhǔn)審查制表顧客服務(wù)反饋記錄表。年（月）產(chǎn)量預(yù)估

　　

【正文】 責(zé)人 完成日期 對以下方面是否已完成培訓(xùn) (續(xù) ) 13 能力研究？ 14 問題的解決？ 15 防錯？ 16 被識別的其它項目？ 17 對每一個對控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書？ 18 每一個操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？ 19 操作人員 /小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工作？ 檢驗指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容： 20 容易理解的研發(fā)性能規(guī)范？ 21 試驗頻率？ 22 樣本容量？ 23 反應(yīng)計劃？ 24 文件化？ 目測輔具 25 是否容易理解？ 26 是否適用？ 小組檢查評審人員： 制定人 /日期： 產(chǎn)品 /過程質(zhì)量檢查表（續(xù)） 顧客或廠內(nèi)零件號 第 3 頁，共 4 頁 標(biāo)識： TR070131 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負責(zé)人 完成日期 目測輔具 (續(xù) ) 27 可接近性？ 28 是否被批準(zhǔn)？ 29 注明日期并是現(xiàn)行的？ 30 對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、保持和制定及反應(yīng)計劃的程序？ 31 是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？ 32 是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？ 33 記錄檢驗結(jié)果的合適人員是否具有表格 /記錄本？ 在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品： 34 檢測量具？ 35 量具指導(dǎo)書？ 36 參考樣品？ 37 檢驗記錄本？ 38 對量具和試驗設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？ 所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已 39 完成？ 小組檢查評審人員： 制定人 /日期： 產(chǎn)品 /過程質(zhì)量檢查表（續(xù)） 顧客或廠內(nèi)零件號 第 4頁，共 4頁 標(biāo)識： TR070131 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負責(zé)人 完成日期 40 可接受？ 41 當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的設(shè)備和設(shè)施是否充足？ 是否有進貨產(chǎn)品的控制程序，以明確： 42 被檢驗的特性？ 43 檢驗頻率？ 44 樣本容量？ 45 批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？ 46 對不合格產(chǎn)品的處理？ 47 是否有識別、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？ 48 是否具有返工 /返修程序？ 49 是否具有對返修 /返工材料再驗證的程序？ 50 是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？ 51 是否計劃并實施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？ 52 是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？ 53 顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？ 小組檢查評審人員： 制定人 /日期： 過程流程圖檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 第 1 頁，共 1 頁 標(biāo)識： 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負責(zé)人 完成日期 1 流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？ 2 是否具備所有合適的 FMEA(SFMEA， DFMEA)，并用來協(xié)助制定過程流程圖？ 3 流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？ 4 流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸 送機、滑動容器等等？ 5 該過程是否已考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng) /最優(yōu)化？ 6 是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？ 7 由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？ 小組檢查評審人員： 制定人 /日期： 車間平面布置圖檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 A111308020AB 第 1 頁，共 1 頁 標(biāo)識： TR070132 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負責(zé)人 完成日期 1 平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？ 2 是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識區(qū)域？ 3 對所有設(shè)備是否已分配足 夠的空間？ 過程和檢驗區(qū)域是否具有： 4 足夠的尺寸 5 足夠的照明？ 6 檢驗區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？ 是否具有足夠的： 7 中間整備區(qū)域？ 8 貯備區(qū)域？ 9 為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點？ 10 為減少在操作中 (包括外部工藝 )誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？ 11 是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？ 12 是否已提供了最終審核設(shè)施？ 13 是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？ 小組檢查評審人員： 制定人 /日期： 潛在的失效模式及后果分析 （過程 FMEA） 標(biāo)識： T R070135 系統(tǒng) FMEA 編號： 子系統(tǒng) 頁碼：第 頁 共 頁 零部件： 設(shè)計責(zé)任： 編制： 車型年 /車輛類型： 關(guān)鍵日期： FMEA 日期：（編制） （修訂） 核心小組： 功能 要求 潛在 失效模式 潛在 失效 的后果 嚴(yán) 重 度 級 別 潛在失效 的起因 / 機理 頻 度 現(xiàn)行預(yù)防制程管制 現(xiàn)行偵測制程管制 探測 度 風(fēng)險 順序 數(shù) RPN 建議措施 責(zé)任 和目標(biāo) 完成日期 措施結(jié)果 采取的措施 嚴(yán) 重 度 數(shù) 頻 度 探測 度 風(fēng)險 順序 數(shù) RPN 過程 FMEA 檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 A111308020AB 第 1 頁，共 1 頁 標(biāo)識： 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負責(zé)人 完成日期 1 是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程 FMEA？ 2 所有影響配合、功能、耐久性、政 府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？ 3 是否考慮了類似零件的 FMEA？ 4 是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進行了評審 5 對高風(fēng)險順序數(shù)的項目是否已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？ 6 對嚴(yán)重度數(shù)高的項目是否已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？ 7 當(dāng)糾正措施完成后，風(fēng)險順序數(shù)是否作了修改？ 8 當(dāng)完成設(shè)計更改時，是否修改了高嚴(yán)重度數(shù)？ 9 對以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？ 10 在制定過程 FMEA 時，是否借助于保修信息？ 11 在制定過程 FMEA 時，是否借助于顧客工廠的問題？ 12 是否已將原因描述為能固定成控制的事物？ 13 當(dāng)探測是主要