辦公物品采購管理辦法-資料下載頁
2025-11-04 21:13本頁面
【導(dǎo)讀】開支，特制定本辦法?！段锲飞曩弳巍返呐鷾?zhǔn)。會同計劃經(jīng)營部，組織辦公物資采購合同的簽訂工作。后勤服務(wù)、員工福利類；季度采購預(yù)算計劃。月25日前報公司綜合管理部批準(zhǔn)。購置，部門經(jīng)理同意，報綜合管理部審批；核定，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由申購部門（子公司）自行購買。際工作情況核定后實行定額使用管理。辦公物品采購由綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)組織。存較低水平，非常規(guī)物品按照零庫存要求采購。商品性價比選后，擇優(yōu)選購。購內(nèi)容，查閱有關(guān)資料后，根據(jù)辦公物品需求的緩急程度，款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《物品采購詢議價報告表》，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核后，進(jìn)行采購。物品經(jīng)檢驗或驗證合格。檢檢驗或驗證合格簽字后方可登記入庫或發(fā)放。退貨、換貨或索賠措施。門直接向綜合管理部物品保管人員簽字領(lǐng)用；本辦法未盡事宜由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。各子公司可參照本辦法制定實施細(xì)則。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
【正文】 檢驗或驗證合格簽字后方可登記入庫或發(fā)放。 綜合管理部 及申購部門要對所采購物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物 品 ，采購經(jīng)辦人員必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 各需求部門在物 品 驗收合格后根據(jù)公司物品分類管理要求辦理領(lǐng)用手續(xù)。 普通辦公用品、低值易耗品類：按照相關(guān)規(guī)定，部門直接向 綜合管理部 物品保管人員簽字領(lǐng)用； 實物資產(chǎn)類：需求部門按規(guī)定辦理手續(xù)后領(lǐng)用，同時 綜合管理部 應(yīng)設(shè)立實物資產(chǎn)管理臺帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀。 付款方式 采購物資為預(yù)付款方式的，由采購相關(guān)人員憑《采購合同》或《物品申購單》，按照有關(guān)規(guī)定填寫《借款單》，經(jīng)資產(chǎn) 財務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。 采購物 品 為除預(yù)付款方式之外的方式付款的，在采購物資到貨后，由相關(guān)采購人員憑《采購合同》或《物品申購單》，《物品驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān) 規(guī)定經(jīng) 資產(chǎn) 財務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。 公司統(tǒng)一組織進(jìn)行的物 品 采購，可由公司 統(tǒng)一 組織 付款，分開列資。 4 附則 本辦法未盡事宜由綜合 管理 部負(fù)責(zé)解釋。 各子公司可參照本辦法制定實施細(xì)則。 本 辦法 自下發(fā)之日起 執(zhí)行。
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