辦公物品采購管理制度-資料下載頁
2024-11-13 21:13本頁面
【導讀】正常秩序，特制訂本規(guī)定。2)在保障供應的前提下，確保采購物品的質量合格。3)開拓貨源基地，降低采購成本。采購業(yè)務及范圍：辦公物品采購。2)公司低值易耗品、辦公用品的采購，由辦公室根椐預算實施獨立采購。1)各分公司或部門所需物品申購均須事前填具《采購申請單》，按程序辦理審批。合條件者應填具“供應商調查表”，作為選擇供應廠商的參考。變動情況，更正原有資料內容。應商審批表”，提請有關人員審批。會同辦公室核定。各部門因臨時或預算外需要而申請采購時，應填寫《采購申請單》（本單一式三聯(lián)，2)采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。3)緊急采購申請單應優(yōu)先辦理。采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。規(guī)格、數(shù)量和質量是否符合要求，如不符合要求，有權拒絕入庫并督辦辦理退貨。原因，分清責任，寫出書面報告，呈報辦公室和財務部門。限同申請采購權限一致。并登記庫存數(shù)量帳。每月終定期全面盤庫，同時按部門別匯總
【正文】 計室 ），辦理入庫手續(xù)，并登記庫存數(shù)量帳。 2) 庫管員應合理有效地使用庫容，分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。 3) 庫管員對庫存 物品 要 定期 盤點，做到日清月結。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，呈報 辦公室 和財務 部 門。 （ 13） 各部門要指定專人 負責辦公 物品 的領用、內部發(fā)放及統(tǒng)計工作。領用時由指定專人填寫 《 物品領用 單》， 如系以舊換新或屬預算內或經(jīng)申購采買的物品，由部門經(jīng)理簽準。如系預算外則視具體領用物品金額報相應批準人批準，領用批準權限同申請采購權限一致。 （ 14） 庫管員要認真核對《物品領用單》 所列項目和審批手續(xù)，準確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。每月終定期全面盤庫，同時按部門別匯總統(tǒng)計各部門本月辦公 物品 的領用情況。編制 《 月度辦公 物品 領用匯總表 》 （本表一式兩份，一份自存，一份報財務會計室）。 萬隆地產(chǎn) 第 5 頁 共 5 頁 財務 部 根據(jù)成本會計上報的 《 月度辦公 物品 領用匯總表 》 審核各部門的 辦公 物品領用是否超出了預算，視情況采取相應的措施。 （ 15） 對家俱器具、辦公設備和家電設備的登記與管理，按公司《資產(chǎn)管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。 凡純屬人為原因致使辦公用具、設備損壞的，如責任人清楚，視情況由責任人賠償修理費的 70%100%，造成報廢或丟失的視情況由責任人賠償原值的 70%100%。以上責任認定部門為辦公室和財務部。 第六章 附則 （ 1） 本規(guī)定由 辦公室 負責制訂、解釋并檢查、考核。 （ 2） 本規(guī)定自 公布之日起施行 。 （ 3） 本規(guī)定施行后，原有的類似規(guī)定自行終止，與本規(guī)定有抵觸的規(guī)定以本規(guī)定為準。
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