商業(yè)城分析附表word版-資料下載頁(yè)
2025-08-19 14:20本頁(yè)面
【正文】 增值稅比05上升90萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)外收支凈減少減利20萬(wàn)元；（1）、**；（2）、**；其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降減利74萬(wàn)元（家電返利）。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入影響利潤(rùn)明細(xì)表商場(chǎng)收入增+減影響利潤(rùn)增利+減利食品14319百貨+31+3女裝9125男裝16+3鞋帽408針紡7915家電7047文體+156+19婦兒+75+16貿(mào)易80657鼎信4731 羽絨+22 合計(jì)2036252毛利率影響收入明細(xì)表： 商場(chǎng)毛利增+減影響利潤(rùn)增利+減利食品++10百貨27女裝14男裝13鞋帽9針紡8家電24文體18婦兒12貿(mào)易++10鼎信羽絨++7合計(jì)+64七、四季度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)四季度預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入1580萬(wàn)元，毛利率15%，預(yù)計(jì)四季度虧損383萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)虧損1547萬(wàn)元。十月份雖然商場(chǎng)開(kāi)展了“金秋盛宴慶國(guó)慶 新裝啟幕十重禮”的大型促銷(xiāo)活動(dòng)增加了客流量，但銷(xiāo)售額并不高，而本月又增加了廠(chǎng)慶三十年獎(jiǎng)金人均500元，增加工資性費(fèi)用80萬(wàn)元。預(yù)計(jì)本月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入470萬(wàn)元，虧損220萬(wàn)元。 十一月份是商業(yè)城店慶十二周年，商業(yè)城將抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，把銷(xiāo)售提高上去，預(yù)計(jì)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入640萬(wàn)元，虧損43萬(wàn)元。十二月份商業(yè)城將把握好新年前的最后一個(gè)月銷(xiāo)售，爭(zhēng)取月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入470萬(wàn)元，虧損額為120萬(wàn)元。未進(jìn)賬潛虧費(fèi)用 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額惠美裝修費(fèi)車(chē)費(fèi)用取暖煤款10促銷(xiāo)費(fèi)20工商管理費(fèi)15何氏柜臺(tái)費(fèi)合計(jì)
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