商業(yè)城分析附表word版-資料下載頁
2024-08-28 14:20本頁面
【正文】 增值稅比05上升90萬元；營業(yè)外收支凈減少減利20萬元；（1）、**；（2）、**；其他業(yè)務(wù)利潤下降減利74萬元（家電返利）。主營業(yè)務(wù)收入影響利潤明細(xì)表商場收入增+減影響利潤增利+減利食品14319百貨+31+3女裝9125男裝16+3鞋帽408針紡7915家電7047文體+156+19婦兒+75+16貿(mào)易80657鼎信4731 羽絨+22 合計(jì)2036252毛利率影響收入明細(xì)表： 商場毛利增+減影響利潤增利+減利食品++10百貨27女裝14男裝13鞋帽9針紡8家電24文體18婦兒12貿(mào)易++10鼎信羽絨++7合計(jì)+64七、四季度經(jīng)營預(yù)測四季度預(yù)計(jì)銷售收入1580萬元，毛利率15%，預(yù)計(jì)四季度虧損383萬元，全年預(yù)計(jì)虧損1547萬元。十月份雖然商場開展了“金秋盛宴慶國慶 新裝啟幕十重禮”的大型促銷活動(dòng)增加了客流量，但銷售額并不高，而本月又增加了廠慶三十年獎(jiǎng)金人均500元，增加工資性費(fèi)用80萬元。預(yù)計(jì)本月實(shí)現(xiàn)銷售收入470萬元，虧損220萬元。 十一月份是商業(yè)城店慶十二周年，商業(yè)城將抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，把銷售提高上去，預(yù)計(jì)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售收入640萬元，虧損43萬元。十二月份商業(yè)城將把握好新年前的最后一個(gè)月銷售，爭取月實(shí)現(xiàn)銷售收入470萬元，虧損額為120萬元。未進(jìn)賬潛虧費(fèi)用 單位：萬元項(xiàng)目金額惠美裝修費(fèi)車費(fèi)用取暖煤款10促銷費(fèi)20工商管理費(fèi)15何氏柜臺(tái)費(fèi)合計(jì)
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