銷售部流程管理-流程圖-資料下載頁
2024-11-12 23:56本頁面
【導(dǎo)讀】肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆蚃聿芃莂蚃螈肆羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螃荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莈芀蚇聿膀蕿螇蝿羃蒅螆?jiān)惹`螅羄羈芇螄螃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螁螀芄芀袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄袈肇肅莀袇袇芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅膀艿蕿肈薇蕿螇膈薃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆蚃聿芃莂蚃螈肆羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螃荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莈芀蚇聿膀蕿螇蝿羃蒅螆?jiān)惹`螅羄羈芇螄螃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螁螀芄芀袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄袈肇肅莀袇袇芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅膀艿蕿肈薇蕿螇膈薃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芄薀薄羆肇蒆蚃聿芃莂蚃螈肆羋螞袁芁膄蟻肅肄薂蝕螃荿蒈蠆裊膂莄蚈羇莈芀蚇聿膀蕿螇蝿羃蒅螆?jiān)惹`螅羄羈芇螄螃膇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螁肀肈莄螁螀芄芀袀袂肆薈衿羅節(jié)蒄袈肇肅莀袇袇芀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁莈薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃蒀羅膀艿蕿肈薇蕿螇膈薃薈羀羈葿薇肂芆蒞薆螂聿
【正文】 》描述客戶反映的問題 銷售內(nèi)勤進(jìn)行返廠檢測維修 技術(shù)人員鑒定并將鑒定結(jié)果（故障原因、需換配件等）及 預(yù)估 維修費(fèi)用清單填于 《 產(chǎn)品 返修單 》 上 銷 售 人員 根 據(jù)《 產(chǎn)品 返修單 》中反映出的問題與客戶進(jìn)行溝通 維修 不維修 銷售內(nèi)勤根據(jù)地址將產(chǎn)品郵寄給對(duì)方 制造確認(rèn) 合格后將維修產(chǎn)品返還至銷售內(nèi)勤處 銷售內(nèi)勤通知銷售人員進(jìn)行打款處理 款項(xiàng)到賬后，銷售內(nèi)勤根據(jù)地址將產(chǎn)品郵寄給對(duì)方 第十二章 退貨（換貨） 管理 流程 第一條 銷售人員接到客戶退貨 （換貨） 要求后，填寫退貨 （換貨） 申請(qǐng)單，詳細(xì)闡述客戶退貨 （換貨） 理由。 第二條 銷售人員將填寫的退貨 （換貨） 申請(qǐng)單送至 本部門經(jīng)理 處進(jìn)行審核，對(duì)退貨 （換貨）要求是否符合退貨條件進(jìn)行判斷，符合條件的予以審核通過，不符合條件的返回銷售人員，由銷售人員通知客戶不符合退貨條件原因。由銷售人員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等。 第三條 審核通過的退貨 （換貨） 申請(qǐng)，銷售人員通知客戶將退貨 （換貨） 產(chǎn)品發(fā)送至公司倉庫，同時(shí)將批復(fù)的退貨 （換貨） 單送至銷售內(nèi)勤處，通知銷售內(nèi)勤對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行接收、核對(duì)，同時(shí)相關(guān)技術(shù)人員對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收，如退貨 （換貨） 與退貨 （換貨） 申請(qǐng)單一致，且無客戶因素造成的質(zhì)量問題，相關(guān)部門予以驗(yàn)收通過，否則不予驗(yàn)收，通知相關(guān)銷售人員與客戶進(jìn)行溝通解決。 第四條 通過驗(yàn) 收的退貨，銷售內(nèi)勤填寫退貨入庫單。財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨驗(yàn)收情況與客戶進(jìn)行結(jié)算。 退（換）貨 管理 流程圖 填寫 《 退貨（換貨）申請(qǐng)單 》，詳細(xì)闡述客戶退 （換 ） 貨 理由 本部門經(jīng)理進(jìn)行審核處理 通過 未通過 銷售人員通知客戶將退貨 （換貨） 產(chǎn)品發(fā)送至公司倉庫，同時(shí)將批復(fù)的退貨 （換貨） 單送至銷售內(nèi)勤處，通知銷售內(nèi)勤對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行接收、核對(duì) 收到貨物后，銷售內(nèi)心需要找 相關(guān)技術(shù)人員對(duì)退貨 （換貨） 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收 處理 技術(shù)人員進(jìn)行測試，出具 《 測試報(bào)告單 》 是客戶問題 不是客戶問題 不 予 退（換）處理 進(jìn) 行 退（換）處理 銷售內(nèi)勤填寫退貨入庫單 ，進(jìn)行入庫處理 部門經(jīng)理給出不予退（換）的理由 銷售人員與客戶進(jìn)行溝通處理 銷售人員與客戶進(jìn)行溝通處理 第十三章 授權(quán) 管理 第一條 因銷售經(jīng)營需要需授權(quán)的應(yīng)填寫法定代表人授權(quán)書，經(jīng)本小組組長進(jìn)行審核（如有本組長不確定的可找本部門經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)），審核通過后，方可加蓋公章進(jìn)行授權(quán)。 授權(quán) 管理 流程圖 需要授權(quán)人員填寫《 法定代表人授權(quán)書 》 本小組組長進(jìn)行審核 通 過 未通過 攜帶有組長簽字的合同蓋章記錄表，找部門經(jīng)理確簽字確認(rèn) 行政進(jìn)行蓋章處理 尋找原因進(jìn)行重新核對(duì) 如有本組長不確定的可找本部門經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn) 行政部門有規(guī)定，所有公章使用，均需部門經(jīng)理或者是總經(jīng)理進(jìn)行簽字確認(rèn)，否則不予蓋章處理 第十四章 客戶接待 管理 流程 第一條 若需在公司接待客戶，需 至少提前一天 填寫客戶接待預(yù)約單， 提交至教育產(chǎn)品銷售部經(jīng)理審批，并安排相關(guān) 人員 接待客戶 ， 協(xié)助安排技術(shù)人員 演示公司產(chǎn)品并進(jìn)行講解。 客戶接待預(yù)約 管理 流程圖 給出原因，銷售自己去接待公司不需要配合安排 由部門經(jīng)理進(jìn)行本部門的協(xié)調(diào)配合 找技術(shù)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安排配合 不需要技術(shù)人員 需要技術(shù)人員 由部門經(jīng)理進(jìn)行安排客戶的接待 通過 未通過 填寫 《 客戶接待預(yù)約單 》 提交至部門經(jīng)理處進(jìn)行審批 第十五章 銷售開票的管理 第一條 根據(jù)財(cái)務(wù)等相關(guān)制度，銷售部門需要進(jìn)行配合，主要是在開票上。 第二條 開票時(shí)需要提供合同的原件（或有雙方蓋章）給開票人員，開票人員確定款項(xiàng)到了之后，會(huì)給開具發(fā)票；如有款項(xiàng)未到或者是到了部分，則需要填寫 《 提前開發(fā)票 申請(qǐng)單 》 ，進(jìn)行審核審批后，（或雙方蓋章合同）去財(cái)務(wù)找相關(guān)人員進(jìn)行開票 財(cái)務(wù)人員確定款項(xiàng)是否到賬 已到全款 未到全款 銷售人員需要在銷售助理處領(lǐng)取《 提前開發(fā)票申
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