銀行內(nèi)控管理報告word版-資料下載頁
2025-08-14 21:39本頁面
【正文】 理論知識模擬核定成產(chǎn)品種類，分項目、分層次、分階段確定考核標準，根據(jù)柜員操作流程的規(guī)范性、操作效率、業(yè)務理論水平進行分項計價，來推進全行員工加強業(yè)務素質(zhì)的培訓，全面提高柜面工作服務效率。第三、本年度根據(jù)各個時期內(nèi)控管理工作的側(cè)重點從不同層面，采取不同方式組織坐班主任評比現(xiàn)場會、員工業(yè)務知識競賽、會計骨干層對手賽、優(yōu)秀客戶經(jīng)理評比四次專項活動，按照活動實施方案的安排，設立單位和個人先進獎，對單位、一線柜員、會計骨干層、信貸客戶經(jīng)理、風險經(jīng)理等分層次予以獎勵。五是持續(xù)推行各層次等級管理。支行將結(jié)合去年各層次的考核情況，對各項考評辦法進一步具體化、系統(tǒng)化，從嚴考核。第一、對坐班主任、三級主管按照資格認證、部門專管，工資上收的要求，實行“績效評價、依級取酬、等級管理、獎罰分明”的考核機制。第二、對一線柜員等級管理量化四項硬性考核指標，即“產(chǎn)品營銷業(yè)績、業(yè)務技能、工作質(zhì)量、服務質(zhì)量”，將星級員工管理辦法落到實處。通過加大考核力度，真正落實三級監(jiān)管體系的監(jiān)管力度?！ 【拧⒓訌娙藛T綜合調(diào)理，強化全員內(nèi)控案防意識和水平。一是深化和豐富早、晚班會、學習例會制度的內(nèi)涵。為保證形式與內(nèi)容的有機統(tǒng)一，該行將對早、晚班會的內(nèi)容進行模式定型，不斷創(chuàng)新和豐富“三會制度”的內(nèi)涵，要讓這一制度真正起到促進業(yè)務發(fā)展、提高服務水平、增強人員素質(zhì)、警示風險防范的目的。營業(yè)網(wǎng)點早、晚班會必須按日堅持、全員參加，要把早班會開成是柜員的收心會、服務的點評會、工作的安排會和內(nèi)控的約束會并持之以恒；學習例會每周一次，堅持“三有”，即有人員考勤、有學習內(nèi)容、有學習記錄。二是強化員工的技能培訓，按照“結(jié)盟行動”的活動宗旨，今年該行將以推介業(yè)務產(chǎn)品為工作重點，扎實地組織員工學習各類業(yè)務金融產(chǎn)品，讓一線員工熟練通曉各類金融產(chǎn)品的產(chǎn)品功能、適用對象、操作要點，提高服務意識，強化服務功能。三是加強員工行為管理。該行明確規(guī)定：要以分理處為單位建立全員行為管理檔案，加強對重要崗位和重點人員八小時內(nèi)外的行為管理，分理處負責人要每月與全體員工分別談話一次，對有不良嗜好的人員要進行誡免談話；支行行長要每月與各分理處主任分別談話一次，加強責任意識和權(quán)力約束：坐班主任一個月不得少于三次向分管行長匯報各項工作的開展情況，每周向內(nèi)控管理部匯報本周工作情況；監(jiān)管人員要定期對包片網(wǎng)點的內(nèi)控管理質(zhì)量及各項措施辦法的落實情況進行跟蹤督導，加強聯(lián)系溝通，及時反饋；計財部、內(nèi)控管理部每月在每個分理處抽查一名員工進行談心交流，了解分理處各方面狀況，主任或坐班主任要每周組織一次與員工交心談心，全面掌握員工思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)苗頭及時制止。
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