銀行內(nèi)控管理報(bào)告word版-資料下載頁(yè)
2025-08-14 21:39本頁(yè)面
【正文】 理論知識(shí)模擬核定成產(chǎn)品種類，分項(xiàng)目、分層次、分階段確定考核標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)柜員操作流程的規(guī)范性、操作效率、業(yè)務(wù)理論水平進(jìn)行分項(xiàng)計(jì)價(jià)，來(lái)推進(jìn)全行員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，全面提高柜面工作服務(wù)效率。第三、本年度根據(jù)各個(gè)時(shí)期內(nèi)控管理工作的側(cè)重點(diǎn)從不同層面，采取不同方式組織坐班主任評(píng)比現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、員工業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽、會(huì)計(jì)骨干層對(duì)手賽、優(yōu)秀客戶經(jīng)理評(píng)比四次專項(xiàng)活動(dòng)，按照活動(dòng)實(shí)施方案的安排，設(shè)立單位和個(gè)人先進(jìn)獎(jiǎng)，對(duì)單位、一線柜員、會(huì)計(jì)骨干層、信貸客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理等分層次予以獎(jiǎng)勵(lì)。五是持續(xù)推行各層次等級(jí)管理。支行將結(jié)合去年各層次的考核情況，對(duì)各項(xiàng)考評(píng)辦法進(jìn)一步具體化、系統(tǒng)化，從嚴(yán)考核。第一、對(duì)坐班主任、三級(jí)主管按照資格認(rèn)證、部門專管，工資上收的要求，實(shí)行“績(jī)效評(píng)價(jià)、依級(jí)取酬、等級(jí)管理、獎(jiǎng)罰分明”的考核機(jī)制。第二、對(duì)一線柜員等級(jí)管理量化四項(xiàng)硬性考核指標(biāo)，即“產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)技能、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量”，將星級(jí)員工管理辦法落到實(shí)處。通過(guò)加大考核力度，真正落實(shí)三級(jí)監(jiān)管體系的監(jiān)管力度?！ 【拧⒓訌?qiáng)人員綜合調(diào)理，強(qiáng)化全員內(nèi)控案防意識(shí)和水平。一是深化和豐富早、晚班會(huì)、學(xué)習(xí)例會(huì)制度的內(nèi)涵。為保證形式與內(nèi)容的有機(jī)統(tǒng)一，該行將對(duì)早、晚班會(huì)的內(nèi)容進(jìn)行模式定型，不斷創(chuàng)新和豐富“三會(huì)制度”的內(nèi)涵，要讓這一制度真正起到促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展、提高服務(wù)水平、增強(qiáng)人員素質(zhì)、警示風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)早、晚班會(huì)必須按日?qǐng)?jiān)持、全員參加，要把早班會(huì)開成是柜員的收心會(huì)、服務(wù)的點(diǎn)評(píng)會(huì)、工作的安排會(huì)和內(nèi)控的約束會(huì)并持之以恒；學(xué)習(xí)例會(huì)每周一次，堅(jiān)持“三有”，即有人員考勤、有學(xué)習(xí)內(nèi)容、有學(xué)習(xí)記錄。二是強(qiáng)化員工的技能培訓(xùn)，按照“結(jié)盟行動(dòng)”的活動(dòng)宗旨，今年該行將以推介業(yè)務(wù)產(chǎn)品為工作重點(diǎn)，扎實(shí)地組織員工學(xué)習(xí)各類業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品，讓一線員工熟練通曉各類金融產(chǎn)品的產(chǎn)品功能、適用對(duì)象、操作要點(diǎn)，提高服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化服務(wù)功能。三是加強(qiáng)員工行為管理。該行明確規(guī)定：要以分理處為單位建立全員行為管理檔案，加強(qiáng)對(duì)重要崗位和重點(diǎn)人員八小時(shí)內(nèi)外的行為管理，分理處負(fù)責(zé)人要每月與全體員工分別談話一次，對(duì)有不良嗜好的人員要進(jìn)行誡免談話；支行行長(zhǎng)要每月與各分理處主任分別談話一次，加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和權(quán)力約束：坐班主任一個(gè)月不得少于三次向分管行長(zhǎng)匯報(bào)各項(xiàng)工作的開展情況，每周向內(nèi)控管理部匯報(bào)本周工作情況；監(jiān)管人員要定期對(duì)包片網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控管理質(zhì)量及各項(xiàng)措施辦法的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)，加強(qiáng)聯(lián)系溝通，及時(shí)反饋；計(jì)財(cái)部、內(nèi)控管理部每月在每個(gè)分理處抽查一名員工進(jìn)行談心交流，了解分理處各方面狀況，主任或坐班主任要每周組織一次與員工交心談心，全面掌握員工思想動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)苗頭及時(shí)制止。
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