【導(dǎo)讀】艾美特電器(深圳)有限公司。艾美特電器（深圳）有限公司。采購課規(guī)范化文件總目錄。頁數(shù)第1頁共2頁。序號文件名稱文件編號版本備注。4新料件資料及BOM檔建立流程FI-WP-032-4. 5新開模具管制流程FI-WP-032-5. 7色板確認(rèn)流程FI-WP-032-7. 8物料零件分類準(zhǔn)則FI-WP-032-8. 11交貨配合通知書FI-WP-032-11. 12設(shè)備儀器分供方評估方法FI-WP-032-12. 17轉(zhuǎn)廠核銷及進(jìn)口料件備案加簽流程FI-WP-032-17. 18成本分析及決價流程FI-WP-032-18. 19來料品質(zhì)異常處理流程FI-WP-032-19. 21采購件退貨作業(yè)流程FI-WP-032-21. 固定資產(chǎn)清單和保管責(zé)任制度。26電話管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)FI-WZ-032-26. 27采購人員職務(wù)操手規(guī)定FI-WZ-032-27. 轉(zhuǎn)廠核銷及進(jìn)口料件備案。1．1．原料擔(dān)當(dāng)：塑膠原料、塑膠抽粒、色粉、復(fù)合料及其它塑膠原料。2．3包材擔(dān)當(dāng)：保尼龍、紙托、收縮袋、膠帶、PE袋、濾網(wǎng)、活性碳、HAPA. 油漆、前處理劑、去漬油、氬氣、石油氣、凡立水、磁鐵。3．3電子類擔(dān)當(dāng)：保險絲、溫控器、定時器、同步馬達(dá)、電池、溫鍍斷路

　　

【正文】 舊零件 提供給報關(guān) 新零件 依據(jù)業(yè)務(wù)成 品預(yù)算計算材料用量 采購提出料 件加 簽申請 報關(guān)遞申請 廠商提供 IVOICE、無木質(zhì)包裝、提貨單、包裝單 提出合同備料申請 備月累計交貨重量提供給報關(guān)組 物料進(jìn)貨 HKWAON 安排運(yùn)輸 物料進(jìn)口 收料流程 報關(guān)申請進(jìn)口清單 海關(guān)合同審批 報關(guān)組安排轉(zhuǎn)廠 物料類進(jìn)口作業(yè) 海關(guān)合同審批 進(jìn)口 商品編碼 單重 單價（ USD） 產(chǎn)地國家 需求量 對應(yīng)產(chǎn)品型號 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ 十八、成本分析及決價流程（一） DATE 日 期 20xx/7/31 PAGE NO 頁 數(shù) 第 1 頁 共 4 頁 目的：用最透明的管理方式，透過合理的成本分析，追求成本、品質(zhì)、交期三者最有效的結(jié)合以滿足公司發(fā)展需要。 適用范圍：適用于除固定資產(chǎn) 以外的各類物料。 作業(yè)流程： ． 1有計價公式舊零件新規(guī)范 ． 2依計價公式套入規(guī)格核算新價格并建立到電腦決價系統(tǒng)中。 ． 3填寫手工決價單，并呈總 9理核準(zhǔn)。 3． 。 3． 1． 。 3． 2． 1評估廠商并讓廠商提交成本分析。 3． 2． 2對廠商的成本分析進(jìn)行落實。 3． 2． 3交采購課級以上干部審核，然后建立電腦決價資料。 3． 2． 4填寫手工決價單，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 3． 2． 5將審批下來的決價單交審計確認(rèn)。 3． 2． 6將決價單存檔。 3． 3工務(wù)類零件 3． 3． 1先找至少三個廠商比價，并寫比價分析資料。 3． 3． 2呈課長級以上干部審核。 3． 3． 3在電腦決價系統(tǒng)中建立決價資料。 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ 十八、成本分析及決價流程（二） DATE 日 期 20xx/7/31 PAGE NO 頁 數(shù) 第 2 頁 共 4 頁 ，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 。 。 3． 4塑膠加工件 3． 4． 1依研發(fā)成型資料模管組建立模具基本資料。 3． 4． 2采購建立 BOM檔。 3． 4． 3電腦依模具標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用計算出價格。 3． 4． 4轉(zhuǎn)入決價資料中。 注意事項： 4． 1廠商報價資料必須經(jīng)課長級以上干部簽核，方可填寫決價單。 4． 2新零件決價單必須附廠商報價及成本分析。 4． 3決價零件不可進(jìn)行采購動作，特殊情況必須經(jīng)課長及以上干部核準(zhǔn)。 4． 4決價單未經(jīng)審計核準(zhǔn)不能生效。 支持文件 《采購成本分析表》 《采購決價單》 《模具成型資料》 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制 ： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ02217 十八 、成本分析及決價流程（三） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數(shù) 第 3 頁 共 4 頁 6．采購類和公務(wù)類決價流程圖 ： 直接采購類 工務(wù)類零件 有計價公式舊零件新規(guī)范 新零件新規(guī)格 依計價公式套入規(guī)格核算 新價格 評估廠商 廠商提出成本分析 采購審核 原材料成本落實 合理產(chǎn)能 加工工序落實 采購課級以上干部審核 至少找三個廠商比價 比價分析資料 課長級以上干部審核 建立電腦決價系統(tǒng)中 填寫手工決價單 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn) 交審計確認(rèn) 決價單存檔 定期依材料行情漲幅調(diào)整原材料計價基準(zhǔn) 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ02218 十八、成本分析及決價流程（四） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數(shù) 第 4 頁 共 4 頁 7．塑膠加工類決價流程圖 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編 制： 王蕊 塑膠加工件 依研發(fā)成型資料 模管組建立模具基本資料 采購建立 BOM 檔及托外發(fā)料價格 電腦依模具標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用計算出價格 轉(zhuǎn)入決價資料中 批量生產(chǎn)后由 IQC 協(xié)輔核實 IQC 填寫成型資料單 依采購管制辦法執(zhí)行更改動作 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ02227 十九、來料品質(zhì)異常處理流程（一） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數(shù) 第 1 頁 共 5 頁 目的：及時有效的針對來料不良做出快速準(zhǔn)確的判斷和處理，保障生產(chǎn)暢通，并請廠商提出分析改善策略及追蹤改善結(jié)果。 適用范圍：所有生產(chǎn)用物料。 作業(yè)流程： 3． 1 進(jìn)料不合格處理流程 3． 1． 2 來料判定不合格由 IQC 填寫廠商改進(jìn)報告。 3． 1． 3 采購傳真供應(yīng)商并追蹤廠商改進(jìn)報告的回復(fù)。 3． 1． 4 針對生產(chǎn)急用的物料與 IQC 協(xié)商可否特采。 3． 1． 5 執(zhí)行特采流程。 3． 2 制程中發(fā)現(xiàn)不良處理流程 3． 2． 1 制造部依據(jù)各物料允許不良率判定，超過規(guī)定不良率時通知現(xiàn)場 PQC。 3． 2． 2 現(xiàn)場 PQC 羊定屬來料不良造成的需第一時間通知 IQC 及采購，對于屬裝配尺寸問題應(yīng)通知研發(fā)、生技處理。 3． 2． 3 采購及 IQC 應(yīng)在最快時間內(nèi)到生產(chǎn)線了解情況。 3． 2． 4 采購首先知會廠商前來處理。 3． 2． 5 廠商不能及時趕到時，由采購協(xié)調(diào)廠內(nèi)處理并算出處理費(fèi)用。 3． 2． 6PQC 針對不良開出異常處理通知單。 3． 2． 7 采購及 IQC 追蹤廠商改善并總結(jié)改善結(jié)果。 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編 制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ02228 十九、來料品質(zhì)異常處理流程（二） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數(shù) 第 2 頁 共 5 頁 注意事項： 4． 1 針對來料不良，采購必須在第一時間內(nèi)處理完成，確保生產(chǎn)不受影響。 4． 2 對于生產(chǎn)緊迫卻又無法使用的物料，采購及時通知生管安排生產(chǎn)調(diào)整。 4． 3 對于因來料不良而產(chǎn)生生產(chǎn)停頓，采購負(fù)責(zé)追溯廠商賠償責(zé)任。 4． 4 購有責(zé)任協(xié)助品保完成廠商改進(jìn)報告，在規(guī)定時間內(nèi)追蹤回復(fù)及下批改善的執(zhí)行情況。 支持文件 《廠商改進(jìn)報告》 《品質(zhì)異常追蹤處理單》 《客戶抱怨單》 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制 ： 王 蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ02229 十九、來料品質(zhì)異常處理流程（三） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數(shù) 第 3 頁 共 5 頁 來料不良處理流程圖 來 料判定不合格 IQC 填寫廠商改進(jìn)報告 采購擔(dān)當(dāng)支會廠商處理 回復(fù)廠商改進(jìn)報告 特采 退貨 挑選使用 降級使用 急用 非急用 采購請廠商派人挑選 IQC 指導(dǎo)挑選方法，挑選后重新判定 良品允收 不良品退貨 生產(chǎn)線統(tǒng)計人工費(fèi)用 采購執(zhí)行扣款動作 采購協(xié)調(diào)制造部門支援人遇線外挑選，IQC 指導(dǎo)方法 挑選后 IQC 重新判定 合格后入庫發(fā)料 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編 制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ02229 十九、來料品質(zhì)異常處理流程（四） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數(shù) 第 4 頁 共 5 頁 出貨不良處理流程圖 出貨后因物料不良造成品質(zhì)抱怨 業(yè)務(wù)開出客戶抱怨 品保 QA 做原因分析 廠商提出改善措施 追蹤改善效果 品保再驗證 填寫部品承認(rèn)書 確認(rèn) OK 后關(guān)閉問題點(diǎn) 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 EDITION NO 版 本 DOUMENT NO 文件編號 FIWZ02229 十九、來料品質(zhì)異常處理流程（五） DATE 日 期 20xx/9/17 PAGE NO 頁 數(shù) 第 5 頁 共 5 頁 制程不良處理流程圖 制程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異 PQC 通知采購和 IQC 廠商來料不良 裝配尺寸問題 知會廠商 研發(fā)生技處理 廠商回復(fù)處理對策及改善方法 批量小 批量大 由采購協(xié)調(diào)廠外或廠內(nèi)支援線外挑選 通知生管換線 生產(chǎn)線統(tǒng)計全檢或換線費(fèi)用 采購執(zhí)行扣款動作 批準(zhǔn)： 曾昭汀 審核：鄭愛萍 編制： 王蕊 艾美特電器（深圳）有限公司 二十、特采作業(yè)流程（一） EDITION NO 版 本 2． 1 DOUMENT NO 文件編號 FIWQ001 DATE 日 期 20xx/05/12 PAGE NO 頁 數(shù) 1/2 目的：規(guī)定特采物料之使用 適用范圍：當(dāng) IQC 判定不合格物料，生產(chǎn)線急需使用該物料。 作業(yè)流程： 采購人員根據(jù)生管課《制造命令》之生產(chǎn)日期，對不合格物料需特采時，填寫《特采申請單》，注明交制單、客戶、寫明使用理由。 申請?zhí)夭芍锪?，屬輕缺點(diǎn)、外觀面不良，由 IQC 根據(jù)客戶別的情況（如需業(yè)務(wù)確認(rèn)的，送業(yè)務(wù)確認(rèn)）判定可使用的，同意申請?zhí)夭?，再送品保部?jīng)理直接裁定；如果 IQC 根據(jù)客戶別