神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程管理辦法-資料下載頁
2025-08-10 10:46本頁面
【正文】 表單等發(fā)生重大變化時；（三）單位內(nèi)部其他與流程管理系統(tǒng)有關(guān)的事宜發(fā)生時。第四條 企業(yè)管理部對提報“申請”進(jìn)行核實后作出批示。核實內(nèi)容包括：（一）需求是否填寫清楚，申請權(quán)限是否合理；（二）單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)是否簽字確認(rèn)；（三）所修改業(yè)務(wù)流程是否與其他部門存在流程接口，對其他部門業(yè)務(wù)的影響、是否符合流程架構(gòu)的一致性，是否有相關(guān)業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)，必要時需公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。第五條 信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員接到“申請”后，進(jìn)行權(quán)限分配，并保存“申請”表。業(yè)務(wù)流程設(shè)計、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請申請單位： 申請時間：序號流程名稱申請設(shè)計、修訂事項（組織、制度、表單流程、系統(tǒng)等詳細(xì)說明）申請理由預(yù)計完成時間 企業(yè)管理部： 單位負(fù)責(zé)人： 流程專員：第六條 各單位（部門）流程專員在工作完成后，應(yīng)及時提交流程修改成果，企業(yè)管理部通知信息中心系統(tǒng)管理員收回權(quán)限，并發(fā)布流程變更成果。第七條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員在沒有接到任何許可的情況下，不得進(jìn)行權(quán)限釋放和更改。第八條 嚴(yán)格控制刪除權(quán)限的釋放，原則上刪除權(quán)限由系統(tǒng)管理員及企業(yè)管理部流程主管掌控。第九條 本規(guī)定的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團(tuán)公司。第十條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附件4：神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程工作考核標(biāo)準(zhǔn)被考核單位：考核月份：序號考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)分值扣分原因?qū)嶋H得分1建立健全單位內(nèi)部流程管理辦法，建立流程內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制。未建立流程管理機(jī)制不得分；機(jī)制不健全扣2分。5 2明確流程管理分管領(lǐng)導(dǎo)，有專（兼）職流程專員，每條流程有流程負(fù)責(zé)人。流程管理人員未明確不得分；未進(jìn)行職責(zé)分配扣2分5 3流程體系完整，涵蓋所管轄各項業(yè)務(wù)。缺少流程一條扣2分，直至扣完。10 4制定年度流程管理工作計劃，計劃應(yīng)包括流程建設(shè)、流程評價、流程培訓(xùn)、流程運行跟蹤寫實等方面的內(nèi)容。沒有工作計劃不得分，計劃內(nèi)容不全面扣2分。5 5每年至少進(jìn)行一次流程培訓(xùn)；有新進(jìn)員工，必須接受單位流程培訓(xùn)。未進(jìn)行培訓(xùn)不得分；培訓(xùn)未覆蓋全員扣2分；未進(jìn)行培訓(xùn)效果評估扣2分。6 6每年至少組織一次流程跟蹤運行寫實,寫實流程達(dá)全部流程的80％以上。未進(jìn)行跟蹤寫實不得分；寫實的流程數(shù)量達(dá)不到要求，每少一條扣2分，直至扣完；跟蹤寫實不符合要求扣3分。12 7每年至少組織一次流程體系評價，評價流程體系的完整性和有效性。未進(jìn)行評價不得分；評價后存在不合格流程扣2分。5 8積極配合與本單位有關(guān)的其他單位流程實施。其它單位、部門投訴未配合或不及時，經(jīng)檢查核實后本項不得分。5 9積極配合公司業(yè)務(wù)流程管理工作，按時完成公司下達(dá)的與流程有關(guān)的工作任務(wù)。無故不參加業(yè)務(wù)流程方面的會議或者其他活動的每次扣1分；不能按時提交工作任務(wù)每項次扣1分。5 10流程工作任務(wù)質(zhì)量完成較好，不存在漏洞。、謊報流程跟蹤寫實記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止；－2分；；，每發(fā)現(xiàn)一次視情況扣2－3分。8 11流程專員接受到與流程有關(guān)的各類任務(wù)、要求、知識等應(yīng)積極主動與單位溝通，并組織實施、培訓(xùn)。不主動與單位溝通、安排任務(wù)、不為相關(guān)人員講解傳授流程知識，發(fā)現(xiàn)一次視情況扣2－3分。6 12單位（部門）內(nèi)部流程順暢，流程步驟、流程接口、工作時限、崗位、表單等元素與實際工作相符?？鐔挝弧⒉块T業(yè)務(wù)流程接口銜接一致。發(fā)現(xiàn)流程中存在接口、步驟、時限等問題，未及時修改或提出反饋的，視情況扣2－3分；造成重大影響的，再扣6分。10 13對出現(xiàn)新增業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)重組或機(jī)構(gòu)重組等重大變革后，或其他原因需要新增加流程的，原則上三個月內(nèi)應(yīng)主動梳理、設(shè)計、修訂相關(guān)業(yè)務(wù)流程。三個月后還沒有完成業(yè)務(wù)流程梳理、設(shè)計、修訂等相關(guān)業(yè)務(wù)的，視情況扣1－3分。8 14日常工作中嚴(yán)格按流程辦事，不得出現(xiàn)超時、越級、越權(quán)、跨越流程環(huán)節(jié)等情況。－3分；％以上沒有正當(dāng)理由的每發(fā)現(xiàn)一次扣2。10 合計 100 備注(單位)，流程考核分兩部分執(zhí)行，其中聯(lián)合辦公大廳考核占總分的30％，本項考核占總分的70％。（部門）能夠一直積極完成流程相關(guān)工作，能對流程優(yōu)化、流程管理提出合理化建議，且成績顯著的，定期給予一定獎勵。
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