【正文】 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 材料配置中心 材料配置部 工程技術部門 投資預算部 責任人 備注 材料配置部經(jīng)理 工程技術部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標負責人 區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 以上或集團制定的材料招投標由房地產(chǎn)集團材料配置中心主持，其他材料由子公司總經(jīng)理與材料配置部負責 地產(chǎn)集團審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批 開標、評審、詢標、評標 審查投標資料、招標答疑 提供規(guī)格、技術參數(shù)與用量 推薦中標單位 決策 決策 根據(jù)金額權(quán)限 指定材料 簽訂合同 材料市場調(diào)研 或 合同管理流程 招標單位預審，編制招標文件 審核 否決 通過 1 2 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 材料招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標 ? 工程技術部和投資預算部協(xié)助進行材料技術、規(guī)格、用量確定和材料市場調(diào)研。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負責人為材料配置部經(jīng)理 ? 工程技術部 負責確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術參數(shù) ，投資預算部負責用量和預算價格審核，該環(huán)節(jié)工作時間為 5個工作日 該環(huán)節(jié)負責人為兩部門經(jīng)理 ? 材料配置部組織一周時間的材料市場調(diào)研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人是材料配置部經(jīng)理 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標單位資格預審，材料配置中心主持編制招標文件，其他各相關部門配合，周期為十個工作日。 ? 材料配置部、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在區(qū)域公司總經(jīng)理和集團材料配置中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，根據(jù)權(quán)限由區(qū)域公司總經(jīng)理決策中標單位或由區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產(chǎn)集團總經(jīng)理審批確定，最終由子公司總經(jīng)理與中標供應單位簽訂合同。決策周期為十五個工作日，責任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 4 相關流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 供應合同 》 流程說明文件 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預算決算中心 外部機構(gòu) 總經(jīng)理 投資預算部 施工單位 工程、材料、財務部門 責任人 備注 投資預算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理 投資預算部經(jīng)理或外審 預算決算中心總監(jiān) 審的由預算決算中心復審一次，如需委托外部決算，應需根據(jù)限額，標段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機構(gòu)進行復審，預算決算中心需再復審一次，如果未委托外審，直接進入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關工程、材料、財務資料，各部門會簽 決算初審與核對 擬訂決算報告 施工圖預算 2 決算復審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績效考核流程 核對 財務審計流程 復審 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 竣工決算流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖會審通過時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復核及竣工決算報告編制 ? 工程技術部、材料配置部、財務部、集團預決算中心及外部中介機構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報告。工程技術部審查現(xiàn)場水電費，工程資料是否完善。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格。財務部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預算部主持進行資料收集和審查。在二個工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。該環(huán)節(jié)責任人是項目決算主審人員。配合部門，工程技術部審查現(xiàn)場水電費，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格；財務部明確已付款情況是否有借款，各部門經(jīng)理為相關責任人 ? 外審機構(gòu)（由集團預算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預算部決算主審人員進行工程量、決算審計。標段建安造價 600萬以內(nèi) 20天，標段建安造價 600萬及以上 30天，其他類工程造價 100萬以內(nèi) 10天， 100萬及以上 15天。對項目部門經(jīng)理對決算進行內(nèi)部復核。標段建安造價 600萬以內(nèi) 10天，標段建安造價 600萬及以上 15天，其他類工程造價 100萬以內(nèi) 5天，100萬及以上 7天。該環(huán)節(jié)責任人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部與施工單位核對。標段建安造價 600萬以內(nèi)或其他類工程造價在 100萬以內(nèi)需要與施工單位核對的應于編制完成后十個工作日內(nèi)核對完畢；標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上需要與施工單位核對的應于編制完成后二十個工作日內(nèi)核對完畢，該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部主持編制竣工決算報告，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，標段建安造價 600以下或其他類工程造價在 100萬以下的，報總經(jīng)理組織公司內(nèi)部會簽，后報集團預算決算中心備案。審批周期為一個星期。該環(huán)節(jié)責任人十區(qū)域公司總經(jīng)理；標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上的 ，報集團預算決算中心復核，由集團預算決算中心復核，并與區(qū)域公司總經(jīng)理聯(lián)合審批。復核審批周期為 標段建安四十五個工作日其他類工程三十個工作日 ， 該環(huán)節(jié)負責人為集團預算決算中心總監(jiān) 4 相關流程交付品 ? 《 工程決算報告 》 ：工程決算書、工程主要材料耗用表、決算建議等 流程說明文件 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 流程需要持續(xù)改進，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著xxx未來的發(fā)展，還需要進一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務流程重組 業(yè)務流程優(yōu)化 業(yè)務流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評估現(xiàn)有流程的績效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段 全面評估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動 yy認為，業(yè)務流程建設按變革程度可分為以下三個層次 在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價值鏈為基礎，對業(yè)務流程體系進行梳理和規(guī)范 本次項目目標 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 演講完畢，謝謝觀看！