20xx年sdlg挖掘機(jī)經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-08-07 13:44本頁(yè)面
【正文】 【說明】“實(shí)際達(dá)成結(jié)果”指根據(jù)人員、車輛配置推算出來的年度銷量或服務(wù)臺(tái)量，“目標(biāo)”則指營(yíng)銷分解目標(biāo)，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)比較是為了論證人員、車輛配置能否保證目標(biāo)的基本實(shí)現(xiàn)。三、促銷展會(huì)計(jì)劃序號(hào)展會(huì)時(shí)間地區(qū)展會(huì)類型目標(biāo)成交率展會(huì)規(guī)模（人數(shù)）資料禮品備注超大型400人以上大（300350）中（200250）?。?00150）超?。?080）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 【填寫說明】“產(chǎn)品展示會(huì)”、“客戶答謝會(huì)”、“產(chǎn)品訂貨會(huì)”、“用戶懇談會(huì)”、“工廠考察”等3.“成交率”=成交臺(tái)量/參會(huì)人數(shù)，成交臺(tái)量包括展會(huì)當(dāng)天即前后一段時(shí)間內(nèi)（可自定）的提機(jī)臺(tái)數(shù)和定金臺(tái)數(shù)。四、服務(wù)提升計(jì)劃目標(biāo)24小時(shí)訂單完成率 %24小時(shí)修復(fù)率一次性修復(fù)率平均故障處理時(shí)間(H)維修換件當(dāng)?shù)貪M足率%平均配件銷售額(萬(wàn)元/臺(tái))平均到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間（H)客戶滿意度配件庫(kù)存（萬(wàn)元）服務(wù)綜合考評(píng)得分 全年理想目標(biāo) 2011年15月目標(biāo) 2011年68月目標(biāo) 2011年912月目標(biāo) 五、管理提升計(jì)劃序號(hào)類別項(xiàng)目方式時(shí)間人次1銷售人員培訓(xùn) 2 3 4服務(wù)人員培訓(xùn) 5 6 7管理干部培訓(xùn) 8 9管理提升 10 11 12合計(jì) 六、整體推進(jìn)計(jì)劃階段序號(hào)項(xiàng)目舉措開始時(shí)間完成時(shí)間責(zé)任人獎(jiǎng)罰（元）協(xié)助部門15月1 2 3 4 68月5 6 7 912月8 9 10 【說明】整體推進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容圍繞如何實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目標(biāo)而需要做的各項(xiàng)工作的進(jìn)度安排第六部分 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算一、經(jīng)營(yíng)預(yù)算（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目子項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備注銷售收入主機(jī)銷售收入 其中：SDLG挖掘機(jī)銷售收入 SDLG挖掘機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)收入 SDLG挖掘機(jī)返利收入配件銷售收入 其中：臨工配件 配件返利服務(wù)收入 其中：三包內(nèi)服務(wù)收入 三包外服務(wù)收入其他收入其他收入銷售收入合計(jì)（單位萬(wàn)）銷售成本主機(jī)銷售成本（單位萬(wàn)） 其中：SDLG挖掘機(jī)采購(gòu)成本贈(zèng)送件(含贈(zèng)送配件及電器及短途運(yùn)費(fèi))配件銷售成本 其中：臨工配件 贈(zèng)送件成本服務(wù)成本 其中：三包內(nèi)服務(wù)成本 三包外服務(wù)成本其他成本銷售成本合計(jì)毛利主機(jī)毛利配件毛利服務(wù)毛利其他毛利毛利合計(jì)稅收增埴稅企業(yè)所得稅稅金合計(jì)利潤(rùn)總額（含稅）二、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算表（單位萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)1.公司新增投資2.運(yùn)輸費(fèi)用3.辦公費(fèi)4.水電暖費(fèi)5.通訊費(fèi)6.廣告、宣傳費(fèi)7.業(yè)務(wù)招待費(fèi)8.差旅費(fèi)9.工資10.獎(jiǎng)金11.績(jī)效激勵(lì)12.福利、勞保費(fèi)13.分公司管理費(fèi)用14.車輛費(fèi)15.培訓(xùn)費(fèi)16.土地使用權(quán)攤銷（或房租）17.折舊費(fèi)18.物業(yè)費(fèi)19.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)20.低值易耗品攤銷21.利息支出22.其他費(fèi)用合計(jì)三、 現(xiàn)金流測(cè)算（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)1銷量預(yù)測(cè)2主機(jī)資金3應(yīng)付銀行4應(yīng)付臨工5墊付金額6其它現(xiàn)金支出7其它現(xiàn)金收入8資金短缺第七部分 希望獲得臨工支持的要點(diǎn)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容闡述1產(chǎn)品改進(jìn) 2產(chǎn)品線補(bǔ)充 3流動(dòng)資金支持 4商務(wù)條件支持 5配件供應(yīng) 6服務(wù)索賠授權(quán) 7貨源保證 8培訓(xùn)支持 9市場(chǎng)推廣支持 10管理提升支持 11其他經(jīng)銷商名稱： （公 章）： （法人?。? 填寫時(shí)間：2010年 月 日33
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