【正文】 ●●●●客戶認可及批準●●批量生產(chǎn)●●項目跟蹤/關閉●階段考核指標2009年10月至12月完成項目可行性研究審批；2010年1月至2010年12月完成項目資金的籌集；2010年2月至2011年9月完成產(chǎn)品設計及評審；2010年6月至2011年11月完成設備采購和安裝調(diào)試；2011年2月至2011年11月完成模具設計及評審；2011年9月至2011年11月完成人員培訓；2011年10月至2012年1月完成試生產(chǎn)、檢測及改進；2011年12月至2012年1月完成客戶認可及批準；2012年1月至2012年2月實現(xiàn)批量生產(chǎn)；2012年3月項目關閉。項目驗收目標項目完成時，該產(chǎn)品的年銷售量將達到5萬套，銷售收入16500萬元，實現(xiàn)利稅3428萬元，其中稅收1339萬元，利潤2089萬元。將購買研發(fā)、試驗生產(chǎn)設備全自動視覺印刷機、全自動高速貼片機、全自動多功能貼片機、熱風無鉛回流焊機、PCB焊接機器人、自動裝配流水線、在線測試ICT、光學檢驗（AOI）、超聲波清洗機、MODEM測試儀、頻譜分析儀、高低溫實驗箱、交變電壓沖擊試驗臺、臺架試驗機等133臺（套），達到批量生產(chǎn)的要求。公司將掌握新能源汽車驅動電機控制系統(tǒng)的核心設計技術，產(chǎn)品達到所要求的技術指標、性能指標，并會通過第三方檢測。項目的可持續(xù)發(fā)展計劃項目的可持續(xù)發(fā)展計劃如下（1）項目研發(fā)階段。公司委派張慶軍、段潤雪、陳賦民、李海方等具有豐富經(jīng)驗的工程師進行研發(fā)，他們在汽車電子控制系統(tǒng)方面有長期研究。公司還聘請了擁有博士學位的朱克敏教授，具有高級工程師職稱。曾擔任深圳大學機電與控制學院動力試驗室主任。這些研發(fā)人員踏實肯干，良好合作，不僅努力研發(fā)著項目產(chǎn)品，而且還在新能源汽車這個領域不懈的追求。這些人員將成為項目研發(fā)的骨干人員，因為他們不但具有不厭其煩地去解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不斷出現(xiàn)的各種細小的技術、工藝問題，而且還具有不厭其煩地解決市場上的各種要求及用戶應用中產(chǎn)生的各種問題的能力。（2）項目樣品階段。公司將委派一些具有工作經(jīng)驗的人員進行樣品生產(chǎn)。通過樣品技術、性能檢測可以初步得到產(chǎn)品技術指標是否達到，經(jīng)過研發(fā)人員對產(chǎn)品進行改進之后再次生產(chǎn)樣品，這樣經(jīng)過幾輪改進才能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。產(chǎn)品會經(jīng)第三方檢測機構進行檢測，并出具檢測報告。如有哪些性能指標未能達到，公司還會再次要求產(chǎn)品進行檢測，直至產(chǎn)品合格為止。（3）項目產(chǎn)品的試生產(chǎn)階段。這個階段非常重要。公司試生產(chǎn)產(chǎn)品將會免費提供給主機廠進行裝車試驗，由銷售人員進行跟蹤，如若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存某些缺陷，將及時回饋給研發(fā)人員。研發(fā)人員根據(jù)主機廠的要求調(diào)試產(chǎn)品性能，直至主機廠滿意為止。（4）項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化階段。目前國家政策積極推進新能源汽車的研發(fā)。比如根據(jù)國家出臺的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的發(fā)展目標，今后三年內(nèi)我國要形成50萬輛純電動、充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產(chǎn)能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5％左右。在日前召開的“2009中國汽車工程學會年會”上，國家科技部863計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目辦公室副主任甄子健透露，2015年，我國純電動汽車保有量有望達到266萬輛。從宇通客車到東風汽車各大民族品牌汽車生產(chǎn)廠家先后建立新能源汽車制造廠。由此可見我國新能源汽車市場前景廣闊，各打主機廠也正努力著生產(chǎn)這類適應社會需求的新能源汽車。項目產(chǎn)品經(jīng)過試生產(chǎn)階段，該項目產(chǎn)品將會批量提供給主機廠。從一個主機廠做起，逐步推廣到國內(nèi)各大民族品牌。********電器有限公司與國內(nèi)許多汽車生產(chǎn)廠家有長期供貨關系，如比亞迪、奇瑞、哈飛、一汽、東汽、上汽、吉利、長安、陜汽、柳汽、金杯、金龍、中興、昌河、福田等。公司可以利用這種關系將項目產(chǎn)品免費提供至這些廠家，經(jīng)他們認可后，將批量供貨，逐步代替國內(nèi)相關進口產(chǎn)品。公司不會因為該項目已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化而停止該產(chǎn)品的研發(fā)，公司將不斷提高項目產(chǎn)品的性能，適應國外市場，在國際市場上取得一定同類產(chǎn)品市場。九、經(jīng)費預算和分配方案 費用預算項目投資的研發(fā)、試驗及生產(chǎn)設備共計3017萬元，流動資金2343萬元。費用支出清單單位：萬元 費用支出清單序號內(nèi)容金額備注1主要設備3017設備清單詳見附表五2研發(fā)試制費6583人工費562批量生產(chǎn)時283人4試驗檢測費285鑒定驗收費136材料費10087差旅和會議費368印刷和手續(xù)費39咨詢和培訓費1210其他費用23合計5360資金籌措方案項目計劃總投資5360萬元，其中企業(yè)自籌4860萬元，申請電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金500萬元。公司自有資金證明見附件。十、附錄表1 項目資金來源及使用情況表 單位：萬元資金來源落實情況 及使用計劃資金來源項目及使用年份電子發(fā)展基金銀行貸款企業(yè)自籌其他合計資助貼息投資小計投資總概算50048605360累計已投入資金10341034計劃期投入資金50038264326年（本年）300281330132011年15091311632012年50100150項目簡介基金資助開支范圍具體內(nèi)容人民幣金額外匯金額供應廠家專用設備購置使用費鹽霧試驗箱 1臺31萬ICT在線測試 1臺42萬AOI光學檢測 1臺72萬MODEM測試儀 1臺98萬全自動視覺印刷機1臺96萬全自動高速貼片機1臺119萬458主要的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)試驗設備勞務和委托業(yè)務費勞務費42差旅和會議費出國費印刷和手續(xù)費咨詢和培訓費郵電費表2 企業(yè)股權結構及項目實施目標情況表 單位：萬元股權結構序號股東名稱（前五位）出資額股權比例入股時間1********科技有限公司12002%2006年9月2****斯卡爾投資有限公司11019%2006年9月3****賽爾投資有限公司8587%2006年9月45項目完成后達到的目標總體目標完成投資（萬）5360資產(chǎn)負債率（%）0達到的生產(chǎn)階段研發(fā)階段省級以上論文篇數(shù)2篇年生產(chǎn)能力5萬套專著資產(chǎn)規(guī)模（萬）3017專利2經(jīng)濟指標累計實現(xiàn)銷售收入16500創(chuàng)匯上繳稅金1339社會貢獻率63%凈利潤2089技術指標GB/T186552002工作濕度：≤90%，不結露GB/工作電壓：轎車8~16V、客車18～36VGB/儲存環(huán)境溫度：40℃～90℃GB/工作環(huán)境溫度：40℃～85℃其他指標附表三2009年授權專利一覽表序號專利名稱專利號類型1帶防水和固定線束功能的汽車電器盒實用新型2一種用于導電片類電器盒的隔板實用新型3防濺水電器盒蓋實用新型4模具的側抽延時裝置實用新型5一種汽車用多功能電氣接線盒實用新型6側抽模具模架實用新型7一種內(nèi)抽成型型芯模具實用新型8一種用于調(diào)整端子卷圓成型的模具實用新型9一種端子翅膀成型模具實用新型10一種帶有彈性凸凹模的沖壓模具實用新型11一種汽車用防翹曲電器盒殼體實用新型12帶電位探測接觸界面的道路車輛配電盒實用新型13垂直交叉四面?zhèn)瘸槎荒＞邔嵱眯滦?4一種彎曲沖壓模具實用新型15包裝方盤外觀16包裝圓盤外觀17包裝箱外觀18一種螺栓快速安裝的汽車電源總保險盒實用新型19一種側抽模具鎖緊結構實用新型20一種用于注塑模強制抽芯的結構實用新型21一種成型塑料產(chǎn)品自鎖結構的專用模具實用新型附表四2009年申請專利一覽表序號申請專利名稱申請?zhí)栴愋?汽車保險片拔片器發(fā)明2一種用于汽車電器盒的PCB板結構實用新型3汽車保險片拔片器實用新型4一種插拔時消除電弧的連接器實用新型5用于電器連接器的壓線端子結構實用新型6一種塑料激光打標功能母料發(fā)明7用于電器連接器的壓線端子結構發(fā)明8一種帶彈簧卡結構的汽車電線束固定夾實用新型9用于螺紋式緊固件的安裝結構實用新型10用于成排端子鉚接的夾具實用新型11用于電器盒保險片裝配的防錯夾具實用新型12端子連料帶結構實用新型13一種護套上用的彈性掛鼻實用新型14具有防水功能的汽車電器盒實用新型15具有鎖定結構的電器連接器實用新型16汽車發(fā)動機艙電器盒實用新型17一種用于汽車電器盒的保險絲快速安裝裝置實用新型18用于汽車的防水型連接器發(fā)明19用于汽車的防水型連接器實用新型附表五設 備 清 單序號設備名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）備注1鹽霧試驗箱臺331932冷熱沖擊試驗箱臺247943高低溫濕熱試驗箱臺332964焊膏低溫箱臺96545ICT在線測試臺3421266AOI光學檢測臺3722167老化室（針臺、臺架、電源）套2681368功能測試臺臺4371489MODEM測試儀臺39829410晶體管直流參數(shù)測試表臺472811網(wǎng)絡分析儀臺441612綜合測評臺臺42610413仿真器臺52110514通信性能分析儀臺431215頻譜分析儀臺32616邏輯分析儀臺32617功能測試針臺臺42710818自動上板機臺483219全自動視覺印刷機臺39628820基板接駁裝置臺4104021全自動高速貼片機臺211923822全自動多功能貼片機臺210621223基板雙接駁裝置臺3133924熱風無鉛回流焊機臺4104025自動下板機臺483226PCB焊接機器人臺3257527PCB切板機臺563028電腦控制環(huán)保無鉛噴霧式雙波峰焊錫機臺33711129成型機工裝臺341230超聲波清洗機臺4124831三防設備套2357032編程器臺32633信號源臺42834電磁屏蔽盒臺22442其它臺/套1590合計1333017