【正文】 結(jié)合的 認證計費模式。業(yè)務支撐系統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖詳見附圖 3：2022WG06601YJWL03。 網(wǎng)管中心建設方案網(wǎng)絡管理系統(tǒng)負責完成對網(wǎng)絡的監(jiān)控、 對網(wǎng)絡的配置和參數(shù)修改、對網(wǎng)絡的故障跟蹤和分析處理、對網(wǎng)絡的性能分析，同時為業(yè)務支撐系統(tǒng)的計費 提供原始數(shù)據(jù)依據(jù)，為業(yè)務支撐系統(tǒng)提供用戶控制手段?；?XX 公司 IP 城域網(wǎng)網(wǎng)絡規(guī)模、設備現(xiàn)狀和用戶規(guī)模的考慮，前期采用集中網(wǎng)管模式，即全網(wǎng)只建立一個統(tǒng)一的綜合網(wǎng)管中心，不同廠家的設備也要求盡量能夠統(tǒng)一管理，不能統(tǒng)一管理的，則建立分網(wǎng)管，分網(wǎng)管必須能夠接受綜合網(wǎng)管的統(tǒng)一管理。網(wǎng)管系統(tǒng)應具有網(wǎng)元層管理（配置管理、性能管理、故障管理、安全管理）和網(wǎng)絡層管理、客戶管理和業(yè)務管理、運行維護 管理等功能。網(wǎng)管中心網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖詳見附圖 4：2022WG06601YJWL04。 增值業(yè)務系統(tǒng)建設方案 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) 　 19 增值業(yè)務服務是介于 INTERNET 接入和 IP 網(wǎng)上應用業(yè)務 之間的一類業(yè)務，這類業(yè)務的提供同時涉及到網(wǎng)絡和業(yè)務兩個方面。本期工程主要新建 VOD 平臺，提供 VOD 組播和點播業(yè)務。增值業(yè)務系統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖詳見附圖 5：2022WG06601YJWL05。 網(wǎng)絡安全與服務質(zhì)量保證方案本工程充分考慮了整個網(wǎng)絡的安全與服務質(zhì)量保證，主要在以下幾個方面進行了考慮。（1）物理安全：在網(wǎng)絡核心層，3 臺 GSR 通過 DPT 環(huán)網(wǎng)強大的倒換保護能力實現(xiàn)中繼電路的高可靠性；在網(wǎng)絡匯聚層， 3 臺以 Catalyst 6509 高性能交換機通過 GE 組成環(huán)網(wǎng)，使每臺 Catalyst 6509 交換機均具有 3 個上行路由，在接入 匯 接層，每臺匯接交換機均分別與本分區(qū)內(nèi)骨干網(wǎng)的 1 臺 GSR 路由器和 1 臺 Catalyst 6509 相 連， 實現(xiàn)了路由備份。對關鍵路由器、交換機、服務器設備及其部件采用了備份配置。（2）服務質(zhì)量：本工程通過增加網(wǎng)絡端口，降低接入 設備的收 斂或匯聚比；采用高效路由協(xié)議和路由技術，提高路由收 斂和轉(zhuǎn)發(fā)效率；在全網(wǎng)上采用 QOS/COS 機制、MPLS 流量工程等措施，保證服務質(zhì)量。（3）網(wǎng)絡系統(tǒng)：本工程將在利用防火墻、認證、管理、支撐系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)的安全管理功能執(zhí)行必要的安全策略，如策略路由、訪問控制、安全過濾等，以保障網(wǎng)絡和系統(tǒng)的安全。 　　 配套機房和電源建設方案（1）配套機房建設方案本工程新增設備將盡量安裝在 XX 公司的現(xiàn)有機房內(nèi)，根據(jù) XX 公司機房設置情況，核心層和匯聚層機房條件基本上可以滿足，接入 層可能存在需要新增機房的情況。新增機房將采用新建、租用改造、合作代維護等方式解決。（2）配套電源建設方案由于本工程新建節(jié)點比較多，需要增加新增 電源設備。各 類設備 的用電量如表 4。表 4　　新增設備用電量表單臺設備耗電量（KW） 備注CISCO12022 最大CISCO7507 最大CISCO7206 最大Cisco 3662 　Catalyst 6509 最大(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) 　 20 Catalyst 4006 　Catalyst 3548 最大Catalyst 3524 　樓道交換機 　寬帶接入服務 器（BAS) 1 　防火墻 最大服務器 1 　各匯接區(qū)設備總耗電量詳見表 5。表 5　新增設備總耗電量表 根據(jù)現(xiàn)有機房的實際情況，由于新增的各 類應用系統(tǒng)的設備實際 安裝在中心機房，因此綜合考慮，新增電源分配情況如下：中心分區(qū) 為 70KVA，八怪紀念館分區(qū)和沙北三村分區(qū)均為 50KVA?！?用戶駐地網(wǎng)建設方案用戶駐地網(wǎng)是指連接用戶、提供用 戶接入的線路和相關配 線設備，用 戶駐地網(wǎng)主要是用戶駐地線路，本工程是五類雙 絞線，包括從用 戶終端到樓道交 換機和從樓道交換機到小區(qū)交換機兩部分的五類雙絞線。序號 　 名 稱 單 位 廣 電 中心 分 區(qū) 八 怪 紀 念館 分 區(qū) 沙 北 三 村分 區(qū) 網(wǎng) 絡 應用 系 統(tǒng) 業(yè) 務 支撐 系 統(tǒng) 網(wǎng) 絡 管理 系 統(tǒng) 增 值 業(yè)務 系 統(tǒng) 合 計1 核 心 層 路 由 器 GSR 12022 KW 52 核 心 層 路 由 器 GSR 12022 KW 核 心 層 出 口 Cisco 7206 KW 匯 聚 層 交 換 機 Catalyst 6509 KW 5接 入 層 匯 接 交 換 機 Catalyst 406 KW 接 入 層 專 線 路 由 器 Cisco 362 KW 入 層 小 區(qū) 交 換 機 Catalyst 3548 KW 6 158接 入 層 小 區(qū) 交 換 機 Catalyst 3524 KW 4 3 3 109 接 入 層 樓 道 交 換 機 KW 60 46 46 15210 局 域 網(wǎng) 交 換 機 （ 中 端 ） KW 1 局 域 網(wǎng) 交 換 機 （ 低 端 ） KW 寬 帶 接 入 服 務 器 （ BAS) KW 1 1 213 CACHE KW 1 114 低 端 服 務 器 KW 4 3 715 低 端 服 務 器 KW 2 8 7 1 1816 PC終 端 KW 4 3 2 917 磁 盤 陣 列 KW 2 1 2 518 防 火 墻 KW 1 1 1 319 打 印 機 KW 1 1 1 3合 計 63 2 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) 　 21 5 設備配置與投資估算 設備配置本工程在廣電中心、八怪紀念 館、沙北三村機房分 別各設置 Cisco 12022 路由器和Catalyst 6509 各 1 臺，3 臺路由器和 3 臺交換機分別成環(huán)，構(gòu)成 XX 公司 IP 城域網(wǎng)的骨干層，形成廣電中心、八怪紀念館、沙北三村作為中心的分區(qū)匯接。根據(jù)本工程新增設備情況，計 劃新增 LAN 用戶端口 69120 個，路由器專線接入端口 96個。各節(jié)點新增設備數(shù)量及配置 詳附表 2：XX 公司 IP 城域網(wǎng)工程設備配置計劃表。XX 公司 IP 城域網(wǎng)工程設備配置詳見附圖 1：2022WG06601YJWL01?！⊥顿Y估算依據(jù)本投資估算參照 XX 公司 IP 城域網(wǎng)工程建設方案和市場詢價綜合取定，相關費用的取定依據(jù)工程經(jīng)驗。外匯比價：l 美元＝ 人民幣 元。引進設備關稅及其他費率總和按 3%計取。設備工程的系統(tǒng)集成費按 7%，安裝工程費按 3%，工程建設其他費按 8%計取。用戶駐地網(wǎng)線路工程的安裝工程費按 10%計取。預備費按 3%計取?！⊥顿Y估算本工程投資估算詳見附表 3：XX 公司 IP 城域網(wǎng)工程投資估算表。本工程固定資產(chǎn)總投資 萬元，含外 匯 萬美元。全部固定資產(chǎn)投資由企業(yè)自籌，所需流動資金全部由企 業(yè)運營費列支，未列入工程總投資。本工程固定資產(chǎn)投資在 2022 年下半年全部投入，所需流 動資 金在 2022 年初一次性投入。(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) 　 22 7 工程組織本工程是一項新技術、新業(yè)務 工程，需要各相關 單位協(xié)調(diào)配合，建議建設單位和相關單位指定專人成立統(tǒng)一的建設領導小組和工作小組，按照工程進度分階段、分步 驟進行，保證工程的順利實施及網(wǎng)絡的正常運行。(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) 　 23 8　勞動組織與人員培訓由于 IP 網(wǎng)絡技術屬高新技術，應用時間不長，各方面尚在摸索中。它涉及的技 術較多，如交換、傳輸、數(shù)據(jù)通信、計算機技術和信令等。XX 公司應通過網(wǎng)絡建設來培養(yǎng)和鍛煉一支自己的專業(yè)隊伍，培訓內(nèi)容應根據(jù)建設、維護、開發(fā)、運營、管理等工作的特點， 組織相關人員分不同 層次各有側(cè)重，在網(wǎng) 絡建設、系統(tǒng)維護、應用開發(fā)、網(wǎng)絡運營、 業(yè)務發(fā)展等方面培養(yǎng)出相應的合格人員。本人員編制計劃只作勞動組織與人員培訓的依據(jù)，不作 為 增員指標。參照原 郵電部的有關規(guī)定，并結(jié)合行業(yè)的具體情況，本工程勞動組織與人員 培訓安排見表 6。表 6　勞動組織與培訓人員安排表 　　　　單位:人地區(qū) 支持中心 廣電中心分區(qū)八怪紀念館分區(qū)沙北三村分區(qū)合計人數(shù) 2 2 2 2 8 (2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) 　 24 9　工程經(jīng)濟分析評價　概述 工程經(jīng)濟評價是可行性研究報告的重要內(nèi)容， 為投資決策提供科學參考依據(jù)。本工程的經(jīng)濟評價是在初步建設方案和業(yè)務預測的基礎上，參照原郵電部［1996］672 號文件發(fā)布的“郵電通信建設項 目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）”的要求進行經(jīng)濟評價。 本工程的經(jīng)濟評價由財務評價和國民經(jīng)濟評價兩部分組成。以財務評價為主，國民 經(jīng)濟評價僅進行定性分析。 財務評價是通過定量計算靜態(tài)和動態(tài)財務評價指標，判斷本工程在財務上的可行性；通過敏感性分析，了解本工程的抗風險能力。 本工程的經(jīng)濟分析是綜合投資、支出、收入情況后共同分析的，遵循了效益與費用配比的原則?！』A數(shù)據(jù)的預測及取定　1　 計算期和工程建設期的確定本工程經(jīng)濟評價計算期為 10 年，即 2022 年－2022 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)期9 年。本工程于 2022 年下半年開始建 設，次年初投 產(chǎn)。　2　 固定資產(chǎn)投資金額、資 金來源及使用計劃根據(jù)投資估算，本工程固定資產(chǎn)總 投資為 萬元，全部由企業(yè)自籌資金解決，所需流動資金全部由企業(yè) 自籌解決。投 資的使用計劃是固定 資產(chǎn)投資于 2022 年全部投入，流動資金投資于 2022 年初全部投入?！?　 固定資產(chǎn)凈殘值固定資產(chǎn)凈殘值按固定資產(chǎn)投資的 3%計取。　4　 流動資金估算流動資金按固定資產(chǎn)投資的 5％估算?！?　 資金成本及償還期本工程固定資產(chǎn)投資資金全部由企業(yè)自籌解決，所需流 動資 金全部由企業(yè)自籌解決?！?　 勞動組織定員本工程的生產(chǎn)維護與管理人員的配置數(shù)量按 8 人計算。　7　 再分配收入測算本工程再分配收入是根據(jù)本工程產(chǎn)生的經(jīng)濟效益源于用戶的通信費，本工程收入預測以新增用戶數(shù)量、每用戶年平均通信 費為計算基礎。本工程用戶大致可分為 LAN 寬帶上網(wǎng)家庭用戶、LAN 寬帶上網(wǎng)商業(yè)用戶、 專線用戶（含 VPN 等增值用戶）、其中 VOD 點播用戶主要來自 LAN 寬帶上網(wǎng)家庭用 戶。根據(jù)行業(yè)自 2022 年至今的統(tǒng)計資料，并結(jié)合揚州市內(nèi)數(shù)(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) 　 25 據(jù)用戶年均通信費用的實際情況，并考 慮到隨著用戶的增加，每用戶年平均通信費用（ARPU）有下降趨勢。據(jù)以取定：LAN 寬帶上網(wǎng)家庭用戶平均通信費 840 元/年戶，LAN 寬帶上網(wǎng)商業(yè)用戶平均年通信費 4500 元/年戶， 專線用戶平均年通信費 4800 元/年戶，VOD 點播用戶平均年消費額 240 元/年 戶，以上 4 項收入的合計為本工程總收入?！　?　 年總成本測算總成本包括業(yè)務成本、管理費 用和財務費用。 經(jīng)營成本＝通信業(yè)務成本＋管理費用＋財務費用－折舊－攤銷費－利息， 本工程總成本由以下各項組成:①工資預測年人均工資性支出為 36000 元/，年均增 長率為 9％。②職工福利 費按工資總額的 14%計取。③設備維 修費按固定資產(chǎn)投資的 1%計算。④低值 易耗品 費按年人均 2390 元計取。⑤業(yè)務費按平均業(yè)務收入的 40％計取。⑥管理 費用管理費用由遞延資產(chǎn)攤銷和經(jīng)營管理費兩部分組成。本 項 目不計遞延資產(chǎn)。 經(jīng)營管理費＝生產(chǎn)人員數(shù)*預測人均年經(jīng)營管理費。根據(jù) 調(diào)查資料測 算，年均 經(jīng)營管理費 59000 元/人計取。⑦折舊 費折舊采用平均年限法，折舊年限為 4 年，年均折舊率 為 ％。⑧稅金經(jīng)營稅率為再分配收入的 %，所得稅為各年凈利潤額的 33%?！∝攧赵u價　財務評價基本表經(jīng)評表－1：再分配收入測算表經(jīng)評表－2：財務現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計算表（全部投資）經(jīng)評表－3：損益表經(jīng)評表－4：總成本費用估算表經(jīng)評表－5：折舊估算表(2)(2) (2)(2)((2)(2)(2) 　 26 經(jīng)評表－6：敏感性分析表　財務評價指標分析本工程的財務評價指標分靜態(tài)和動態(tài)兩種。靜 態(tài)指標有投 資回收期、投 資利潤率和投資利稅率；動態(tài)指標有內(nèi)部收益率、 財務凈現(xiàn)值?！?　 主要財務評價指標計算結(jié)果表主要財務評價指標計算詳見表 8。表 8　財務評價指標計算表靜 態(tài) 指 標 動 態(tài) 指 標指 標 單位 計算值 指 標 單位 計算值投資回收期 年 財務內(nèi)部收益率 ％ % 　　投資利潤率 ％ % 財務凈現(xiàn)值 萬元 投資利稅率 ％ % 財務凈現(xiàn)值比 ％ %