【正文】 連接引線發(fā)熱問題。油箱表面采用國際先進防腐涂敷滲透加工技術，長期浸泡在地下水中不腐蝕，達到30年～50年。本項目下一步研發(fā)工作主要內容為，將鐵芯的排列方式進行更加合理的組合，通過中試力求將磁路大幅度減少，激磁電流、空載損耗、運行噪聲進一步降低，結構更為緊湊。防腐技術備選方案亦可采用交美特這一國際最新金屬表面涂敷技術。技 術 線 路 圖原理構思技術調研 市場調研設計方案結構設計 工藝設計 材料設計樣機制造送 檢參數鑒定 成品鑒定 成果鑒定成品樣機（三）生 產 方 案公司建立生產基地，占地面積20萬平方米，建筑面積10000 平方米，倉庫面積10000 平方米。附屬設施8000平方米（包括辦公樓、員工食堂、附屬設施、宿舍等），水、電、汽工程購置了必要的生產設備和完成了相應的原材料采購工作。生產設備基本屬于傳統(tǒng)產業(yè)的機械加工設備，原輔材料也不用從國外采購，國內的生產廠家即可滿足生產的需要。（四）營 銷 方 案（1）設立專業(yè)銷售公司，建立專業(yè)的營銷隊伍。（2）審定并設立全國總經銷商。（3）建立銷售管理制度和售后服務制度。（4）公司總的銷售計劃，健全營銷體系，強化營銷管理，面向五大區(qū)域（東北、華北、華東、西北、西南），大力開發(fā)市場。其具體目標，用半年的時間進行市場宣傳，大力開發(fā)市場，用一年的時間達到市場份額的1%，實現銷售收入7億元，工業(yè)增加值5,478萬元，交納稅額1,245萬元，利潤達到6,000萬元；爭取三年內達到市場份額的10%，實現銷售收入15億元，工業(yè)增加值7,669萬元，交納稅額8,715萬元，利潤達到3億元。四、投資預算與資金籌措（一）投 資 預 算。主要用于批量生產設備購置，產品制作費用、流動資金及擴大再生產的支出。資金來源金額主要用途備注自有資金2000設備儀器購置自有資金 2000原輔材料購買自有資金 200人員工資自有資金140調研、培訓、咨詢、辦公等其他費用（二）計劃新增投資，爭取創(chuàng)新基金支持1000萬元。（三）新增固定資產投資估算表本產品固定資產投資3380萬元，其主要用于中試生產的設備購置，具體明細如下：名稱單價（萬元）數量總價（萬元）備注廠房10000平方米750防腐設備1202240庫 房包括設備10000平方米2110試驗儀器150套100車、銑機械設備130套130合計3380（四）流動資金估算表本產品固定流動資金8000萬元，具體明細如下：費用支出金額（萬元）備注材料費用2000研發(fā)費用200人工費用270銷售費用500合計（萬元）2,970（五）新增資金籌措項目計劃新增投資3080萬元，其中企業(yè)自籌3000萬元，申請電力需求側管理項目資金80萬元。新增資金籌措 單位（萬元）資金來源金額到位時間備注企業(yè)自籌30002010年6月省節(jié)能基金80本項目申請電力需求側管理項目資金80萬元，申請種類為無償資助。（六）資金使用計劃本年度項目計劃投資3000萬元，其使用計劃如下：資金使用計劃 單位（萬元）日期資金使用金額主要用途2010年5月1460設備購置、原材料采購2010年7月1540人工、研發(fā)、宣傳、銷售費用（七）省節(jié)能專項資金使用方向根據本項目總體計劃安排，省節(jié)能專項資金的使用主要用于以下幾個方面：項目名稱金額（萬元）主要用途備注設備配套研發(fā)購置費40批量設備購置、安裝原材料費20制作、燃料、動力人工費13工資等其他費用7調研、培訓、咨詢、辦公費等合計（萬元）80五、經濟、社會效益分析（一）對生產成品產生負面影響的主要因素產品生產達不到經濟規(guī)模。原材料價格上漲。市場開拓不夠。行業(yè)壟斷價格競爭。（二）采取的對策加強生產管理，保證生產達標運行。加強各項管理，努力降低生產成本。提高產品技術含量，提高產品性價比。強化銷售管理，加大宣傳力度，努力開拓市場，增加市場份額。同電力行業(yè)、政府部門溝通，強化環(huán)保、節(jié)能業(yè)績。（三）產品單位售價與盈利預測按照目前國內市場同類產品價格，根據本項目成本的分析，我們初步確定主產品價格在5—20萬元之間（主要是產品的不同型號所決定），平均價格為12萬元。三～五年的盈利和預測 單位（萬元）名 稱2012年2013年2014年銷售量（臺）300036004200單 價銷售收入375004500052500總成本費用262503150036750利稅總額75001350015750所得稅4455凈利潤9045（五）經濟效益分析我國配電變壓器行業(yè)發(fā)展速度較快。%。%，配電變壓器數量逐年增加。調查結果顯示，中壓網絡變壓器架空轉入地下或更換數量，每年23萬臺左右。需要從線路變臺轉入地下和從箱變改造轉入地下需變壓器7萬臺（每臺平均價格為6萬元），預計市場銷售額42億元左右。新建小區(qū)、道路、城市設施改造，需新增變壓器14萬臺，市場銷售額84億元?？梢钥闯?，本項目產品市場潛力巨大，經濟效益可觀。（六）項目投資評價項目的凈現值 （萬元）年份現金凈流量貼現率=10%貼現系數現值20102520112020095620121811352013269凈現值內部收益率年份現金凈流量貼現率=57%貼現率=58%貼現系數現值貼現系數現值201020112020125620131812014269凈現值內部收益率=57%+1%[247。（）]=%（七）社會效益分析（1）為適應和滿足市場需要，目前許多變壓器制造廠家正在不斷地努力改進產品結構，提高產品性能，從國外引進先進的生產技術和裝備，在設計、工藝、材料等方面進行積極的探索。該項目的實施，將會對變壓器產品的更新換代產生重要的影響，從而進一步推動整個行業(yè)乃至地區(qū)的經濟發(fā)展。（2）該項目節(jié)能效果顯著，對合理利用電力資源，節(jié)約能源，將會起到積極的作用。目前全國網上運行的配電變壓器總電能損耗為411億KWh,%。盡管配電變壓器已是高效的設備（95～99%），但由于其數量巨大和空載耗電的固定性，變壓器效率即便有微小的改進也能獲得相當大的能源節(jié)約，以及進一步減少溫室氣體的排放，因此變壓器只要在技術上提高一步，其本身就存在著巨大的節(jié)能潛力。（3）該項目的實施，還將對進一步改進環(huán)境生態(tài)，使變壓器所產生的環(huán)境污染得到進一步有效的遏制，有效保護了周邊環(huán)境，美化了城市環(huán)境，促進城市建設的發(fā)展。（4）該項目由于把原來露天使用的產品轉入地下，因而節(jié)省了占地面積，有效地利用了土地資源，對城市建設的發(fā)展，特別是房地產行業(yè)的發(fā)展，將會起到巨大的推動作用。（5）該項目的實施，減少視覺污染、環(huán)境污染、噪聲排放、電磁熱輻、氣體排放。（6）該項目的實施，可以進一步吸引民間資金對具有較高科技含量項目的投資，這對于推動地方經濟發(fā)展，解決擴大勞動就業(yè)，為國家和企業(yè)出口創(chuàng)匯，節(jié)約外匯，將會產生積極的促進作用。六、可行性研究報告編制說明可行性研究報告編制單位名稱：國網變壓器制造有限公司、新能源技術應用研究所基本情況：國網變壓器制造有限公司、新能源技術應用研究所，是專業(yè)從事電力科技應用開發(fā)變壓器，以科研開發(fā)、應用開發(fā)、市場調研為一體化的高科技型有限企業(yè)公司。 60