【正文】 程、參數(shù)和工藝過程所達(dá)到的要求等）；b）設(shè)備（能力）的認(rèn)可和人員資格（能力）的鑒定；c）使用特定的方法和程序（如工藝方法，確認(rèn)程序等）；d）記錄的要求（）；e）再確認(rèn)（工藝、設(shè)備、人員有變更時(shí)或定期）。公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中，采用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，包括：產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)識(shí)卡、工序流轉(zhuǎn)卡和合格證等；質(zhì)量部應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：合格、不合格、待處理、待檢等，在文件和記錄上顯示或劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)、蓋印章等方式明示。在有可追溯性要求時(shí)，工程部要下達(dá)標(biāo)識(shí)的要求和內(nèi)容，生產(chǎn)部在生產(chǎn)程中標(biāo)識(shí)、傳遞和記錄（）。應(yīng)按《產(chǎn)品批次管理規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品的批次管理，應(yīng)：a）按批次建立記錄，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)、交付的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)者并保持記錄。b）要使產(chǎn)品的批次標(biāo)記與原始記錄保持一致；c）能追溯產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布和場(chǎng)所。 顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供材料、模具等財(cái)產(chǎn)的控制和工程部負(fù)責(zé)顧客提供圖紙等財(cái)產(chǎn)的控制，其他部門配合實(shí)施。應(yīng)愛護(hù)在本公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供使用的或構(gòu)成產(chǎn)品一部份的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄（）。注：顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。生產(chǎn)部組織實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)，其他部門配合實(shí)施。從公司內(nèi)部加工、處理到交付至預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保護(hù)其符合要求。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。產(chǎn)品的防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 工程部經(jīng)識(shí)別并確定插針接觸件尺寸加工為關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細(xì)表和加工過程控制辦法，生產(chǎn)部實(shí)施關(guān)鍵過程控制。其控制要求，還應(yīng)： a）對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b）設(shè)置控制點(diǎn)對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵特性或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制； c）對(duì)首件（批）產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并有實(shí)測(cè)記錄（）； d）可行時(shí)，對(duì)關(guān)鍵特性和重要特性進(jìn)行100%檢驗(yàn)； e）適用時(shí)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保過程能力符合要求； f）保持質(zhì)量記錄和可追溯性。 注：作為指南，可參考GJB909A2005《關(guān)鍵件（特性）和重要件（特性）質(zhì)量控制要求》。 質(zhì)量部應(yīng)對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，確認(rèn)符合接收準(zhǔn)則后，方可提交顧客驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，市場(chǎng)部方能辦理交付手續(xù)。 交付時(shí)，應(yīng)提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果文件；必要時(shí)，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗(yàn)收合格，按規(guī)定要求提供有效的技術(shù)文件、配套備附件，測(cè)量設(shè)備和其他保障資源。工程部應(yīng)按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)。 市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)交付后活動(dòng)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告作出規(guī)定并控制，主要包括： a）確保交付的技術(shù)文件得到控制和更新； b）對(duì)交付后活動(dòng)提供充分的技術(shù)支持和資源，按規(guī)定委派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)； c）收集和分析產(chǎn)品使用和服務(wù)中的信息（，）； d）交付后發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采取糾正措施（）。 注：交付后的活動(dòng)通常包括：技術(shù)咨詢、安裝維修、備（配）件供應(yīng)、延壽和退役等。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 質(zhì)量部和工程部確定進(jìn)料、制程和成品檢驗(yàn)試驗(yàn)中所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，并按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。公司應(yīng)建立過程和規(guī)范，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量要求相適應(yīng)。 為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a） 能對(duì)照溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)（）； b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整；c）具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整（可采用封?。?；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；f）對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的測(cè)量設(shè)備用作檢驗(yàn)前，應(yīng)加以校準(zhǔn)或校驗(yàn)，并作好記錄，以證明其能用于產(chǎn)品的接收。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證（檢定）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持（）。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。注1：確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性配置管理。注2：監(jiān)視和測(cè)量要求、可參見GJB57092004裝備計(jì)量保障通用要求。 技術(shù)狀態(tài)管理工程部負(fù)責(zé)實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理，其內(nèi)容包括：技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)記實(shí)和技術(shù)狀態(tài)審核。顧客要求時(shí)，技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃，技術(shù)狀態(tài)基線確定及其更改應(yīng)征得顧客同意。 相關(guān)文件RCDMPF012011 文件控制程序RCDMPF022011 記錄控制程序RCDMPF062011 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序RCDMPF072011 新產(chǎn)品試制控制程序RCDMPF082011 采購控制程序RCDMPF092011 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則總經(jīng)理組織策劃測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。各部門相互配合實(shí)施。為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司各職能部門應(yīng)相互溝通，協(xié)調(diào)實(shí)施下列測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)運(yùn)用。a）測(cè)量顧客滿意程度（）；b）定期實(shí)施內(nèi)部審核（），以確保質(zhì)量管理體系及過程的符合性和有效性；c）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（，），以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，需要時(shí)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法；d）收集分析適當(dāng)?shù)男畔⒑蛿?shù)據(jù)（），持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（）； 監(jiān)視和測(cè)量市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求是否得到滿足的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并執(zhí)行《顧客滿意度控制辦法》，獲得和利用這些信息。顧客滿意測(cè)量方法有：a）發(fā)放調(diào)查表；b）收集顧客反饋信息，進(jìn)行匯總、分析；c）走訪顧客。市場(chǎng)部每6個(gè)月對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次調(diào)查、匯總、分析，并形成《顧客滿意度調(diào)查與分析報(bào)告》，作為數(shù)據(jù)分析和管理評(píng)審的輸入之一。公司應(yīng)對(duì)顧客反饋信息作出安排（分析、處理、報(bào)告），必要時(shí)采取改進(jìn)措施（）并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)顧客。注：顧客滿意的信息可來自：顧客意見調(diào)查、滿意度調(diào)查、顧客關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，顧客贊揚(yáng)、流失業(yè)務(wù)分析，擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等。公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》（RCDMPF102011），規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施以及形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。管理者代表策劃內(nèi)部審核，制定實(shí)施計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。以檢查和確定質(zhì)量管理體系是否： a）符合公司的策劃安排（），本手冊(cè)的要求以及其他質(zhì)量管理體系文件的要求； b）上述要求是否得到有效實(shí)施和保持。策劃內(nèi)部審核方案時(shí)，應(yīng)：a）內(nèi)部審核前應(yīng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，規(guī)定內(nèi)部審核的頻次、時(shí)間、準(zhǔn)則、范圍、要求和方法；b）內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)考慮過程和部門的重要性和現(xiàn)狀，以及以往審核的結(jié)果；b） 確定內(nèi)審員和內(nèi)審組長(zhǎng)，組成內(nèi)審組，為保持內(nèi)部審核的客觀性和公證性，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。內(nèi)部審核員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力和審核能力；d）質(zhì)量部應(yīng)保持現(xiàn)場(chǎng)審核和審核結(jié)果的記錄（）。現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正和糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。采取糾正和糾正措施后，還應(yīng)對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證和提交驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告（）。質(zhì)量部按《過程監(jiān)視和測(cè)量管理辦法》負(fù)責(zé)組織實(shí)施和控制改進(jìn)軍品質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量，各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)，采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。在考慮適宜的方法時(shí)應(yīng)根據(jù)每個(gè)過程對(duì)產(chǎn)品的符合性和體系的有效性影響，確定監(jiān)視和測(cè)量的類型和程度。這些方法應(yīng)能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施（）。為確保過程達(dá)到策劃結(jié)果，應(yīng)：a）識(shí)別需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過程，規(guī)定各部門在過程監(jiān)視和測(cè)量中的職責(zé)；b）確定需監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、頻次和判定準(zhǔn)則；c）保持過程監(jiān)視和測(cè)量的記錄以及采取措施的記錄（）。注：確定方法時(shí)，要根據(jù)每一個(gè)過程對(duì)產(chǎn)品符合性和體系有效性的影響大小，考慮監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施的類型和程度。公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（RCDMPF112011），質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施控制。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（）安排的采購（外包）階段、生產(chǎn)階段和交付階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證），以證實(shí)產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則（合同、標(biāo)準(zhǔn)）的證據(jù)，記錄應(yīng)有有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員的蓋章或簽名。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排（）的工作已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。質(zhì)量部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)印章實(shí)施控制。當(dāng)產(chǎn)品未完成所有規(guī)定要求的驗(yàn)證活動(dòng)，需例外放行時(shí)，應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)并征得顧客同意。實(shí)施例外放行時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，以確保能追回和更換例外放行的產(chǎn)品。 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》（RCDMPF122011），規(guī)定了不合格品控制和不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量部應(yīng)確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。生產(chǎn)部、資材部和工程部配合實(shí)施。公司應(yīng)控制的不合格品，有：a）采購（含外協(xié)、外包）品不合格；b）過程和最終產(chǎn)品不合格；c）顧客退貨不合格品；d）倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的不合格品；公司處置不合格品的途徑，有：a）采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格（返工）；b）經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品（包括返修產(chǎn)品）；c）采取措施、防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用（隔離或報(bào)廢等）；d）當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司根據(jù)影響或潛在影響的程度采取相應(yīng)的措施。在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其已符合要求。應(yīng)保持不合格品性質(zhì)的記錄，采取措施的記錄，包括已批準(zhǔn)的讓步記錄（）。不合格品控制程序，應(yīng)明確不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、記錄、審理和處置的要求。公司建立不合格品審理組，其成員須經(jīng)資格確認(rèn)，征得顧客同意，由總經(jīng)理授權(quán)。總經(jīng)理保證不合格品審理組獨(dú)立行使職權(quán)，如需改變其審理結(jié)論時(shí)，需由總經(jīng)理簽署書面決定。不合格品審理結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。 數(shù)據(jù)分析質(zhì)量部歸口管理質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》，每半年匯總分析和報(bào)告一次，各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。這也包括監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果和其他來源的數(shù)據(jù)（）。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息：a）顧客滿意（）；b）與產(chǎn)品要求的符合性（）；c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)（，）；d）供方（）e）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性。公司每年將產(chǎn)品質(zhì)量和過程績(jī)效與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較分析，識(shí)別和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn)公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，組織各部門實(shí)施，并對(duì)完成情況進(jìn)行考核。持續(xù)改進(jìn)的信息，有：a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行結(jié)果；b）管理評(píng)審的結(jié)果；c）內(nèi)/外審結(jié)果；d）數(shù)據(jù)分析結(jié)果；e）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；f）其他方面采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)所獲得的信息。 管理者代表組織各部門采取相適應(yīng)的糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》（RCDMPF132011），規(guī)定以下方面的要求；a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b）確定不合格的原因；c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生應(yīng)采取措施的需求；d）確定和實(shí)施需采取的糾正措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果（）；f）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。當(dāng)確認(rèn)供方對(duì)不合格負(fù)責(zé)時(shí)，適用時(shí)（如果連續(xù)出現(xiàn)類似不合格），應(yīng)向供方提出糾正措施要求，并跟蹤評(píng)價(jià)措施的有效性。公司建立并運(yùn)行產(chǎn)品故障報(bào)告分析和糾正措施系統(tǒng)并將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題及其糾正措施向顧客通報(bào)。管理者代表應(yīng)組織各部門確定相適應(yīng)的預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。公司制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》（RCDMPF142011），規(guī)定以下方面的要求 ：a）確定潛在不合格及其原因；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施；d）記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果（）e）評(píng)審的采取的預(yù)防措施的有效性。注：識(shí)別預(yù)防措施的機(jī)會(huì)可源于故障模式影響及危害性分析（FMECA）,風(fēng)險(xiǎn)管理、防錯(cuò)技術(shù)和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息等。 相關(guān)文件RCDMPF102011 內(nèi)部審核控制程序RCDMPF112011 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序RCDMPF122011 不合格品控制程序RCDMPF132011 糾正措施控制程序RCDMPF142011 預(yù)防措施控制程序 附錄A程序文件一覽表序號(hào)文 件 號(hào)名 稱實(shí) 施 日 期1RCDMPF012011文件控制程序2011年10月1日2RCDMPF022011記錄控制程序2011年10月1日3RCDMPF032011管理評(píng)審控制程