用友t3中的采購業(yè)務處理-資料下載頁
2025-08-05 16:33本頁面
【正文】 處理――選擇原材料庫進入暫估成本結(jié)算表――暫估核算模塊――購銷單據(jù)制單――藍字回沖單制單。 借：原材料 應交稅費――增（進） 貸：應付賬款 ?。?）單到補差，指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結(jié)算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調(diào)整單，將原來的暫估成本調(diào)整為實際的結(jié)算成本。處理流程如下： ①下月收到發(fā)票時，在采購模塊增加采購專用發(fā)票――采購結(jié)算（入庫單和增值稅專用發(fā)票）。 ?、诎l(fā)票與采購入庫單結(jié)算后，在核算模塊――暫估入庫成本處理，賬表中自動產(chǎn)生一條調(diào)整記錄，并產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單。在核算模塊――購銷單據(jù)制單中――入庫調(diào)整單制單。 借：原材料 貸：應付賬款――暫估應付賬款 然后在核算模塊――供應商往來制單――發(fā)票制單 借：應付賬款――暫估應付賬款 應交稅費――增（進） 貸：應付賬款 ?、廴绻略挛词盏桨l(fā)票，則不用做任何操作，正常月末結(jié)賬，等什么時候發(fā)票到了，什么時候處理。
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