用友t3中的采購業(yè)務(wù)處理-資料下載頁
2025-08-05 16:33本頁面
【正文】 處理――選擇原材料庫進(jìn)入暫估成本結(jié)算表――暫估核算模塊――購銷單據(jù)制單――藍(lán)字回沖單制單。 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)――增（進(jìn)） 貸：應(yīng)付賬款 （3）單到補(bǔ)差，指當(dāng)月貨到票未到時(shí)，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結(jié)算時(shí)將暫估成本與實(shí)際成本之間的差異形成入庫調(diào)整單，將原來的暫估成本調(diào)整為實(shí)際的結(jié)算成本。處理流程如下： ①下月收到發(fā)票時(shí)，在采購模塊增加采購專用發(fā)票――采購結(jié)算（入庫單和增值稅專用發(fā)票）。 ?、诎l(fā)票與采購入庫單結(jié)算后，在核算模塊――暫估入庫成本處理，賬表中自動(dòng)產(chǎn)生一條調(diào)整記錄，并產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單。在核算模塊――購銷單據(jù)制單中――入庫調(diào)整單制單。 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款――暫估應(yīng)付賬款 然后在核算模塊――供應(yīng)商往來制單――發(fā)票制單 借：應(yīng)付賬款――暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)――增（進(jìn)） 貸：應(yīng)付賬款 ?、廴绻略挛词盏桨l(fā)票，則不用做任何操作，正常月末結(jié)賬，等什么時(shí)候發(fā)票到了，什么時(shí)候處理。
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