【導(dǎo)讀】公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。我公司所加工經(jīng)營的冷凍分割牛羊肉、冰鮮分割牛肉的加工。進(jìn)行評(píng)審、認(rèn)證、注冊(cè)審核的主要依據(jù)。經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布，并于20xx年4月8日起正式實(shí)施，我公司全體員工必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。肥養(yǎng)殖、屠宰加工、銷售于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。注冊(cè)資金5000萬元，于20xx年采用世界領(lǐng)先設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建成了育肥綠帶隔離，并引進(jìn)國際、國內(nèi)一流的先進(jìn)設(shè)備，建成了年屠宰肉牛5萬頭的屠宰、以年吞吐10萬頭肉牛、20萬只羊的企業(yè)規(guī)模成為全國較大的清真食。草、養(yǎng)牛協(xié)議，以確保牛源供應(yīng)和飼草飼料的供應(yīng)。并由掌教阿訇主刀屠宰、本。教總監(jiān)全程監(jiān)控，同步實(shí)施忌食剔除，嚴(yán)格檢驗(yàn)清真標(biāo)識(shí)的程序化管理。讓廣大消費(fèi)者吃上放心牛羊肉。代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。發(fā)，頒發(fā)時(shí)注明頒發(fā)號(hào)，并填寫發(fā)放記錄。單位或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交回公司綜合部。持過程的有效控制，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

　　

【正文】 自己的工作。 我公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（間隔不得超過 12 個(gè)月），驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 成立我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組，審核組的成員（內(nèi)審員）應(yīng)經(jīng)專業(yè)資格培訓(xùn) 和考核合格。 綜合部編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 參與質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的內(nèi)審員在實(shí)施具體部門審核時(shí)，應(yīng)與該部門工作無直接責(zé)任，以確保內(nèi)審的公正性、客觀性。 在實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)，應(yīng)記錄審核的過程和結(jié)果，并將審核結(jié)果提交受審核部門的管理者，及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施，審核組要跟蹤復(fù)查，以驗(yàn)證和記錄有效性。 支持文件 《內(nèi)審控制程序》，綜合部是本程序的主責(zé)部門。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部為確保質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)四大過程（管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)）進(jìn)行監(jiān)視和測量。 a）綜合部采用管理評(píng)審、內(nèi)審等方式對(duì)質(zhì)量體系的全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 b） 營銷部采用顧客滿意度測評(píng)、用戶座談會(huì)、市場調(diào)研、客戶意見傳饋卡等方式對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 c） 采購部采用合格供方評(píng)價(jià)，必要時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門采用第二方審核的形式對(duì)供方的選擇過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 d）生產(chǎn)部采用工藝檢查、控制參數(shù)達(dá)標(biāo)率、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率考核等方式對(duì)生產(chǎn)提供過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 a） 對(duì)其它與質(zhì)量有關(guān)的 過程，由各職能部門依據(jù)有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行適宜的監(jiān)視和測量，根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對(duì)過程能力不足或異常的過程，按職能分工采用糾正和預(yù)防措施。 在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定每個(gè)過程的輸入、輸出、活動(dòng)及相關(guān)的資源，并保證過程的輸出能滿足其預(yù)定的目標(biāo)。要對(duì)影響生產(chǎn)能力的諸因素（人員、設(shè)備、原材料、生產(chǎn)規(guī)程、作業(yè)環(huán)境和檢驗(yàn)試驗(yàn)等）輸出結(jié)果及其達(dá)到預(yù)定目標(biāo)等情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨過程及最終產(chǎn)品 的檢驗(yàn)，編制檢驗(yàn) 和試驗(yàn)有關(guān)技術(shù)文件；采購部負(fù)責(zé)索取進(jìn)貨供方的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證明文件。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 質(zhì)檢部按《原輔料衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)是否符合規(guī)定并做出結(jié)論。確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用。 b) 質(zhì)檢部在編制進(jìn)貨檢驗(yàn)的文件時(shí)，要根據(jù)產(chǎn)品在供方進(jìn)行控制程度及提供了合格的證據(jù)確定檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)量和性質(zhì)。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 嚴(yán)格按照工藝文件和產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好標(biāo)識(shí)；檢疫員、質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程及生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 在進(jìn)貨和過程檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，最終產(chǎn)品質(zhì)檢部進(jìn)行出廠檢驗(yàn)；質(zhì)檢部依據(jù)相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)簽、感官、凈含量、理化檢驗(yàn)，以上規(guī)定檢驗(yàn)的指標(biāo)檢驗(yàn)合格后，出具合格證，方能放行產(chǎn)品，對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》處理。 b) 只有最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，且有關(guān)數(shù)據(jù)文件齊備并經(jīng)質(zhì)檢部認(rèn)可后，產(chǎn)品方能入庫或發(fā)出。 質(zhì)檢部建立并保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。這些記錄要清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序 》；檢驗(yàn)記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)者的簽字或蓋章。 不合格品的控制 為防止不合格品的非預(yù)期使用，質(zhì)檢部應(yīng)確保對(duì)不符合規(guī)定要求的不合格品加以識(shí)別和控制。 處置不合格品一般采取的幾種方式： a) 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求 b) 降級(jí)改作它用 c) 讓步接收 d) 拒收或報(bào)廢 公司對(duì)于活牛羊、包裝材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格采用退貨、返工、降級(jí)使用、無害化處理或其他處置方法。 對(duì)于產(chǎn)品在完成驗(yàn)收交付給顧客投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的情況，應(yīng)根據(jù)合同的規(guī)定對(duì)出現(xiàn)的不合格采取相應(yīng)的措施處理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正后的不合格進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合規(guī)定要求， 才能放行使用。 不合格品處置的記錄應(yīng)記錄不合格的性質(zhì)和對(duì)不合格品所采取的任何措施以及批準(zhǔn)的讓步記錄。 支持文件 《不合格品控制程序》，技術(shù)質(zhì)量部是本程序的主責(zé)部門。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢部應(yīng)確定、收集和分析與生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，以確定我公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 對(duì)所收集的數(shù)據(jù)，通常可以使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它方法進(jìn)行分析，以得到以下的方面的信息，作為持續(xù)改進(jìn)的 依據(jù)； a) 顧客對(duì)我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度（特別是不滿意程度和不表態(tài)）； b) 我公司承接產(chǎn)品項(xiàng)目滿足顧客要求的符合性情況； c) 質(zhì)量管理體系的過程及產(chǎn)品特性和質(zhì)量變化趨勢情況； d) 涉及與供方提供產(chǎn)品有關(guān)的信息。 營銷部根據(jù)顧客來函、來電、來訪登記處置記錄和針對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量采用調(diào)查表進(jìn)行顧客調(diào)查，每半年按打分加權(quán)法，計(jì)算出顧客滿意度，并對(duì)其中的滿意率用分層法排列圖進(jìn)行排序分析，結(jié)果反饋至質(zhì)檢部和管理者代表。 采購部依據(jù)對(duì)每個(gè)供方按批次進(jìn)行合格率、廢品率的統(tǒng)計(jì)計(jì)算，以季報(bào)的形式反饋至質(zhì)檢部，并 向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 質(zhì)檢部根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》中的規(guī)定，進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并按月進(jìn)行產(chǎn)品合格率、廢品率的統(tǒng)計(jì)計(jì)算，結(jié)果反饋至管理者代表。 質(zhì)檢部匯總數(shù)據(jù)分析結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入，并根據(jù)《糾正措施實(shí)施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》中的有關(guān)規(guī)定，組織糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 我公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。 糾正措施 糾正措施是針對(duì)不合格的 原因采取措施，目的是防止不合格的再次發(fā)生，糾正措施的采納要與不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。 質(zhì)檢部編寫《糾正措施控制程序》規(guī)定以下各項(xiàng)內(nèi)容： a) 不滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)，即不合格。包括：顧客抱怨與投訴； b)不合格的來源及不合格的原因分析； c) 為確保防止不合格的再次發(fā)生，評(píng)價(jià)采取糾正措施的必要性； d)責(zé)任部門確定合適的糾正措施并予以實(shí)施； e) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果； f) 糾正措施完成后，由管理者代表評(píng)審糾正措施的有效性，防止類似不合格的再次發(fā)生。 支持文件 《糾正措施控制程序》，質(zhì)檢部是本程 序的主責(zé)部門。 預(yù)防措施 預(yù)防措施是針對(duì)潛在不合格產(chǎn)生的原因采取措施，目的是防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生。預(yù)防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。 質(zhì)檢部編寫《預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下各項(xiàng)內(nèi)容： a) 未滿足要求的潛在不合格的產(chǎn)品和服務(wù)，即為潛在不合格； b) 潛在不合格的來源及潛在不合格的原因分析； c) 為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性； d) 責(zé)任部門確定合適的預(yù)防并予以實(shí)施； e) 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； f) 預(yù)防措施完成后，由管理者代表評(píng)審預(yù)防措施的有效性，防 止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 支持文件 《預(yù)防措施控制程序》，質(zhì)檢部是本程序的主責(zé)部門。 附錄一 山西興業(yè)綠源農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司 食品安全管理組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 HACCP 組長（管理者代表） 化驗(yàn)室 營銷部 設(shè)備部 采購部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 綜合部 生產(chǎn)車間 表二： 山西興業(yè)綠源農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系職能分配表 過 程 號(hào) 質(zhì)量管理體系過程 總 經(jīng) 理 管理 者代 表 綜合部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 /車間 設(shè)備部 營銷部 采購部 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備 ○ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 內(nèi)部審核 ○ ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格產(chǎn)品的控制 ○ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 23個(gè)過程 ★主管 ▲主責(zé)部門 ○相關(guān)