【導讀】世行貸款四川小城鎮(zhèn)發(fā)展項目。南充市XX區(qū)XX鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項目

　　

【正文】 例（ 1998 年 12 月） 項目建 議 書 34 ? 中華人民共和國房屋拆遷管理條例 (20xx 年 ) ? 國務(wù)院關(guān)于深化 改革嚴格土地管理的決定（國發(fā) [20xx]28 號） ? 關(guān)于堅決制止“以租代征”違法違規(guī)用地行為的緊急通知（國土資發(fā) [20xx]166 號 ) ? 關(guān)于切實做好征地補償安置工作的通知（國土資 [20xx]358 號 ) ? 四川省《中華人民共和國土地管理法》實施辦法 (1999 年 ) ? 國務(wù)院關(guān)于加強土地調(diào)控管理有關(guān)問題的通知 國發(fā) [20xx]31 號 ? 世界銀行 業(yè)務(wù)政策 移民安置的機構(gòu)及職責 機構(gòu) 為 世行貸款四川小城鎮(zhèn)發(fā)展項目南充市 XX區(qū) XX鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項目 設(shè)置的機構(gòu)有： 有關(guān)項目區(qū)成立的本項目協(xié)調(diào)小組和 辦公室 各項目區(qū)本項目有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)置的項目協(xié)調(diào)小組及專管人員 外部獨立監(jiān)測評估機構(gòu) 區(qū)級機構(gòu) 根據(jù)本項目省級協(xié)調(diào)小組的要求，分別設(shè)立了與省級機構(gòu)類似的本項目專門的協(xié)調(diào)小組及辦公室。 職責 項目建 議 書 35 作 用 負 責 機 構(gòu) 準備征地拆遷行動計劃 貸款實施機構(gòu)收集項目受影響區(qū)域人口調(diào)查和社會經(jīng)濟的資料。相應(yīng)的各區(qū)區(qū)域國土資源局對征地拆遷的權(quán)利、補償率和戰(zhàn)略提出建議。相應(yīng)的各級政府部門對受影響人提供工作的戰(zhàn)略和和受影響人的權(quán)利提出建議。四川省本項目辦公室在各區(qū)（區(qū)）項目辦公室協(xié)助下，準備征地拆遷行 動計劃報告。省、區(qū)（區(qū)）兩級領(lǐng)導小組最終審批征地拆遷行動計劃。 征地拆遷行動計劃的簽約 受影響鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和相應(yīng)的國土資源局之間簽約，貸款實施機構(gòu)也會參與。 征地拆遷行動計劃的實施 由貸款實施機構(gòu)和受影響鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道辦事處、社區(qū)及村的官員一起進行：相應(yīng)的各級土地管理局和鄉(xiāng)村政府土地補償和制定提供工作的戰(zhàn)略。 協(xié)調(diào)征地拆遷行動計劃的實施 各區(qū)（區(qū)）本項目領(lǐng)導小組及項目辦。 實施征地拆遷行動計劃的總負責 四川省政府和省、區(qū)（區(qū)）兩級項目領(lǐng)導小組。 內(nèi)部 監(jiān)測 省項目辦將在各區(qū)（區(qū)）項目辦、受影響鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、街道辦事處、社區(qū)及村領(lǐng)導所提供資料的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)季度監(jiān)測報告的準備。各區(qū)（區(qū)）項目辦協(xié)調(diào)本項目監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集和分析。 外部 監(jiān)測 由 作 為外部監(jiān)測機 構(gòu) 在現(xiàn)場調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，準備階段報告。各區(qū)（區(qū)）項目辦及貸款機構(gòu)準備基礎(chǔ)調(diào)查配合。 項目建 議 書 36 征地拆遷影響 為了解 世行貸款四川小城鎮(zhèn)發(fā)展項目南充市 XX區(qū) XX鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項目 項目區(qū)內(nèi)受征地拆遷影響的移民戶的基本情況，分析項目建設(shè)對當?shù)匾泼竦挠绊懀椖恳泼癜仓眯袆佑媱澗幹茊挝怀闪ｉT調(diào)查組，設(shè)計受影響人基本情況調(diào)查表，并對項目影響區(qū)內(nèi)受影響人進行了普查。 受影響 人口、土地、房屋及附屬設(shè)施、零星樹木及專項設(shè)施調(diào)查方法：以現(xiàn)場劃分鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和村（居委會）的權(quán)屬界線為基礎(chǔ)，將附屬設(shè)施受影響量調(diào)查匯總到村；土地調(diào)查匯總到村（居委會）；專項設(shè)施調(diào)查匯總到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。 安置與恢復 世行貸款四川小城鎮(zhèn)發(fā)展項目南充市 XX區(qū) XX鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項目 移民安置規(guī)劃是以項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級人民政府為主要領(lǐng)導、以項目辦為具體協(xié)調(diào)機構(gòu)、由當?shù)貐^(qū)國土所為執(zhí)行機構(gòu)進行的。執(zhí)行機構(gòu)將在調(diào)查工程影響實物指標的基礎(chǔ)上，根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，按現(xiàn)行政策、法律法規(guī)和世界銀行對移民安置工作的要求進行受影響移 民安置及生產(chǎn)與生活恢復。 1．安置目標 本項目移民安置規(guī)劃總目標是：移民生產(chǎn)有出路，勞動力得到合理安置，生產(chǎn)生活水平有所改善或至少不低于原有水平。 由于項目 主要 影響區(qū)雖地處交通不便、經(jīng)濟不發(fā)達的農(nóng)村地區(qū)，項目建 議 書 37 但由于征地量少，對當?shù)卮寮按迕窦彝サ挠绊懥恳埠苄?。當?shù)匕仓貌块T和村組計劃通過土地調(diào)整，使耕地受到永久性占用的村民家庭繼續(xù)擁有農(nóng)耕地，不會使受影響人的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平受到影響。本項目工程移民安置補償安置目標為：移民家庭年人均純收入均恢復到安置前的水平，公共基礎(chǔ)設(shè)施、自然環(huán)境及交通條件等都比安置前有所改善。 2．移 民安置總體方案 本項目工程建設(shè)只影響項目區(qū)各村極少部分土地，對各村原有的生產(chǎn)生活體系不造成較大影響。在項目涉及村以召開座談會的形式討論了移民安置方案，根據(jù)移民意見和項目影響地區(qū)的實際情況確定：項目受影響人均在原社區(qū)（村組）內(nèi)安置，這樣可以保持受影響人原來的生產(chǎn)生活方式，有利于移民征地后恢復或提高自己的生產(chǎn)生活水平。經(jīng)濟補償?shù)酱搴螅鶕?jù)村民意愿，在本村（居委會）或本組內(nèi)調(diào)整土地，實行有土從農(nóng)安置，保障被征地農(nóng)民的基本生活。 3. 生產(chǎn)恢復 涉及農(nóng)村的生產(chǎn)安置與恢復將由村委會具體執(zhí)行，工作程序如下： 召開村民代 表會議，研究制定造地、土地調(diào)整及分配方案； ⑵公布造地、土地調(diào)整及分配方案，征求全體村民的意見； ⑶調(diào)整分配土地； ⑷耕種。 ⑴ 由工程設(shè)計單位提出各專項設(shè)施的影響范圍； ⑵ 項目移民安置辦公室和各專項主管部門調(diào)查受影響專項設(shè)施項目建 議 書 38 的數(shù)量、等級； ⑶ 項目移民安置辦公室委托各專項部門根據(jù)移民安置規(guī)劃提出各專項設(shè)施的復建規(guī)劃方案； ⑷ 項目移民安置辦公室與各專項部門協(xié)商確定補償標準，并簽訂“專項設(shè)施復建補償協(xié)議”； ⑸ 各專項部門進行專項設(shè)施復建； ⑹ 各專項設(shè)施投入運行。 項目區(qū)征地 拆遷補償費用 征地拆遷費用包括在項目工程總預算中，征地拆遷的費用來自國內(nèi)配套資金。 項目建 議 書 39 第八章 項目實施進度建議 本項目建設(shè)期 3 年（ 36 個月），前期工作 12 個月，工程施工建設(shè)期 24 個月。 前期工作階段 20xx 年 6 月前：完成項目建議書編制和審批； 20xx 年 19 月：完成 可研報告及 初步設(shè)計審批； 20xx 年 612 月：完成施工圖設(shè)計及完成資金申請報告各項報批手續(xù)； 20xx 年 912 月：完成土地征用等前期工作。 工程施工進度安排 20xx 年 1 月 — 20xx 年 12 月：濱河路及截污干管建設(shè)； 20xx 年 10 月 — 20xx 年 10月：防洪堤建設(shè)； 20xx 年 7 月 — 20xx 年 12 月：回填土及綠化。 20xx 年 12 月：驗收。 項目建 議 書 40 第九章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)及說明 本項目總投資含 防洪堤工程建設(shè)、截污干管建設(shè)、左岸道路建設(shè)、工程用地等工程費用 。 交公路發(fā) (20xx)611 號通知發(fā)布的《公路工程估算指標》、交通部交工發(fā) (20xx)65 號通知頒布的《公路工程概算定額》、《四川市政工程計價定額》、《四川省建筑工程計價定額》、《四川省建設(shè)工程費用定額 》、建設(shè)部 20xx 年頒發(fā)試行《全國市政工程投資估算指標》。 編制辦法 交通部交公路發(fā) (20xx)611 號通知公布的《公路基本建設(shè)工程估算編制辦法》、交公路發(fā) (20xx)612 號通知公布的《公路基本建設(shè)工程概算、預算編制辦法》，《水運、公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法》（交通部 (20)交字 500 號文件附件）。 本工程地處南充市，根據(jù)四川省交通廳 (20)川交函建字第 891 號“關(guān)于印發(fā)《執(zhí)行交通部頒 (20)公路基本建設(shè)工程概算、預算編制辦法 四川省補充規(guī)定》的通知”的規(guī)定執(zhí)行， 《四川省建筑工程計價項目建 議 書 41 定 額》、《四川省建設(shè)工程費用定額》 南充市現(xiàn)行建設(shè)工程材料預算價格以及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 其它工程費用 ①建設(shè)單位管理費：包括建設(shè)單位開辦費和建設(shè)單位經(jīng)費（含合同契約公證費、工程咨詢費、環(huán)境評價費、法律顧問費、審計費、業(yè)務(wù)招待費、開工執(zhí)照費、竣工驗收費、必要的人員培訓費等），按第一部分工程費用的 %計取。 ②勘察設(shè)計費：包括工程地質(zhì)勘探、可行性研究報告編制、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計等經(jīng)費，按第一部分工程費用的 %計取。 ③工程監(jiān)理及質(zhì)檢費：按第一部分工程費用的 %計取。 ④工程招標費：按 第一部分工程的 %計取。 ⑤預備費：按第一部分工程的 5%計取。 ⑥固定資產(chǎn)投資估算表中的所有數(shù)據(jù)均以整數(shù)（萬元）計。 ⑦建設(shè)期貸款利息按 4%計。 項目投資 經(jīng)測算，本項目總投資為 10247 萬元。其中：工程費用 6975 萬元，占總投資的 %；其他工程費用 2286 萬元，占總投資的%；預備費用 463 萬元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 523 萬元，占總投資的 %（詳見表 91）。 按投資類型分： 建筑工程 6975 萬元，占總投資的 %； 其他費用 3272 萬元，占總投資的 %。 項目建 議 書 42 資金籌措 資金來源為申請世行貸款 1000 萬美元（ 6500 萬元人民幣），地方自籌 3747 萬元。 貸款償還 本項目系小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可直接擴展 XX 集鎮(zhèn)規(guī)模，優(yōu)化場鎮(zhèn)環(huán)境，提升城鎮(zhèn)形象，極大增強 XX 鎮(zhèn)的基礎(chǔ)承載能力和產(chǎn)業(yè)集聚能力，具有較強的貸款償還能力。 項目建 議 書 43 表 91 固定資產(chǎn)投資估算表 序號 項目名稱 估算價值（萬元） 合 計 建設(shè)規(guī)模（ km） 投資指標（萬元 /km） 備注 占總投資 % 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其 他費用 一 工程費用 6975 0 0 0 6975 1 XX 河整治及兩岸防洪堤建設(shè) 4940 0 4940 950 包括河道疏浚、自然濕地、綠化帶、填方和防洪堤 2 截污干管 215 215 50 包括管道埋設(shè)、檢查井、倒虹管等管徑 300mm800mm 3 左岸濱河道路建設(shè) 1820 1820 700 左岸道路寬 24 米，包括填方、弱電線預埋、路燈等 二 其他工程費用 2286 2286 1 土地征地拆遷費 1800 1800 180 畝，每畝 10 萬元 2 建設(shè)單位管理費 69 69 工程費用的 1% 3 勘察設(shè)計費 174 174 工程費用的 % 4 工程監(jiān)理及質(zhì)檢費用 209 209 工程費用的 3% 5 工程招標費用 34 34 工程費用的 % 三 預備費用 463 463 1 基本預備費 用 463 463 工程費用和其他工程費用的 5% 2 漲價預備費用 0 0 不計漲價預備費用 四 建設(shè)期利息 523 523 利息 523 523 6975 0 0 3272 10247 0 0 100 100 項目建 議 書 44 第十章 世行貸款與國內(nèi)配套資金年度使用計劃 表 101 資 金 來 源 與 運 用 表 序號 項目名稱 合計 第一年 第二年 第三年 一 資金來源 10, 5, 4, 1 土地出讓收入 2 折舊 3 攤銷 4 長期借款 6, 3, 2, 500 5 流動資金借款 6 其它短期借款 7 建設(shè)投資自有資金 3, 2, 1, 247 8 自有流動資金 9 回收固定資產(chǎn)原值 10 回收流動資金 二 資金運用 10, 5, 4, 1 固定資產(chǎn)投資 9, 5, 3, 487 2 借款利息 70 193 260 3 流動資金 4 所得稅 5 償還長期借款 項目建 議 書 45 第十一章 效益分析 本項目為小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)，主要效益體現(xiàn) 在促進城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和改善小城鎮(zhèn)面貌。 經(jīng)濟效益 本工程建成后將 進一步完善 XX 鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施， 由于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)會帶動周圍經(jīng)濟的發(fā)展（如修建住宅、商業(yè)用房及發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)等），將會使土地的級差收益增加，帶來土地增值收入 。 同時，道路的建設(shè)，改善了 小城鎮(zhèn) 基礎(chǔ)設(shè)施和投資環(huán)境，將加快 XX 鎮(zhèn) 的 建設(shè) ，促進經(jīng)濟 加快 發(fā)展。 社會效益 帶動了 小城鎮(zhèn) 建設(shè)，完善了城 鎮(zhèn) 功能。該項目將道路 、 綠化、排污、排水等緊密結(jié)合在一起，將大大改善城 鎮(zhèn) 環(huán)境，加快 小城鎮(zhèn) 了進程。 美化環(huán)境，大大增加了綠化面積。該項目的道路綠化 與 防洪堤 綠化有機結(jié)合在一起，整個項目完成后，將為 居 民提供一個高品位的文化和休閑娛樂場所。 改善居民居住 環(huán)境和 水平。隨著本項目的實施，將加快區(qū)域的開發(fā)，可為城 鎮(zhèn) 居民提供大量的住宅，提高城市居民的居住 環(huán)境和項目建 議 書