【正文】 價格是在下面的表格內(nèi)輸入；存貨名稱和稅率系統(tǒng)會自動顯示，無須手工輸入）輸入完之后點擊菜單欄的“保存”按鈕，緊接著再點擊“審核”按鈕，在彈出的提示框內(nèi)點擊“是”，則會自動彈出一張憑證。然后把憑證類型改成相應(yīng)的憑證類型“轉(zhuǎn)”，點擊“保存”，成功保存之后再退出憑證。⑷ ，接著再點擊菜單欄的“增加”按鈕，以上面的方法增加題版的第二行。（注意：業(yè)務(wù)做完，點擊“保存”后，一定不要忘了點擊“審核”按 鈕出憑證，出憑證是這一步所要的最終結(jié)果，否則此步無分。另外在填制業(yè)務(wù)時，一定要小心謹(jǐn)慎，否則在審核出完憑證之后不能再修改，此時會導(dǎo)致相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)錯誤，導(dǎo)致分值流失。【應(yīng)付款管理】亦是如此）⑸ ，兩個業(yè)務(wù)全做完，出完憑證之后，可退出“銷售**”界面。（注意：如果最后發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)保存完之后，忘了審核、出憑證。此時須打開“日常處理”→“應(yīng)收單據(jù)審核”，點擊“確認(rèn)”進(jìn)入“單據(jù)處理”界面，在“應(yīng)收單據(jù)列表”雙擊需要審核的列表，打開“銷售**”窗口，點擊菜單欄的“審核”按鈕，再按照上述方法進(jìn)行憑證的保存工作。）4，錄入審核收款單并生成記賬憑證⑴，仍舊是以002的身份進(jìn)行操作。⑵，打開“系統(tǒng)菜單”→“日常處理”→“收款單據(jù)處理”→“收款單錄入”，進(jìn)入“結(jié)算單錄入”窗口。點擊菜單欄的“增加”按鈕。⑶，然后根據(jù)題版把第一欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置。（注意：這一步把題版的所有內(nèi)容都輸入“收款單”的表頭即可，在點擊完“保存”之后在下面的表格內(nèi)會自動顯示相應(yīng)的內(nèi)容，這是與上面兩步的業(yè)務(wù)輸入的不同之處）之后點擊菜單欄的“保存”按鈕，再緊接著點擊“審核”按鈕，在彈出的窗口點擊“是”，即自動彈出一憑證，把憑證類型改為“收”，保存憑證，之后退出憑證。⑷ ，接著再點擊菜單欄的“增加”按鈕，以上面的方法增加題版的第二行。（注意：此步還是不要忘了審核、出憑證。若是忘了審核、出憑證，補救方法是：打開“日常處理”→“收款單據(jù)審核”，進(jìn)入“結(jié)算單列表”按照上面3（5）的注意事項進(jìn)行修改保存）⑸ ，【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)已經(jīng)完成，可以退出該系統(tǒng)。二，應(yīng)付款管理系統(tǒng)1，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)開始程序用友ERPU8“財務(wù)會計”“應(yīng)付款管理”打開“注冊【應(yīng)付】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)”。（注意：由于【應(yīng)收款管理】和【應(yīng)付款管理】的考試格式和考試內(nèi)容及做題流程基本上都是一樣的，所以在【應(yīng)付款管理】中只簡單的寫一下操作步驟，其中的要點及注意事項請參考【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)，在此不再做重點介紹）2，錄入應(yīng)收款期初余額并對賬⑴，打開“系統(tǒng)菜單”→“設(shè)置”→“期初余額”，在打開的“期初余額查詢”窗口直接點擊“確認(rèn)”按鈕，然后打開的【期初余額】窗口點擊菜單欄的“增加”按鈕。最后在彈出的“單據(jù)類別”窗口直接點擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“采購**”窗口。⑴ 然后根據(jù)題版依次把第一欄、第二欄和第三欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置后，退到 “期初余額”欄執(zhí)行“刷新”和“對賬”，完畢退出。3，錄入審核**并生成記賬憑證⑴ ，更換操作員，以002身份進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。之后會自動彈出一“信用報警單”，此項跟考試內(nèi)容無關(guān)，可直接退出該界面。⑵ ，打開“系統(tǒng)菜單”→“日常處理”→“應(yīng)付單據(jù)處理”→“應(yīng)付單據(jù)錄入”，在打開的“單據(jù)類別”點擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“采購**”窗口。⑶ ，然后根據(jù)題版把第一欄和第二欄的內(nèi)容依次輸入表格相應(yīng)的位置，然后“保存”、“審核”生成憑證并保存。（注意：凡是以002身份做的每一張單據(jù)最后都要生成一張憑證）做完之后退出該窗口。4，錄入審核付款單并生成記賬憑證〔1〕，仍舊是以002的身份進(jìn)行操作?！?〕，打開“系統(tǒng)菜單”→“日常處理”→“付款單據(jù)處理”→“付款單錄入”，進(jìn)入“結(jié)算單錄入”窗口。點擊菜單欄的“增加”按鈕。⑶，然后根據(jù)題版把第一欄和第二欄的內(nèi)容依次輸入表格相應(yīng)的位置，然后“保存”、“審核”生成憑證并保存。（注意：此步也是每一張單據(jù)都要生成一張憑證）做完之后退出該窗口。【應(yīng)付款管理】系統(tǒng)已完成，可以退出該系統(tǒng)。三，工資管理系統(tǒng)1，進(jìn)入工資管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)開始程序用友ERPU8“財務(wù)會計”“工資”打開“注冊【工資管理】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8工資”。在彈出的“工資管理”窗口，點擊“確定”。（注意：工資的操作自始至終是在“正式職工”工資類別下，所以一定要點擊“確定”按鈕進(jìn)入默認(rèn)的“正式職工”工資類別。此時若不小心點擊了“取消”，則打開“系統(tǒng)菜單”→“打開工資類別”窗口，重新點擊“確定”即可。包括在后面的做題過程中，若不小心退出了“正式職工”類別，會影響后面正常進(jìn)行，那么也是以此方法重新進(jìn)入繼續(xù)做題即可。判斷是否在正式職工界面：只要在“U8工資”窗口左下角的賬套名后顯示“（001）正式職工”即為“正式職工”類別，否則不是，須重新進(jìn)入。）2，建立工資項目打開“系統(tǒng)菜單”→“設(shè)置”→“工資項目設(shè)置”，在打開的窗口中點擊“增加”按鈕，然后再在右側(cè)的“名稱參照”欄選中“基本工資”。接著再點擊“增加”，再“名稱參照”選中“崗位工資，”依此方法把題版要求增加的6個項目增加完，之后點擊“確認(rèn)”按鈕，退出。3，增加人員檔案 打開“系統(tǒng)菜單”→“設(shè)置”→“人員檔案”，在打開的【人員檔案】窗口點擊菜單欄的“增加”按鈕，在打開的窗口中，把題版中相應(yīng)的信息“人員編碼、人員姓名、部門編碼”都一張張的都填入相應(yīng)位置。然后退出此界面。（注意：表格后半部分的工資是在設(shè)置完“工資公式”之后再做的，在此步驟先將其隔過去，做題版的第三步）4，定義工資計算公式打開“系統(tǒng)菜單”→“設(shè)置”→“工資項目設(shè)置”，在打開的窗口中點擊“公式設(shè)置”按鈕，在打開的窗口中，點擊“工資項目”下方的“增加”按鈕，然后在出現(xiàn)的下拉框中選擇“請假扣款”，之后再以同樣的方法增加“養(yǎng)老保險”。并按題版要求設(shè)置相應(yīng)的公式。（注意：每設(shè)置完一個公式都要記得點擊“公式確認(rèn)”保存，否則公式設(shè)置無效，待兩個都設(shè)置完之后點擊“確認(rèn)”按鈕退出此界面）5，錄入人員工資并計算匯總回到題版第二步，錄入表格后半部分的人員的工資。打開“系統(tǒng)菜單”→“業(yè)務(wù)處理”→“工資變動”，在打開的“工資變動”窗口依次錄入相應(yīng)人員的各類工資。待全部輸完之后，先點擊菜單欄的“計算”按鈕，然后再點擊“匯總”按鈕。之后退出此界面。6，工資費用分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬 ⑴，首先更換操作員002，打開“系統(tǒng)菜單”→“業(yè)務(wù)處理”→“工資分?jǐn)偂?，在打開的窗口中單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”，然后單擊“增加”按鈕，在“計提類型名稱”欄輸入“應(yīng)付工資”，點擊“下一步”。在打開的“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”窗口雙擊“部門名稱”欄，點擊放大鏡獲取出“總經(jīng)理辦公室”，再輸入“借、貸”方科目代碼，以同樣的方法依次增加其它部門。全增加完之后，點擊“完成”，再點擊“返回”到“工資分?jǐn)偂贝翱?。?〕，選中“應(yīng)付工資”、各個部門和“明細(xì)到工資項目”，點擊“確定”?！?〕，選中“合并科目相同的分錄”，點擊菜單欄的“制單”按鈕。會彈出一張轉(zhuǎn)賬憑證，記得保存即可。工資系統(tǒng)完成、退出。4，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)1，進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)開始程序用友ERPU8“財務(wù)會計”“固定資產(chǎn)”打開“注冊【固定資產(chǎn)】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8固定資產(chǎn)”。（注意：先進(jìn)入“設(shè)置”→“選項”→“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”，點擊“編輯”，選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”后“確定。”否則在后面的“資產(chǎn)增加”時，不會自動彈出憑證，影響分值。）2，原始卡片錄入打開“系統(tǒng)菜單”→“卡片”→“錄入原始卡片”，在彈出的窗口中點擊“確認(rèn)”。然后根據(jù)題版把要增加的四項固定資產(chǎn)及其相應(yīng)的內(nèi)容依次的輸入表格的相應(yīng)位置。之后退出。（注意：若輸入有誤，需要更改，則在全輸完之后，進(jìn)入“卡片”→“卡片管理”，雙擊打開需要更改的列表，點擊菜單欄的“修改”按鈕，修改完之后，再點擊“保存”即可。）3，固定資產(chǎn)增加并生成記賬憑證更換操作員002進(jìn)入系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)菜單”→“卡片”→“資產(chǎn)增加”，在彈出的窗口中點擊“確定”。此題和上題“原始卡片錄入”的做題方法相似，不一樣之處只是此題每增加完一項固定資產(chǎn)，都會自動彈出一記賬憑證，記得將其保存即可。兩個都增加完之后退出。4，計提固定資產(chǎn)折舊并生成憑證 依舊是002的身份，打開“系統(tǒng)菜單”→“處理”→“計提本月折舊”，在彈出的窗口中點擊“是”，接著再點“是”。然后退出出現(xiàn)的“折舊清單”，（注意：彈出的“折舊清單”與做此題沒直接關(guān)系，可直接退出）點擊“折舊分配表”的菜單欄的“憑證”按鈕，然后將其保存。（注意：若是還沒生成憑證，便退出“折舊分配表”，但已經(jīng)提示“計提折舊完成”。此時則只須打開“系統(tǒng)菜單”→“處理”→“折舊分配表”，重新生成憑證即可。）再點擊“確定”按鈕退出即可。固定資產(chǎn)系統(tǒng)完成、退出。