開票及申報(bào)使用流程-資料下載頁
2025-08-04 16:32本頁面
【正文】 碼不是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，它由發(fā)票的代碼+號(hào)碼組成，其他的內(nèi)容按照發(fā)票內(nèi)容填寫，進(jìn)行單張逐張錄入。 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票：按照憑證內(nèi)容 統(tǒng)一收購發(fā)票：按照憑證內(nèi)容 機(jī)動(dòng)車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：?jiǎn)螐執(zhí)顚?，填寫發(fā)票代碼、號(hào)碼、銷方信息、開票日期、選擇好稅率、價(jià)稅合計(jì)。四、生成報(bào)表生成報(bào)表之后，憑證自動(dòng)鎖定，不能修改，若要修改憑證資料，必須要把所有的報(bào)表刪除。刪除報(bào)表的時(shí)候可以通過申報(bào)主界面中間按鈕來進(jìn)行。 一般企業(yè)有11個(gè)報(bào)表，成品油公司多出一個(gè)成品油申報(bào)表。①其中有6個(gè)報(bào)表，里面的數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)憑證生成。 (表一[用來檢查銷項(xiàng)]、銷售貨物及扣稅憑證明細(xì)[用來檢查進(jìn)項(xiàng)]、稅控開具發(fā)票的匯總 及明細(xì)表、增值稅專用發(fā)票抵扣清單、其他抵扣憑證清單、申報(bào)情況說明)②另外的5個(gè)表就需要用戶填寫部分內(nèi)容。 表二[第一大欄反映本期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、第三大欄反映本期不申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票]用戶需要填寫14226欄：26欄當(dāng)有暫或永遠(yuǎn)不抵扣的發(fā)票的時(shí)候需要填寫，填寫內(nèi)容是25欄對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。1421欄就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 主表：一般企業(yè)(7欄、23欄[減半征收]在填寫的時(shí)候就填寫21的50%、28欄[輔導(dǎo)期需要填寫預(yù)征稅款]、30欄[填寫納稅稅額]一般填寫25欄的數(shù)) 2個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表：此兩表新增后沒有內(nèi)容，需要用戶自己根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表手工填寫。 固定資產(chǎn)抵扣情況表：把當(dāng)期屬于固定資產(chǎn)抵扣的發(fā)票的稅額進(jìn)行匯總，然后填寫到本月數(shù)。五、報(bào)表打印、報(bào)盤生成報(bào)表打印要注意的是紙張的設(shè)置。報(bào)盤我們申報(bào)主界面生成，生成之前首先在U盤上建立一個(gè)文件夾。、稅號(hào)+_+。待生成申報(bào)盤之后，接下來我們要進(jìn)行系統(tǒng)的備份工作（備份第月做一次，生成申報(bào)盤之后做），系統(tǒng)備份操作流程：點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”系統(tǒng)備份，然后直接點(diǎn)擊“開始”按鈕，再點(diǎn)“確定”，選擇好備份路徑之后按“保存”即可。生成的報(bào)表與及打印的報(bào)表可以拿到稅所進(jìn)行申報(bào)，或者進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。待申報(bào)完成之后就可以按下完稅按鈕。注：如果在生成申報(bào)盤之后發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，需要修改，我們可以先點(diǎn)擊申報(bào)主界面的“重填申報(bào)表”按鈕，就可以回到報(bào)表進(jìn)行修改，修改后再重新生成報(bào)盤。
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