建筑施工體系內(nèi)部審核檢查表(監(jiān)理單位全套)-資料下載頁
2025-08-04 16:08本頁面
【正文】 全目標及重要環(huán)境因素和重大危險源制訂本項目目標、指標？是否在《監(jiān)理規(guī)劃》中有反映？完成情況如何？2）環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案是否包括了職 責、方法和時間期限，能否保證相應目標指標的實現(xiàn)？ 是否經(jīng)審批？3）方案完成情況如何？ 審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號：12 受審核部門： 過程對應條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注4職責和權(quán)限E：H：查：1）總監(jiān)介紹項目概況項目部人員、分工 以及監(jiān)理人員的環(huán)境、職業(yè)健康安全職責培訓、意識和能力E：H：查：1）與重要環(huán)境因素、重大危險源有影響的工作人 員是否經(jīng)過了相應的培訓和具備相應的工作能力、持證上崗？2）詢問有關(guān)人員是否清楚本崗位工作重要環(huán)境因素和不可容許風險危險源? 運行控制 E：H：1）監(jiān)理部是否確定了與重要環(huán)境因素和重大危險源 有關(guān)的運行與活動并建立了程序？2）查環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的運行控制措施是否可行、有效，是否符合程序的規(guī)定？3）是否建立了相關(guān)方（施工單位）管理程序或規(guī)定,并將有關(guān)程序與要求通報供方和承包方？信息交流 協(xié)商和溝通 E：H：1）監(jiān)理部內(nèi)部信息溝通情況如何，是否符合要求？ 2）外部信息的處理和記錄是否符合要求？有無相關(guān)方對項目造成的環(huán)境影響的投訴或抱怨？3）抽查相關(guān)人員是否清楚員工代表？審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號：13 受審核部門： 過程對應條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注應急準備和響應E：H：1）是否制定了預急準備和響應程序/預案，是否進 行了應急演練？2）是否發(fā)生火災、爆炸等應急情況，并按程序/案實施？事故和緊急情況發(fā)生后是否對程序進行評審、修訂？對發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了適當?shù)募m正和預防措施？監(jiān)視和測量E：H：1）對是否進行了環(huán)境監(jiān)環(huán)境績效、運行控制、目 標指標監(jiān)視和測量包括，有相應記錄？2）是否按規(guī)定對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量？包括職業(yè)健康安全目標、管理方案、法規(guī)要求的滿足程度；事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效。 3）是否按規(guī)定對監(jiān)測設(shè)備進行校準和妥善維護，并 有記錄？合規(guī)性評價E： 是否對適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進行了合規(guī)性評價？1不符合、糾正措施、預防措施E：H： 是否發(fā)生了事故、事件和不符合，對事故、事件 和不符合是否進行了調(diào)查和處理，并采取了與問題嚴重性相適應的糾正和預防措施？是否確認了所采取的糾正和預防措施的有效性？ 審核員： 記錄員：更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū)
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