【正文】 主管簽字同意的客戶要貨登記表傳真件開(kāi)據(jù)調(diào)貨單。）程序4：組織裝車 責(zé)任人：保管員、司機(jī) 期 限：4小時(shí)（特殊情況除外） 使用表單：裝車盤(pán)點(diǎn)記錄表 說(shuō) 明：1 記錄數(shù)量 2按指定產(chǎn)品裝貨3保管員、司機(jī)核準(zhǔn)裝車盤(pán)點(diǎn)記錄表程序5：在銷售單或調(diào)貨單簽字 責(zé)任人：保管員、司機(jī)、駐廠銷售員 期 限：10分鐘 使用表單：銷售單或調(diào)貨單 說(shuō) 明：1數(shù)量品種準(zhǔn)確 2司機(jī)簽字 3駐廠人員簽字 4庫(kù)房保管留存裝車盤(pán)點(diǎn)記錄表程序6：整理出庫(kù)手續(xù) 責(zé)任人：保管員 期限：次日9點(diǎn)前 使用表單：臺(tái)帳、銷售單 說(shuō) 明：保管員填寫(xiě)臺(tái)帳程序7：出庫(kù)手續(xù)轉(zhuǎn)發(fā) 責(zé)任人：保管員、駐廠銷售員 期 限：次日9點(diǎn)前 使用表單：臺(tái)帳、銷售單 說(shuō) 明：每月30日之前，駐廠銷售員做銷售及發(fā)貨明細(xì)統(tǒng)計(jì)表報(bào)與總公司調(diào)度及銷售會(huì)計(jì)，次日9點(diǎn)前將銷售單中的“記賬聯(lián)”交財(cái)務(wù)，次日下班前將“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”交銷售會(huì)計(jì)。 保管員將進(jìn)、銷、存報(bào)表傳真給調(diào)度。（每日9點(diǎn)半前）注：分公司分倉(cāng)發(fā)貨、裝貨流程以客戶要貨、發(fā)貨、裝貨執(zhí)行程序及單據(jù)傳送流程為依據(jù)。根據(jù)市場(chǎng)情況有特殊規(guī)定的，向銷售部調(diào)度主管申報(bào)批準(zhǔn)。單據(jù)傳送流程銷售單有三種形式 六聯(lián)單：存根聯(lián)、記賬聯(lián)、保管聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、銷售會(huì)計(jì)聯(lián)、出門(mén)證聯(lián) 六聯(lián)單：存根聯(lián)、記賬聯(lián)、對(duì)賬聯(lián)、保管聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、銷售會(huì)計(jì)聯(lián) 七聯(lián)單：存根聯(lián)、記賬聯(lián)、保管聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、出門(mén)證聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)、銷售會(huì)計(jì)聯(lián)調(diào)貨清單（七聯(lián)單）：存根聯(lián)、記賬聯(lián)、保管聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、出門(mén)證聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)、銷售會(huì)計(jì)聯(lián)六聯(lián)銷售單：現(xiàn)金銷售（針對(duì)各區(qū)域內(nèi)現(xiàn)金銷售）銷售單由銷售會(huì)計(jì)統(tǒng)一保管，加工廠及調(diào)度員領(lǐng)取銷售單時(shí)需在銷售會(huì)計(jì)處登記領(lǐng)取，通遼以外區(qū)域領(lǐng)用銷售單需銷售會(huì)計(jì)郵寄并登記。公司辦事處現(xiàn)金銷售：客戶預(yù)定貨品，需業(yè)務(wù)人員與庫(kù)房保管聯(lián)系，庫(kù)房保管認(rèn)真記錄，根據(jù)記錄庫(kù)房保管與銷售調(diào)度聯(lián)系備貨，業(yè)務(wù)員或送貨員提貨時(shí)由庫(kù)房保管開(kāi)據(jù)出庫(kù)單（三聯(lián)），業(yè)務(wù)員或送貨員、庫(kù)房保管需在此單中簽字確認(rèn)，庫(kù)房保管、銷售會(huì)計(jì)各留一聯(lián)，業(yè)務(wù)員或送貨員攜產(chǎn)品及銷售單到達(dá)客戶處，需收貨人簽字確認(rèn)并現(xiàn)金結(jié)算，客戶留存銷售單中“隨貨同行聯(lián)” 。業(yè)務(wù)員或送貨員工作結(jié)束后，業(yè)務(wù)員或送貨員攜帶貨款及銷售清單中“記賬聯(lián)”“保管聯(lián)”“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”交銷售會(huì)計(jì)處，銷售會(huì)計(jì)與業(yè)務(wù)員核對(duì)貨款，銷售會(huì)計(jì)留存“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”，銷售會(huì)計(jì)憑“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”及“出庫(kù)單中記賬聯(lián)”記賬。銷售會(huì)計(jì)交財(cái)務(wù)“記賬聯(lián)”及貨款。交庫(kù)房保管“保管聯(lián)”，庫(kù)房保管根據(jù)銷售單中“保管聯(lián)”及“出庫(kù)單”，兩單吻合記庫(kù)存臺(tái)帳。如出現(xiàn)業(yè)務(wù)人員當(dāng)日未結(jié)貨款，需業(yè)務(wù)人員與庫(kù)房聯(lián)系，庫(kù)房保管認(rèn)真記錄，通遼以外區(qū)域領(lǐng)用銷售單需銷售會(huì)計(jì)郵寄并登記。 公司辦事處現(xiàn)金銷售：客戶預(yù)定貨品，需業(yè)務(wù)人員與庫(kù)房保管聯(lián)系，庫(kù)房保管認(rèn)真記錄，根據(jù)記錄庫(kù)房保管與銷售調(diào)度聯(lián)系備貨，業(yè)務(wù)員或送貨員提貨時(shí)由庫(kù)房保管開(kāi)具出庫(kù)單（三聯(lián)），業(yè)務(wù)員或送貨員、庫(kù)房保管需在此單中其簽字確認(rèn)。庫(kù)房保管、銷售會(huì)計(jì)各留一聯(lián)，業(yè)務(wù)員或送貨員攜產(chǎn)品及銷售單到客戶處，需收貨人簽字確認(rèn)并現(xiàn)金結(jié)算，客戶留存銷售單中“隨貨同行聯(lián)”。業(yè)務(wù)員或送貨員送貨工作結(jié)束后，業(yè)務(wù)員或送貨員攜帶貸款及銷售清單中“記賬聯(lián)”“保管聯(lián)”“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”交銷售會(huì)計(jì)處，銷售會(huì)計(jì)與業(yè)務(wù)員核對(duì)貸款，銷售會(huì)計(jì)留存“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”，銷售會(huì)計(jì)憑“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”及“出庫(kù)單中記賬聯(lián)”記賬。銷售會(huì)計(jì)交財(cái)務(wù)“記賬聯(lián)”及貨款。交庫(kù)房保管“保管聯(lián)”，庫(kù)房保管根據(jù)銷售單中“保管聯(lián)”及“出庫(kù)單”，兩單吻合記庫(kù)存臺(tái)帳。 如出現(xiàn)業(yè)務(wù)人員當(dāng)日未結(jié)貨款，需業(yè)務(wù)人員與區(qū)域經(jīng)理聯(lián)系，區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)后在銷售清單中簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)員在客戶欠據(jù)中注明回款時(shí)間并當(dāng)日交到銷售會(huì)計(jì)處。在需結(jié)賬時(shí)，業(yè)務(wù)員從銷售會(huì)計(jì)處領(lǐng)取欠據(jù)并給銷售會(huì)計(jì)出具收據(jù)。結(jié)賬后將貨款交到銷售會(huì)計(jì)處并取回收據(jù)。此項(xiàng)工作由區(qū)域經(jīng)理及銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督。如業(yè)務(wù)人員為按規(guī)定時(shí)間回款，銷售會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理及時(shí)處理，并付書(shū)面文字交于銷售會(huì)計(jì)。注：庫(kù)房保管使用的出庫(kù)單需從銷售會(huì)計(jì)處領(lǐng)取，使用完需將出庫(kù)單返回銷售會(huì)計(jì)處換取新的出庫(kù)單。（出庫(kù)單需編號(hào)） 庫(kù)房保管、銷售會(huì)計(jì)每晚下班前半小時(shí)為對(duì)賬時(shí)間。 每月26日為庫(kù)房保管與銷售會(huì)計(jì)對(duì)賬時(shí)間。每三個(gè)月銷售會(huì)計(jì)與庫(kù)房保管盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存一次。并將盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存進(jìn)銷存報(bào)表簽字確認(rèn)，由保管員上報(bào)銷售部調(diào)度及財(cái)務(wù)。 業(yè)務(wù)員使用的現(xiàn)金銷售單需從銷售會(huì)計(jì)處領(lǐng)取。（業(yè)務(wù)員使用完的銷售單應(yīng)及時(shí)返回銷售會(huì)計(jì)處并領(lǐng)取新的銷售單，銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核、回收銷售單并保管）。如出現(xiàn)核銷產(chǎn)品：① 銷售部：需經(jīng)辦人簽字，銷售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，庫(kù)房保管根據(jù)此單方可將產(chǎn)品出庫(kù)，銷售會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)，需總經(jīng)理在此單中簽字。② 除銷售部以外的其他部門(mén)：需經(jīng)辦人簽字，由經(jīng)辦人經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，庫(kù)房保管根據(jù)此單方可付貨。如總經(jīng)理不在的情況下，需經(jīng)辦人電話與總經(jīng)理聯(lián)系，經(jīng)辦人與開(kāi)票員共同確認(rèn)后，由開(kāi)票員在此單中注明，庫(kù)房保管根據(jù)此單方可付貨，事后由經(jīng)辦人補(bǔ)辦簽字手續(xù)。③ 分公司如出現(xiàn)核銷產(chǎn)品，需由區(qū)域經(jīng)理申請(qǐng)，銷售部長(zhǎng)簽字確認(rèn)。加工廠所在地現(xiàn)金銷售：駐廠銷售員開(kāi)具銷售單（六聯(lián)）需簽字確認(rèn)，留存“存根聯(lián)”，加工廠財(cái)務(wù)收取貨款在記賬聯(lián)、保管聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、銷售會(huì)計(jì)聯(lián)、出門(mén)證聯(lián)，加蓋現(xiàn)金收訖章，加工廠庫(kù)房保管根據(jù)加蓋現(xiàn)金收訖章的銷售單、簽字確認(rèn)并付貨，留存“保管聯(lián)”，記庫(kù)存臺(tái)帳，庫(kù)房保管同時(shí)留存“記賬聯(lián)”及“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”，交客戶隨貨同行聯(lián)“及”出門(mén)證聯(lián)“。駐廠銷售人員下班前交加工廠財(cái)務(wù)“記賬聯(lián)”，次日下班前交銷售會(huì)計(jì)“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”，現(xiàn)金銷售價(jià)格如有浮動(dòng)，需銷售部長(zhǎng)簽字確認(rèn)方可銷售。六聯(lián)賒銷單：用于賒銷 賒銷單由總公司財(cái)務(wù)部或分公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一蓋章（對(duì)賬聯(lián)和隨貨同行聯(lián)），并登記管理。財(cái)務(wù)人員根據(jù)簽訂的賒銷合同，開(kāi)具銷售單，區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)人員留存“存根聯(lián)”，收貨人簽字確認(rèn)，留存“隨貨同行聯(lián)”。區(qū)域財(cái)務(wù)人員留存“記賬聯(lián)”、“對(duì)賬聯(lián)”及“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”，庫(kù)房保管留存“保管聯(lián)”，記庫(kù)存臺(tái)帳，到結(jié)賬期，根據(jù)合同規(guī)定，財(cái)務(wù)人員或業(yè)務(wù)人員攜“對(duì)賬聯(lián)”對(duì)賬并結(jié)清賬款。分公司會(huì)計(jì)每月5日，15日、25日之前將銷售會(huì)計(jì)聯(lián)寄給總公司銷售會(huì)計(jì)，并在銷售會(huì)計(jì)聯(lián)中注明賬款是否結(jié)清。（單據(jù)傳送流程參照現(xiàn)金銷售流程）。銷售單（六聯(lián)）存根聯(lián)記賬聯(lián)對(duì)賬聯(lián)銷售會(huì)計(jì)聯(lián)保管聯(lián)隨貨同行聯(lián)開(kāi)票員財(cái)務(wù)（加蓋財(cái)務(wù)專用章）財(cái)務(wù)（加蓋財(cái)務(wù)專用章）財(cái)務(wù)庫(kù)房保管（加蓋財(cái)務(wù)專用章）客戶（加蓋財(cái)務(wù)專用章）銷售會(huì)計(jì)調(diào)貨清單調(diào)貨清單由調(diào)度員保管：調(diào)度員根據(jù)各市場(chǎng)要貨計(jì)劃填寫(xiě)調(diào)貨清單（除調(diào)貨清單中單價(jià)及金額項(xiàng)）（銷售清單一式七聯(lián)，即存根聯(lián)、記賬聯(lián)、保管聯(lián)、客戶留存聯(lián)、出門(mén)證聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)、銷售會(huì)計(jì)聯(lián)），由調(diào)度主管簽字確認(rèn)，調(diào)度員留存“存根聯(lián)”，押運(yùn)員或司機(jī)攜帶調(diào)貨清單中（保管聯(lián)、記賬聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、出門(mén)證聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)、銷售會(huì)計(jì)聯(lián)）至加工廠，由加工廠庫(kù)房保管審核，按調(diào)撥數(shù)量安排裝車，認(rèn)真填寫(xiě)調(diào)貨清單中實(shí)際出庫(kù)數(shù)量一欄并簽字確認(rèn)，留存調(diào)貨清單中“保管聯(lián)”記庫(kù)房臺(tái)帳，駐廠銷售人員將“記賬聯(lián)”、“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”，及時(shí)向銷售會(huì)計(jì)交回“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”。司機(jī)攜帶調(diào)貨清單中“隨貨同行聯(lián)”和“回執(zhí)聯(lián)”、“出門(mén)證”三欄單據(jù)，交加工廠門(mén)衛(wèi)“出門(mén)證聯(lián)”，接貨人根據(jù)調(diào)貨清單驗(yàn)貨，留存“隨貨同行聯(lián)”并由司機(jī)帶回簽字確認(rèn)后的“回執(zhí)聯(lián)”。駐廠銷售員備有調(diào)貨清單，由調(diào)度員登記并發(fā)放，如出現(xiàn)庫(kù)與庫(kù)之間調(diào)入少量貨品，貨品需班車帶回，由加工廠銷售員開(kāi)具調(diào)貨清單，在調(diào)貨清單中簽字確認(rèn)，加工廠庫(kù)房保管在此單中簽字并付貨（給駐廠銷售員）,駐廠銷售員需將貨品及調(diào)貨清單中“隨貨同行聯(lián)”、“回執(zhí)聯(lián)”送往班車并通知接貨人接貨，駐廠銷售員留存“存根聯(lián)”、“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”，交加工廠財(cái)務(wù)“記賬聯(lián)”，加工廠庫(kù)房保管留存“保管聯(lián)”，駐廠銷售員定期向銷售會(huì)計(jì)交回“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”。調(diào)貨清單（七聯(lián)）存根聯(lián)記賬聯(lián)保管聯(lián)隨貨同行聯(lián)出門(mén)證銷售會(huì)計(jì)調(diào)度員加工廠財(cái)務(wù)庫(kù)房保管加工廠門(mén)衛(wèi)客戶（加蓋財(cái)務(wù)專用章）客戶 回執(zhí)聯(lián)客戶牛副產(chǎn)品銷售單據(jù)流程：根據(jù)屠宰當(dāng)日所產(chǎn)生的牛副產(chǎn)品開(kāi)具銷售單，由財(cái)務(wù)加蓋轉(zhuǎn)賬收訖章，庫(kù)房保管及收貨人核對(duì)數(shù)量后在銷售單中簽字確認(rèn)，庫(kù)房保管留存“保管聯(lián)”，“隨貨同行聯(lián)”交于客戶，駐廠銷售人員在當(dāng)日下午下班前將“記賬聯(lián)”交于加工廠財(cái)務(wù)，于次日下班前將“銷售會(huì)計(jì)聯(lián)”交于銷售會(huì)計(jì)。