【正文】 一階段(—)第二階段（—）第三階段（—）項(xiàng)目名稱資費(fèi)策略 資費(fèi)策略 資費(fèi)策略SM 視頻會議一次性費(fèi)用采取包月，每點(diǎn)每月收取 200一次性費(fèi)用500 元采取包月，每點(diǎn)每月收取 150一次性費(fèi)用采取包月，每點(diǎn)每月收取網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書500元元 元 500 元 150 元網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 多媒體視訊拓展業(yè)務(wù)資費(fèi)策略采取包月的形式、分階段收費(fèi)。第一階段()）第二階段（）第三階段（）項(xiàng)目名稱資費(fèi)策略 資費(fèi)策略 資費(fèi)策略網(wǎng)絡(luò)會展按舉辦各種會展、高交、民歌節(jié)等活動次數(shù)收費(fèi)，平均每次收費(fèi) 20 萬。按舉辦各種會展、高交、民歌節(jié)等活動次數(shù)收費(fèi)，平均每次收費(fèi) 18 萬。按舉辦各種會展、高交、民歌節(jié)等活動次數(shù)收費(fèi)，平均每次收費(fèi) 15 萬。遠(yuǎn)程探監(jiān)按 50 元/次/用戶的收費(fèi)，與監(jiān)獄管理方分成按 40 元/次/用戶的收費(fèi)，與監(jiān)獄管理方分成按 40 元/次/用戶的收費(fèi)，與監(jiān)獄管理方分成旅游宣傳四點(diǎn)互動+點(diǎn)播，每月 3000 元四點(diǎn)互動+點(diǎn)播，每月 2500 元四點(diǎn)互動+點(diǎn)播，每月 2500 元遠(yuǎn)程房展互動四點(diǎn)接入，每月1500 元互動四點(diǎn)接入，每月1200互動四點(diǎn)接入，每月1200遠(yuǎn)程車展汽車銷售：包月每月1500 元汽車展覽：按次收費(fèi)汽車銷售：包月每月1200 元汽車展覽：按次收費(fèi)汽車銷售：包月每月1200 元汽車展覽：按次收費(fèi)網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書遠(yuǎn)程婚慶平臺租賃，按次收費(fèi)，每次收費(fèi) 6000 元平臺租賃，按次收費(fèi)，每次收費(fèi) 5000 元平臺租賃，按次收費(fèi)，每次收費(fèi) 5000 元網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第七章 投資收益估算 投資估算 前期硬件設(shè)備投資清單視頻會議系統(tǒng)設(shè)備清單序號 設(shè)備類型 部署節(jié)點(diǎn) 數(shù)量 備注1 MCU 服務(wù)器 某市網(wǎng)通 1 臺 提供 RIVC 編碼格式，用于視訊互動2 Web 管理服務(wù)器 某市網(wǎng)通 1 臺 提供 Web 管理及用戶登陸入口4后臺管理服務(wù)器磁盤陳列、某市網(wǎng)通 1 臺提供后臺管理、開戶、數(shù)據(jù)庫、計(jì)費(fèi)、數(shù)據(jù)存儲等功能互動直播系統(tǒng)設(shè)備清單序號 設(shè)備類型 部署節(jié)點(diǎn) 數(shù)量 備注1 MMS 服務(wù)器 某市網(wǎng)通 1 臺 提供 WMV 編碼格式2 文件服務(wù)器 某市網(wǎng)通 1 臺 提供 RM、RMVB 等文件格式3 MCU 服務(wù)器 某市網(wǎng)通 1 臺 提供 RIVC 編碼格式，互動4 P2P 分發(fā)服務(wù)器 某市網(wǎng)通 1 臺 提供 P2P 網(wǎng)絡(luò)分發(fā)功能5 NAT 服務(wù)器 某市網(wǎng)通 1 臺 提供 NAT 地址轉(zhuǎn)換功能6 頻道服務(wù)器 某市網(wǎng)通 1 臺 提供直播頻道網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 前期平臺投資估算（萬級并發(fā)）前期投資構(gòu)成（單位：萬元）成本項(xiàng)目 費(fèi)用軟、硬件設(shè)備 450工程服務(wù)費(fèi)用 45培訓(xùn)費(fèi)用 5運(yùn)輸及保險費(fèi)用 總計(jì) 收益估算（分階段按月統(tǒng)計(jì)）月收益分析表第一階段(—)第二階段（—）第三階段（—）項(xiàng)目名稱用戶情況資費(fèi)策略月收入用戶情況資費(fèi)策略月收入用戶情況資費(fèi)策略月收入視頻會議（系注冊用戶100采取包月，每點(diǎn)100*500+400*注冊用戶200 戶，采取包月，每點(diǎn)200*500+800*注冊用戶500一次性開戶費(fèi)500*500+2000*15網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書統(tǒng)支持并發(fā) 200點(diǎn)）戶，平均每戶4 點(diǎn)計(jì)，共400點(diǎn) 每月收取費(fèi)用200元200= 13萬平均每戶4 點(diǎn)計(jì)，共 800點(diǎn)每月收取費(fèi)用150元150=22萬戶，平均每戶4 點(diǎn)計(jì)，共2022點(diǎn)用 0元，采取包月，每點(diǎn)每月收取費(fèi)用150元0=55萬網(wǎng)絡(luò)會展舉辦各類展會、高交會、民歌節(jié)等直播活動7 場按次收費(fèi)，每場收費(fèi) 20萬。半年累計(jì)收入：7*20=140 萬全年舉辦各類展會、高交會、民歌節(jié)等直播活動15 場按次收費(fèi)，平均每場收費(fèi) 18 萬。全年累計(jì)收入：18*15=270萬全年舉辦各類展會、高交會、民歌節(jié)等直播活動20場按次收費(fèi)，平均每場收費(fèi)15 萬。全年累計(jì)收入：15*20=300 萬網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書遠(yuǎn)程探監(jiān)廣東各監(jiān)獄在押犯人約5 萬，以20%犯人親屬采用遠(yuǎn)程探監(jiān)，每月探視一次 按 50元/次收費(fèi)，鐵通、監(jiān)獄管理5：5分成10000*50 *50%=25萬以 30%犯人親屬采用遠(yuǎn)程探監(jiān)，每月探視一次按 40元/次收費(fèi)，網(wǎng)通、監(jiān)獄管理5：5分成15000*40*50%=30萬以40%犯人親屬采用遠(yuǎn)程探監(jiān)，每月探視一次按 40元/次收費(fèi)，網(wǎng)通、監(jiān)獄管理5：5分成20220*40*50%=40 萬旅游宣傳發(fā)展旅游企業(yè)、景點(diǎn)及相關(guān)旅按3000元/月包月方式收費(fèi)3000*50=15萬發(fā)展旅游企業(yè)、景點(diǎn)及相關(guān)旅按2500元/月包月方式收費(fèi)2500*80=20萬發(fā)展旅游企業(yè)、景點(diǎn)及相關(guān)旅按2500元/月包月方式收費(fèi)2500*100=25 萬網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書游服務(wù)配套客戶 50家游服務(wù)配套客戶 80家游服務(wù)配套客戶100家遠(yuǎn)程房展發(fā)展30 家房地產(chǎn)開發(fā)商及中介機(jī)構(gòu)按1500元/月包月方式收費(fèi)1500*30=萬發(fā)展40 家房地產(chǎn)開發(fā)商及中介機(jī)構(gòu)按1200元/月包月方式收費(fèi)1200*40=萬發(fā)展50家房地產(chǎn)開發(fā)商及中介機(jī)構(gòu)按1200元/月包月方式收費(fèi)1200*50=6萬遠(yuǎn)程車展發(fā)展汽車經(jīng)銷商 50個 按1500元/月包月方式收費(fèi)1500*50=萬發(fā)展汽車經(jīng)銷商 80個按1200元/月包月方式收費(fèi)1200*80=萬發(fā)展汽車經(jīng)銷商100個按1200元/月包月方式收費(fèi)1200*100=12 萬網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書遠(yuǎn)程婚慶每月舉辦10 次多媒體婚慶按次收費(fèi)，每次收費(fèi)10000元10000*10=10萬每月舉辦20 次多媒體婚慶按次收費(fèi)，每次收費(fèi)10000元10000*20=20萬每月舉辦30次多媒體婚慶按次收費(fèi)，每次收費(fèi)5000元5000*30=15萬合計(jì) 萬/月 萬/月 178 萬/月 損益預(yù)測表第一階段 萬元第二階段 萬元第三階段 萬元項(xiàng) 目 （——） （——）（——）合計(jì)（萬元）一 、運(yùn)營收入 2136 減：折扣與折讓 10% 二、運(yùn)營收入凈額 減:運(yùn)營成本（網(wǎng) 網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書絡(luò)成本）10% 減：營業(yè)稅金及附加 5% 三、主營業(yè)務(wù)利潤 1634 減：運(yùn)營費(fèi)用（人力成本） 20 20 20 60四、營業(yè)利潤 1584 減：所得稅 33% 六、凈利潤 盈虧平衡分析以某市網(wǎng)通公司生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（BEP ） ，來測算互動直播系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行后正常年份項(xiàng)目適應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況變化的能力。生產(chǎn)能力利用率（BEP）= 年固定總成本/（年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金）=生產(chǎn)能力利用率（BEP）為 %，互動直播項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)正常，表明該項(xiàng)目適應(yīng)市場變化的能力較大，抗風(fēng)險能力較高。以時間表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=12*%=（月）網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書計(jì)算表明當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷率達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，即時間達(dá)到 月時，該項(xiàng)目盈虧平衡。網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第八章 項(xiàng)目風(fēng)險分析及對策 市場風(fēng)險互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在網(wǎng)通行業(yè)中市場發(fā)展最快,技術(shù)發(fā)展最為迅速。但是,由于目前全球互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營模式不確定,多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還在探索成功的商業(yè)模式。同時我國的信息化水平整體還不高,基于互聯(lián)網(wǎng)互動多媒體視訊平臺的信息化應(yīng)用業(yè)務(wù)有待進(jìn)一步豐富。這些因素給互動多媒體視訊平臺經(jīng)營帶來一定市場風(fēng)險。對策：（1） 項(xiàng)目運(yùn)作應(yīng)注重借鑒國內(nèi)外網(wǎng)通運(yùn)營商成功經(jīng)驗(yàn),引進(jìn)成功的商業(yè)模式，并與某市網(wǎng)通實(shí)際情況相結(jié)合；（2） 通過推出個性化（如互動+直播）業(yè)務(wù)吸引特殊消費(fèi)群體；（3） 推行大客戶政策,迅速擴(kuò)大市場份額,增強(qiáng)客戶的穩(wěn)定性和忠誠度。 業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險由于互動多媒體視訊市場尚未充分挖掘，業(yè)務(wù)開展初期,市場有待拓展。面對激烈的市場競爭,尤其是中國網(wǎng)通全力打造“商務(wù)領(lǐng)航”品牌來提高中小型企業(yè)的信息化水平，并網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書與網(wǎng)通固話寬帶等業(yè)務(wù)相捆綁，以此提高中小型企業(yè)客戶的忠實(shí)度，某市網(wǎng)通公司若不能在一定的時間內(nèi)獲得足夠的市場份額,將會影響到某市網(wǎng)通公司的經(jīng)營業(yè)績。對策：（1）先做試點(diǎn)，找準(zhǔn)業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，并在某公司的協(xié)助下走完業(yè)務(wù)“概念模型” 、 “應(yīng)用模型” 、 “盈利模型” 、 “推廣模型”等各個階段；（2）充分整合各種網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，結(jié)合某市網(wǎng)通開展新業(yè)務(wù)機(jī)制靈活優(yōu)勢，積極發(fā)展跨地區(qū)、跨行業(yè)的互動多媒體視訊業(yè)務(wù)；（3）積極推行大客戶政策,通過銷售策劃等加強(qiáng)對集團(tuán)客戶的服務(wù),同時利用自身專設(shè)的直銷隊(duì)伍加強(qiáng)市場開拓。網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書第九章 技術(shù)服務(wù)方案 技術(shù)服務(wù) 及培訓(xùn) 技術(shù)交流項(xiàng)目初期，某售前技術(shù)支持工程師和研發(fā)工程師將與某市網(wǎng)通公司的技術(shù)工程師和業(yè)務(wù)管理人員舉行一次正式技術(shù)交流，就互動多媒體系統(tǒng)的通訊技術(shù)、業(yè)務(wù)接口對接、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案等進(jìn)行解釋，并根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求提出有針對性的解決方案。 現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目中期，某工程技術(shù)人員在工程施工過程中將對某市網(wǎng)通公司負(fù)責(zé)工程配合的技術(shù)人員有針對性的進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)，使局方技術(shù)人員對平臺搭建軟、硬件設(shè)備基本操作及維護(hù)有一定了解，結(jié)合操作維護(hù)技術(shù)手冊，局方技術(shù)人員基本能獨(dú)立開通業(yè)務(wù)并處理常見軟硬件故障。 系統(tǒng)培訓(xùn)項(xiàng)目后期，某的技術(shù)支持工程師和商務(wù)人員將依合同條款，對某市網(wǎng)通公司指派的技術(shù)維護(hù)人員和系統(tǒng)管理人員進(jìn)行系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)，并提交各產(chǎn)品資料和項(xiàng)目的技術(shù)資料。培訓(xùn)時間及地點(diǎn)雙方可另行商議，根據(jù)技術(shù)培訓(xùn)要求等級，局方可派技術(shù)維護(hù)人員和系統(tǒng)管理人員來某某公司總部進(jìn)行技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)，來深培訓(xùn)期間所發(fā)生的費(fèi)用由某公司提供（往網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書返長途交通費(fèi)除外） 。 技術(shù)支持及服務(wù) 產(chǎn)品維護(hù)設(shè)備開通使用后，某的技術(shù)服務(wù)將進(jìn)入后期服務(wù)階段，某后期技術(shù)支持服務(wù)包括了對系統(tǒng)的支持服務(wù)，和對產(chǎn)品的維護(hù)服務(wù)兩大部分。? 技術(shù)支持服務(wù)在系統(tǒng)日常的使用過程中，某技術(shù)支持人員將隨時接受某市網(wǎng)通公司工作人員的咨詢和投訴。如果屬于一般設(shè)置性的故障，技術(shù)支持人員將會通過遠(yuǎn)程視頻指引某市網(wǎng)通公司工作人員對設(shè)備進(jìn)行重新設(shè)置或者參數(shù)調(diào)整，該類故障的響應(yīng)時間小于 30 分鐘；如果屬于較嚴(yán)重的系統(tǒng)性故障，某客戶服務(wù)中心在接到某市網(wǎng)通公司工作人員投訴后，將指派技術(shù)人員或者當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)維護(hù)人員上門予以主動性維護(hù)，該類故障的響應(yīng)時間小于 60 分鐘，處理時間小于 24 小時；? 定期遠(yuǎn)程維護(hù)設(shè)備開通投入運(yùn)營后，某將定期對系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程登陸維護(hù)，遠(yuǎn)程登陸維護(hù)過程中，發(fā)現(xiàn)的問題將立即予以解決，事后將通知合作方相應(yīng)負(fù)責(zé)人并記錄故障情況加以備份。如遇到無法遠(yuǎn)程解決的軟硬件故障，將故障情況及時通知某市網(wǎng)網(wǎng)通互動多媒體視訊平臺項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書通公司的技術(shù)人員，經(jīng)雙方商定，由合作方技術(shù)人員協(xié)助現(xiàn)場處理，事后將故障情況記錄并加以備份。? 產(chǎn)品更換自設(shè)備終驗(yàn)后開始三個月內(nèi)，如果某市網(wǎng)通公司工作人員投訴的故