【正文】 開 工 報 審資 料是 否 符 合結 束開 工組 織 工 程 實 施3 . 簽 署 開 工 令J X M建設開工階段審 批 開 工 報 審 資料圖 21 工程開工管理流程圖28 / 65 工程進度管理流程工 程 進 度 管 理 流 程 圖 監(jiān) 理 項 目 部 施 工 項 目 部 過 程 描 述業(yè) 主 項 目 部編 制 說 明 ： 制 目 的 ： 本 流 程 適 用 于 監(jiān) 理 項 目 部 工 程 進 度 管 理 ， 進 一 步 規(guī) 范 工 程 進 度 的 管 理 。2編 制 依 據(jù) ： 《 國 家 電 網(wǎng) 公 司 輸 變 電 工 程 進 度 管 理 標 準 》 《 建 設 工 程 監(jiān) 理 規(guī) 范 》 （ GB/T50319203）流 程 開 始 ： 集 業(yè) 主 項 目 部 下 發(fā) 的 項 目 進 度 實施 計 劃 和 相 關 合 同 文 件 。 督 促 施 工 單位 及 時 編 制 的 施 工 進 度 計 劃 。 核 施 工 進 度 實 施 計 劃 ， 并 報 業(yè) 主項 目 部 審 批 。 業(yè) 主 審 批 后 督 促 施 工 單位 嚴 格 組 織 實 施 。 查 施 工 單 位 的 階 段 性 施 工 進 度 計劃 是 否 滿 足 總 體 進 度 計 劃 的 要 求 。4審 查 施 工 單 位 的 階 段 性 施 工 進 度 計劃 的 執(zhí) 行 情 況 ， 報 業(yè) 主 備 案 。 析 進 度 計 劃 實 施 情 況 ， 督 促 施 工單 位 及 時 采 取 糾 偏 措 施 。6審 核 施 工 單 位 報 審 的 進 度 調 整 報 審表 ， 提 出 監(jiān) 理 意 見 報 業(yè) 主 審 批 。 入 下 一 階 段 進 度 報 審 、 實 施 、 檢查 ， 至 工 程 結 束 。流 程 結 束否否 否是是否是是按 照 批 準 的 《 施 工 進 度 計劃 》 或 調 整 計 劃 ， 編 制 階段 性 施 工 進 度 計 劃 報 監(jiān) 理部 審 查 集 資 料按 進 度 計 劃 組 織 工 程 實 施進 度 執(zhí) 行 情 況 檢 查審 查 批 準 變 更 工 期 報 審開 始 編 制 《 項 目 施 工 進 度 計 劃 》組 織 實 查 施 工 單 位 階 段 進度 計 劃 業(yè) 主 項 目 部 備 案 ， 并 檢 查施 工 項 目 部 進 度 執(zhí) 行 情 況是 否符 合是 否 符合是 否 符 合 查 批 準 工 期 調 整 計 劃 按 照 批 準 調 整 進度 計 劃 執(zhí) 行根 據(jù) 實 際 情 況 對 項 目 進度 計 劃 提 出 調 整 計 劃 報審 表 或 變 更 工 期 報 審 表是 否 符 合 入 下 一 階 段 進 度 報 審 、實 施 、 檢 查 ， 自 至 工 程 結 束結 束 促 施 工 項 目 部 及 時采 取 糾 正 偏 差審 批 進 度 計 劃建設施工階段 核 進 度 計 劃圖 31 工程進度管理流程圖29 / 6安全管理 安全策劃管理流程安全策劃管理流程圖監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部安全策劃管理 ， 提出了監(jiān)理項目部安全管理策劃的全過程管理要求 ， 明確了施工項目部和業(yè)主項目部相關管理工作 ，規(guī)范了安全策劃管理 。2 . 編制依據(jù) ：《 國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 》 《 建設工程監(jiān)理規(guī)范 》（ G B / T 5 0 3 1 9 2 0 1 3 ）開 始1 . 編制安全監(jiān)理工作方案2 . 審批是否符合要求J A Q 1流程開始 ：1 . 按照業(yè)主項目部提供的安全文明施工總體策劃和施工項目部相關策劃文件 ， 編制安全監(jiān)理工作方案 。2 . 業(yè)主項目部審批安全監(jiān)理工作方案 ， 符合要求后簽署意見 。3 . 監(jiān)理項目部審核施工單位報審的各類安全管理策劃文件 ， 填寫監(jiān)理文件審查記錄表 。4 . 監(jiān)理項目部 、 施工項目部按照批準的安全策劃開展安全管理工作 。5 . 監(jiān)理項目部 、 施工項目部根據(jù)有關標準 、 規(guī)程 、 規(guī)范及實際情況 ， 進行必要的補充 、 修改 ， 并執(zhí)行原審批程序后實施 。6 . 工程結束后 ， 在監(jiān)理工作總結中對安全生產管理監(jiān)理管理工作進行分析 、 總結 。流程結束3 . 審查施工單位編制的安全管理策劃文件是4 . 按安全策文件開展工作4 . 1 按監(jiān)理策劃文件開展安全生產監(jiān)理管理工作4 . 2 按施工策劃文件開展施工安全管理工作是5 . 安全管理策劃文件動態(tài)調整5 . 1 監(jiān)理安全策劃文件動態(tài)調整5 . 2 施工安全管理策劃文件動態(tài)調整6 . 總結分析結 束J X M 1否圖 41 安全策劃管理流程圖30 / 65 風險管理流程風險管理流程圖監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部安全風險管理 ， 提出了監(jiān)理項目部安全風險管理的全過程管理要求 ， 明確了施工項目部和業(yè)主項目部的相關 ， 規(guī)范了安全風險管理 。2 . 編制依據(jù) ：《 國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風險識別 、 評估及預控措施管理辦法 》 開 始1 . 參與風險交底和初勘2 . 選取對應工序風險等級 ， 建立本項目固有風險清冊3 . 風險等級 ≥ 三級是4 . 建立三級及以上風險清冊5 . 審查三級及以上風險清冊6 . 審批三級及以上風險清冊7 . 實地復測 ，填寫復測單 。否8 . 分項工程作業(yè)前 ， 復核各工序動態(tài)因素分風險值9 . 風險等級 ≥ 三級1 0 . 計算動態(tài)風險 ，填寫作業(yè)票制定專項方案 （ 措施 ）1 1 . 審查復測單 、動態(tài)風險計算結果和專項目 （ 措施 ）1 2 . 確認風險等級是1 3 . 1 按要求開展風險作業(yè)現(xiàn)場檢查否1 3 . 1 按要求開展風險作業(yè)現(xiàn)場檢查1 3 . 1 按要求開展風險作業(yè)現(xiàn)場巡視或旁站1 3 . 開展風險作業(yè)現(xiàn)場檢查1 4 . 填寫監(jiān)理檢查記錄結 束流程開始1 . 監(jiān)理項目部參與業(yè)主項目部組織的分險交底和風險點初勘 。2 . 施工項目部根據(jù)初勘和工程實際 ，選取對應的工序風險風險等級 ， 建立本項目固有風險清冊 。3 . 施工項目部建立三級及以上風險清冊 ， 報監(jiān)理項目部審查 ， 業(yè)主項目部審批 。4 . 在風險工序實施工前 ， 施工項目部組織現(xiàn)場復測 ， 填寫風險復測單 。5 . 根據(jù)復測和現(xiàn)場情況動態(tài)風險值 ，將動態(tài)風險計算結果 、 復測單和專項方案 （ 措施 ） 報監(jiān)理項目部審查 ， 業(yè)主項目部確認分險等級 。7 . 監(jiān)理 、 施工和業(yè)主三個項目部按照規(guī)定要求開展風險作業(yè)現(xiàn)場檢查 。8 . 監(jiān)理項目部檢查完成后形成監(jiān)理檢查記錄 。流程結束工程施工階段圖 42 風險管理流程圖31 / 65 安全檢查管理安全檢查管理流程監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部安全檢查管理 ， 提出了監(jiān)理項目部安全檢查管理的工作要求 ， 明確了業(yè)主項目部和施工項目部的相關工作 ， 規(guī)范了項目安全檢查管理工作 。2 . 編制依據(jù) ： 國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定等相關文件 。開 始配合業(yè)主組織的安全檢查工作 ；配合監(jiān)理組織的安全檢查工作結 束是否符合3 . 配合業(yè)主組織的安全檢查工作 ；對存在的問題進行閉環(huán)整改開展安全檢查工作1 . 制定安全巡視監(jiān)理工作方法 ， 策劃和組織檢查工作策劃定期 、 專項等安全檢查工作否是流程開始1 . 監(jiān)理項目部在安全監(jiān)理工方案中制定安全巡視監(jiān)理工作方法 ， 策劃和組織檢查工作 。2 . 監(jiān)理項目部根據(jù)上級管理部門要求或季節(jié)性施工特點 ， 開展月度及春 、 秋季等定期 （ 例行 ） 檢查活動 ； 根據(jù)工程實際 ， 開展施工機具 、 臨時用電 、 腳手架等專項檢查 ； 開展三級及以上危險性較大的分部 、 分項工程的安全巡視檢查 。3 . 配合上級單位的各類基建安全檢查 、 流動紅旗檢查 ， 配合業(yè)主組織的安全檢查工作 ， 對自身存在的問題進行閉環(huán)整改 。4 . 針對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題 ， 下發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單 ， 要求責任單位整改并填寫整改記錄 ， 對整改結果進行確認 ； 情況嚴重的 ， 應簽發(fā)工程暫停令 ， 并及時報告業(yè)主項目部 ， 施工項目部拒不整改或者不停止施工的 ， 及時向有關主管部門報告 ， 并填寫監(jiān)理報告 。5 . 監(jiān)理項目部對整改問題進行核查確認 。流程結束工程施工階段資料歸檔2 . 開展定期檢查 、專項檢查 、 巡視檢查活動4 . 簽發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單資料歸檔對存在的問題進行閉環(huán)整改并提交安全整改反饋單5 . 核查確認圖 43 安全檢查管理圖32 / 65 安全文明施工管理流程安全文明施工管理流程監(jiān)理項目部 施工項目部 過程描述業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部安全文明施工管理 ， 提出了監(jiān)理項目部安全標準化管理的全過程工作要求 ， 明確了業(yè)主項目部 、 監(jiān)理項目部 、 施工項目部的工作職責 ， 規(guī)范了安全文明施工管理工作 。2 . 編制依據(jù) ： 國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全標準化管理辦法 。開 始4 . 對施工單位安全標準化設施的使用情況和施工人員作業(yè)行為進行抽查 ， 存在問題及時督促落實整改 ， 并提出改進措施對存在的問題進行閉環(huán)整改結 束5 . 簽發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單資料歸檔是否符合6 . 參與業(yè)主項目部組織的安全標準化管理評價工作1 . 在安全監(jiān)理工作方案中明確安全文明施工管理目標和安全控制措施 、 要點核查確認否流程開始 ：1 . 監(jiān)理項目部編制安全監(jiān)理工作方案 ， 明確安全文明施工管理目標和安全控制措施 、 要點 ， 規(guī)范開展安全隱患治理工作 ， 督促隱患得到有效治理 。2 . 監(jiān)理項目部審核施工項目部分階段編制的安全標準化設施報審計劃 。3 . 監(jiān)理項目部審查驗收進場的標準化設施 。4 . 監(jiān)理項目部配合業(yè)主項目部對照標準化布置和配置要求進行檢查 ，提出改進意見 ， 施工項目部負責整改落實 。監(jiān)理項目部每月至少組織一次抽查 ， 提出改進措施 ， 保持安全常態(tài)化 。監(jiān)理項目部要對重要設施 、 重大工序轉接是否滿足安全標準化要求進行檢查 ， 并簽署意見 。5 . 對存在問題 ， 簽發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單 ， 提出改進措施 ，及時督促落實整改 。6 . 參與業(yè)主項目部組織的安全標準化管理評價工作 。流程結束工程實施階段資料歸檔分階段報審安全標準化設施計劃是否符合2 . 審查安全標準化設施計劃否是是業(yè)主項目部批準安全標準化設施計劃分階段報審進場的標準化設施3 . 配合業(yè)主項目部對進場的標準化設施進行審查業(yè)主項目部對進場的標準化設施進行審查驗收圖 44 安全文明施工管理流程33 / 65 分包安全管理流程分包安全管理流程過程描述流程開始1 . 監(jiān)理項目部 宣貫施工分包安全管理要求 。2 . 施工項目部根據(jù)施工承包合同的約定向監(jiān)理 、 業(yè)主項目部提出項目施工擬分包計劃申請 ， 明確分包范圍 、 分包性質 、 擬分包工程總價 。3 . 監(jiān)理項目部審核項目施工擬分包計劃申請 ， 重點審查合法性和合規(guī)性 ， 簽署監(jiān)理意見 。4 . 業(yè)主項目部審批項目施工擬分包計劃申請并備案 。5 . 施工項目部提出施工分包申請 ，將擬選用的分包商 、 參與分包工程施工的主要人員資格或者相關證書、 擬簽訂的分包合同 、 安全協(xié)議等資料報監(jiān)理項目部審核 ；6 . 監(jiān)理項目部審查施工分包商申請， 報業(yè)主項目部批準 ；7 . 監(jiān)理項目部對照施工項目部報審的分包合同 、 安全協(xié)議及分包商資質 、 入場主要人員資格 、 機械工器具等進行動態(tài)驗證 ， 并將驗證情況報業(yè)主項目部備案 ；8 . 組織開展工程項目分包管理專項檢查 。9 . 監(jiān)理項目部在分包工程過程管控中 ， 嚴格核查驗證進場分包商的人員配備 、 施工機械 （ 工器具 ） 配備、 技術管理等施工能力和作業(yè)人員水平 ， 與其資格審查和分包合同的符合性 ， 發(fā)現(xiàn)問題及時糾正 。1 0 . 分包工程結束后 ， 監(jiān)理項目部配合業(yè)主對進行分包商評價 ， 配合完成 “ 輸變電工程施工分包隊伍考核評價表 ” 。流程結束監(jiān)理項目部 施工項目部業(yè)主項目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項目部分包管理 ， 提出了監(jiān)理項目部分包管理的全過程工作要求 ， 明確了業(yè)主項目部和施工項目部的相關工作 ， 規(guī)范了項目分包安全管理工作 。2 . 編制依據(jù) ： 國家電網(wǎng)公司輸變電施工分包管理通用辦法 。開 始7 . 對照施工項目部報審的分包合同 、 安全協(xié)議及分包商資質 、 入場主要人