【正文】 設(shè) 備 投 資 估 算 表 單 位 ： 萬元序 號(hào) 設(shè) 備 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 總 價(jià)1 預(yù) 榨 設(shè) 備 套 3 35 1052 浸 出 設(shè) 備 套 3 80 2403 油 脂 精 煉 設(shè) 備 套 3 80 2404 儲(chǔ) 油 罐 個(gè) 10 9 905 檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 設(shè) 備 35 35合 計(jì) 710山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告387 環(huán) 境 保 護(hù) 、 資 源 綜 合 利 用 、 節(jié) 能 及 外 部 配 套 條 件 環(huán)境保護(hù) 采用依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297—1996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB3096—1993《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348—1990《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978—1996《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3838—2022 主要污染源及治理措施（1）廢水本項(xiàng)目廢水主要為加溫脫磷脂中產(chǎn)生的少量含油廢水，以及職工生活污水。本項(xiàng)目產(chǎn)生的少量含油廢水經(jīng)污水處理站處理，與生活污水經(jīng)室外化糞池處理達(dá)標(biāo)后一并排入塔石鄉(xiāng)工業(yè)功能區(qū)市政污水管網(wǎng)。（2）廢氣本項(xiàng)目采用低溫壓榨機(jī)技術(shù)生產(chǎn)，生產(chǎn)過程基本無廢氣排放，主要為茶油氣味；鍋爐燃燒以油茶果殼和茶籽殼為燃料，產(chǎn)生廢棄物和煙塵較少。（ 3） 固 體 廢 棄 物山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告39本 項(xiàng) 目 產(chǎn) 生 的 固 體 廢 棄 物 主 要 為 茶 籽 廢 料 、 廢 包 裝 材 料 及 職 工 生 活垃 圾 等 。本 項(xiàng) 目 產(chǎn) 生 的 油 茶 果 殼 和 茶 籽 廢 料 可 作 為 燃 料 及 生 物 廢 料 進(jìn) 行 綜 合利 用 ， 廢 包 裝 材 料 可 出 售 回 收 利 用 ， 生 活 垃 圾 由 環(huán) 衛(wèi) 部 門 統(tǒng) 一 處 理 。（ 4） 噪 音本 項(xiàng) 目 噪 聲 源 主 要 為 壓 榨 機(jī) 、 灌 裝 機(jī) 等 各 類 設(shè) 備 產(chǎn) 生 的 噪 音 。本 項(xiàng) 目 擬 選 用 的 設(shè) 備 噪 聲 基 本 達(dá) 到 國(guó) 家 允 許 的 噪 聲 標(biāo) 準(zhǔn) 范 圍 內(nèi) 。 同時(shí) 本 項(xiàng) 目 擬 對(duì) 噪 聲 源 采 取 隔 音 降 噪 措 施 ， 并 在 車 間 四 周 植 樹 綠 化 ， 以 減少 噪 聲 對(duì) 周 圍 環(huán) 境 的 影 響 。 資 源 綜 合 利 用 原輔材料消耗根 據(jù) 本 項(xiàng) 目 擬 定 的 生 產(chǎn) 規(guī) 模 ， 年 需 原 、 輔 材 料 用 量 估 算 見 表 71。表 71 原 輔 材 料 年 消 耗 量序 號(hào) 名 稱 單 位 總 量 來 源1 茶 籽 果 仁 噸 10000承 包 的 種 植基 地2 公 斤 專 用食 用 油 包 裝 塑料 桶只 420 外 購(gòu)3 5 公 斤 專 用 食 只 420 外 購(gòu)山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告40用 油 包 裝 桶4 溶 劑 公 斤 7500 外 購(gòu) 動(dòng)力燃料能源消耗本 項(xiàng) 目 動(dòng) 力 主 要 涉 及 水 、 電 、 煤 ， 年 消 耗 量 見 表 72。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告41表 72 項(xiàng) 目 燃 料 動(dòng) 力 消 耗序 號(hào) 名 稱 規(guī) 格 單 位 需 要 量 備 注1 水 噸 /年 25602 電 萬 度 /年 253 煤 噸 /年 122 節(jié)能隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，能源必須得到控制。節(jié)約能源是我國(guó)的基本國(guó)策，本項(xiàng)目將按照國(guó)家頒布的《節(jié)約能源法》執(zhí)行。（1）給排水節(jié)能油茶種植基地采用微噴節(jié)水灌溉技術(shù)；山茶油開發(fā)生產(chǎn)基地在自來水進(jìn)水管上設(shè)置計(jì)量水表，以利節(jié)約用水，同時(shí)，選用節(jié)能、節(jié)水型產(chǎn)品，如：新型節(jié)能水泵，Y 系列電機(jī)等。（2）電節(jié)能電力系統(tǒng)盡量采用高壓配電，減小回路輸電電流耗損；終端配變電站按照用電負(fù)荷合理分布，靠近負(fù)荷中心，以減少線路損耗。根據(jù)不同工作間的照度要求選擇相適應(yīng)的燈具，配電箱上開關(guān)集中控制，其余房間采用蹺板式開關(guān)分散控制。（3）鍋爐節(jié)能①鍋爐采用環(huán)保節(jié)能型煤鍋爐。②燃料采用潔凈煤，并加強(qiáng)煤質(zhì)分析工作，及時(shí)跟供應(yīng)商協(xié)調(diào)進(jìn)煤事宜，保證用煤質(zhì)量，控制不完全燃燒。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告42③采用先進(jìn)的節(jié)煤技術(shù)，比如分層燃燒裝置，特別是在供、回水干管處加裝旁通，調(diào)節(jié)鍋爐的循環(huán)流量。④加強(qiáng)節(jié)煤組織管理。從管理、技術(shù)等方面確定節(jié)煤降耗的工作要點(diǎn)和具體作法，并組織實(shí)施。 原輔材料來源及貯存 原輔材料來源本項(xiàng)目涉及的原輔料主要為油茶種植基地的茶籽果仁以及溶劑、專用食用油包裝桶等等。茶籽果仁主要由企業(yè)承包的油茶種植基地選用供應(yīng)，目前企業(yè)承包油茶種植基地 萬畝，計(jì)劃建設(shè)期內(nèi)達(dá)到 5 萬畝，年均產(chǎn)高品質(zhì)茶籽果仁 萬噸左右，可滿足本項(xiàng)目種源的供應(yīng)。溶劑、專用食用油包裝桶為食用油生產(chǎn)常規(guī)與材料，國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，可在專業(yè)市場(chǎng)采購(gòu)，也可以利用企業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)渠道供應(yīng)，以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，確保供應(yīng)。本項(xiàng)目所需的原輔料均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并且要滿足生產(chǎn)及產(chǎn)品要求，以確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。 主要原輔材料貯存（1）原輔材料存放于廠房的原料倉(cāng)庫內(nèi)；（2）產(chǎn)品成品貯存于廠區(qū)的成品倉(cāng)庫內(nèi)。成品按用戶的要求包裝；（3）本項(xiàng)目的原料、成品和包裝材料的貯存，均應(yīng)按批號(hào)奮迅，建立嚴(yán)格的分發(fā)料制度，杜絕混批號(hào)而造成不必要的事故。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告43 外部配套條件本項(xiàng)目在租用塔石鄉(xiāng)土地上實(shí)施，周邊配備相對(duì)完善的給水、排污、供電等公用工程配套設(shè)施，并有部分富余容量可供本項(xiàng)目利用。因此，本項(xiàng)目只需增加配電等配套設(shè)施即可滿足項(xiàng)目要求。 供水山 茶 油 生 產(chǎn) 開 發(fā) 基 地 生 產(chǎn) 、 生 活 與 消 防 用 水 合 用 一 套 供 水 系 統(tǒng) ， 水源 來 自 婺 城 區(qū) 自 來 水 廠 ， 由 市 政 供 水 管 網(wǎng) 接 入 。 本 項(xiàng) 目 主 要 為 生 活 用 水 ，年 耗 水 量 約 為 2560 立方米。（3）排水生產(chǎn)開發(fā)基地排水實(shí)行雨、污分流制， 雨 水 經(jīng) 管 網(wǎng) 直 接 排 放 ； 生 活污 水 經(jīng) 廠 區(qū) 污 水 處 理 裝 置 生 化 處 理 達(dá) 標(biāo) 后 ， 納 入 市 政 污 水 管 網(wǎng) ， 送 城 市污 水 處 理 廠 集 中 處 理 達(dá) 標(biāo) 排 放 。油 茶 種 植 基 地 排 水 系 統(tǒng) 采 用 雨 、 污 分 流 制 。 雨 水 在 基 地 內(nèi) 匯 總 后 外排 ； 廢 水 主 要 為 生 活 污 水 ， 經(jīng) 化 糞 池 處 理 后 經(jīng) 基 地 內(nèi) 的 小 溪 外 排 。（ 4） 消 防 用 水基 地 消 防 給 水 系 統(tǒng) 與 生 產(chǎn) 、 生 活 用 水 合 用 一 套 供 水 系 統(tǒng) 。 基 地 按 有關(guān) 要 求 設(shè) 置 消 防 設(shè) 施 ， 室 外 用 水 量 按 25 升 /秒 考 慮 ， 車 間 內(nèi) 水 量 按 10升 /秒 考 慮 。 供電（ 1） 供 電 現(xiàn) 狀山 茶 油 生 產(chǎn) 開 發(fā) 基 地 用 電 來 自 婺 城 區(qū) 供 電 局 城 郊 線 路 ， 接 入 電 壓 為山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告4410kV， 從 配 電 房 至 各 用 電 設(shè) 備 均 為 低 壓 配 電 ， 配 電 方 式 為 放 射 式 ， 配 電電 壓 為 380/220V。（ 2） 用 電 量 測(cè) 算本 項(xiàng) 目 總 裝 機(jī) 容 量 為 ， 本項(xiàng)目年工作日 251 天，2 班制，年總耗電量約為 25104kWh。本項(xiàng)目用電負(fù)荷等級(jí)屬三級(jí)負(fù)荷。為提高功率因數(shù)，經(jīng)低壓側(cè)靜電電容器補(bǔ)償后，功率因數(shù)可達(dá) 左右。（3）低壓供電本項(xiàng)目供電電壓為 380/220V，采用三相五線制供電系統(tǒng)，即“TNS”系統(tǒng)。采用放射式供電方式，配電干線均選用銅芯塑料絕緣電力電纜，所有干線直接埋地，沿電纜溝或電纜橋架敷設(shè)。各建筑物內(nèi)均配備動(dòng)力配電箱及照明箱，配電支線及照明用線選用銅芯塑料絕緣導(dǎo)線，穿管埋地、墻暗敷設(shè)。（4）照明本項(xiàng)目各生產(chǎn)車間均采用專用組培燈進(jìn)行照明，照度要求為 1200lx至 1600lx。其他場(chǎng)所照明采用熒光燈或白熾燈，根據(jù)照明要求設(shè)置照明燈。樓內(nèi)設(shè)事故應(yīng)急照明和疏散照明，照明線與電力支線一樣敷設(shè)。（5）防雷與接地本項(xiàng)目按三類建筑物考慮防雷設(shè)施，采用沿四周側(cè)墻設(shè)置防雷帶，接地電阻小于 10Ω。配電房的變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻小于 1Ω，電纜進(jìn)戶處需重復(fù)接地，接地電阻小于 1Ω。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告45 供熱在本項(xiàng)目實(shí)施地現(xiàn)有 2 噸/時(shí)燃煤鍋爐 1 臺(tái)，余量可滿足本項(xiàng)目用熱需求。本項(xiàng)目用燃煤量 122 噸/年。 安全衛(wèi)生根據(jù)國(guó)家有關(guān)改善勞動(dòng)條件、加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，本項(xiàng)目各生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)充分考慮勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，努力改善勞動(dòng)環(huán)境。依據(jù)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，積極采取有效防范措施，為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)安全、文明的生產(chǎn)環(huán)境。（1）工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，在基地總體布局上，應(yīng)充分考慮各建筑物的布置及占地面積應(yīng)符合防火規(guī)范要求。總體布局時(shí)要考慮基地內(nèi)道路的貫通，主要通道要考慮消防車的回旋余地。（2）基地內(nèi)所有建筑物均應(yīng)按規(guī)定設(shè)置避雷系統(tǒng)。新增電氣設(shè)備應(yīng)按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行布置。車間內(nèi)需設(shè)置防爆墻、安全門、安全疏散通道、應(yīng)急燈及報(bào)警裝置等，車間電纜進(jìn)戶處的電纜管線均重復(fù)接地，設(shè)備外殼也均接地，所有電氣設(shè)備均采取防潮措施和設(shè)零保護(hù)裝置，以防人員觸電。（3）職工上崗前需進(jìn)行專門的操作規(guī)程和安全教育培訓(xùn)，了解設(shè)備性能及操作規(guī)程，掌握設(shè)備特點(diǎn)及事故多發(fā)點(diǎn)，合格后方可上崗，并建立嚴(yán)格的安全操作規(guī)程和制度。（4）設(shè)備選型時(shí)，應(yīng)選用低噪聲設(shè)備，同時(shí)設(shè)計(jì)中考慮防震、減山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告46震、消音等措施。（5）生產(chǎn)工人在操作中應(yīng)配置必要的勞保用品，在生產(chǎn)車間入口處需設(shè)置更衣室，消毒手柜等衛(wèi)生設(shè)施。生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員及其他與生產(chǎn)有接觸的人員應(yīng)經(jīng)體檢合格后，方可上崗。 消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162022）要求，本項(xiàng)目各建（構(gòu)）筑物的火災(zāi)危害性類別為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。開發(fā)生產(chǎn)基地規(guī)劃按消防規(guī)范要求，在室內(nèi)設(shè)置 SN65 型室內(nèi)消火栓及 1211 滅火器；室外利用基地道路，在基地內(nèi)形成順暢的消防環(huán)線，并在各道路一側(cè)按間距≤120 米、保護(hù)半徑≤150 米設(shè)置地上消火栓。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告478 財(cái) 務(wù) 分 析 、 經(jīng) 濟(jì) 分 析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的編制依據(jù)本項(xiàng)目報(bào)告根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”（第三版）的有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行計(jì)算分析。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要是企業(yè)的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。計(jì)算價(jià)格均為含稅價(jià)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本 項(xiàng) 目 山 茶 油 產(chǎn) 品 方 案 見 表 81。表 81 山 茶 油 產(chǎn) 品 方 案 表序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量1 一級(jí)山茶油 噸 10002 二級(jí)山茶油 噸 20223 茶粕 噸 6000 實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)擬在二年內(nèi)完成，第三年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 50%，第四年達(dá)到 70%，第五年達(dá)到 100%。生產(chǎn)期按 10 年計(jì)，計(jì)算期為 12 年。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告48 新增定員與工資總額本項(xiàng)目新增定員為 75 人，年人均工資及福利按 萬元估算，則年新增工資為 195 萬元。 產(chǎn)品成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年總成本費(fèi)用估算為 4988 萬元，詳見附表 4。成本估算說明如下：（1）原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算。根據(jù)產(chǎn)品材料消耗及現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，年需求量和金額如表 82。表 82 原 輔 材 料 及 燃 料 動(dòng) 力 費(fèi) 用 估 算 表序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量單 價(jià)(元 /噸 )金 額(萬 元 )一 原輔材料 3870茶 籽 果 仁 噸 10000 3770 3770溶 劑 公斤 7500 100二 燃料動(dòng)力 1 水 噸 2560 2 電 萬度 25 153 煤 噸 122 注：油茶種植基地用水費(fèi)用計(jì)入土地租用費(fèi)用內(nèi)，表中不予核算。（2）固定資產(chǎn)折舊和無形及其他資產(chǎn)攤銷計(jì)算固 定 資 產(chǎn) 原 值 2150 萬 元 ， 按 平 均 年 限 法 計(jì) 算 折 舊 ， 殘 值 率 為山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項(xiàng) 目 資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告495%， 按 10 年 折 舊 ， 年 折 舊 費(fèi) 216 萬元。無形及其它資產(chǎn) 2773 萬元，按10 年攤銷，年攤銷費(fèi)為 277 萬元。（3）年修理費(fèi)估算年修理費(fèi)按固