【正文】 設(shè) 備 投 資 估 算 表 單 位 ： 萬元序 號 設(shè) 備 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價 總 價1 預 榨 設(shè) 備 套 3 35 1052 浸 出 設(shè) 備 套 3 80 2403 油 脂 精 煉 設(shè) 備 套 3 80 2404 儲 油 罐 個 10 9 905 檢 驗 檢 測 設(shè) 備 35 35合 計 710山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告387 環(huán) 境 保 護 、 資 源 綜 合 利 用 、 節(jié) 能 及 外 部 配 套 條 件 環(huán)境保護 采用依據(jù)標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB3095—1996《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297—1996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB3096—1993《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348—1990《污水綜合排放標準》 GB8978—1996《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 GB3838—2022 主要污染源及治理措施（1）廢水本項目廢水主要為加溫脫磷脂中產(chǎn)生的少量含油廢水，以及職工生活污水。本項目產(chǎn)生的少量含油廢水經(jīng)污水處理站處理，與生活污水經(jīng)室外化糞池處理達標后一并排入塔石鄉(xiāng)工業(yè)功能區(qū)市政污水管網(wǎng)。（2）廢氣本項目采用低溫壓榨機技術(shù)生產(chǎn)，生產(chǎn)過程基本無廢氣排放，主要為茶油氣味；鍋爐燃燒以油茶果殼和茶籽殼為燃料，產(chǎn)生廢棄物和煙塵較少。（ 3） 固 體 廢 棄 物山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告39本 項 目 產(chǎn) 生 的 固 體 廢 棄 物 主 要 為 茶 籽 廢 料 、 廢 包 裝 材 料 及 職 工 生 活垃 圾 等 。本 項 目 產(chǎn) 生 的 油 茶 果 殼 和 茶 籽 廢 料 可 作 為 燃 料 及 生 物 廢 料 進 行 綜 合利 用 ， 廢 包 裝 材 料 可 出 售 回 收 利 用 ， 生 活 垃 圾 由 環(huán) 衛(wèi) 部 門 統(tǒng) 一 處 理 。（ 4） 噪 音本 項 目 噪 聲 源 主 要 為 壓 榨 機 、 灌 裝 機 等 各 類 設(shè) 備 產(chǎn) 生 的 噪 音 。本 項 目 擬 選 用 的 設(shè) 備 噪 聲 基 本 達 到 國 家 允 許 的 噪 聲 標 準 范 圍 內(nèi) 。 同時 本 項 目 擬 對 噪 聲 源 采 取 隔 音 降 噪 措 施 ， 并 在 車 間 四 周 植 樹 綠 化 ， 以 減少 噪 聲 對 周 圍 環(huán) 境 的 影 響 。 資 源 綜 合 利 用 原輔材料消耗根 據(jù) 本 項 目 擬 定 的 生 產(chǎn) 規(guī) 模 ， 年 需 原 、 輔 材 料 用 量 估 算 見 表 71。表 71 原 輔 材 料 年 消 耗 量序 號 名 稱 單 位 總 量 來 源1 茶 籽 果 仁 噸 10000承 包 的 種 植基 地2 公 斤 專 用食 用 油 包 裝 塑料 桶只 420 外 購3 5 公 斤 專 用 食 只 420 外 購山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告40用 油 包 裝 桶4 溶 劑 公 斤 7500 外 購 動力燃料能源消耗本 項 目 動 力 主 要 涉 及 水 、 電 、 煤 ， 年 消 耗 量 見 表 72。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告41表 72 項 目 燃 料 動 力 消 耗序 號 名 稱 規(guī) 格 單 位 需 要 量 備 注1 水 噸 /年 25602 電 萬 度 /年 253 煤 噸 /年 122 節(jié)能隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，能源必須得到控制。節(jié)約能源是我國的基本國策，本項目將按照國家頒布的《節(jié)約能源法》執(zhí)行。（1）給排水節(jié)能油茶種植基地采用微噴節(jié)水灌溉技術(shù)；山茶油開發(fā)生產(chǎn)基地在自來水進水管上設(shè)置計量水表，以利節(jié)約用水，同時，選用節(jié)能、節(jié)水型產(chǎn)品，如：新型節(jié)能水泵，Y 系列電機等。（2）電節(jié)能電力系統(tǒng)盡量采用高壓配電，減小回路輸電電流耗損；終端配變電站按照用電負荷合理分布，靠近負荷中心，以減少線路損耗。根據(jù)不同工作間的照度要求選擇相適應(yīng)的燈具，配電箱上開關(guān)集中控制，其余房間采用蹺板式開關(guān)分散控制。（3）鍋爐節(jié)能①鍋爐采用環(huán)保節(jié)能型煤鍋爐。②燃料采用潔凈煤，并加強煤質(zhì)分析工作，及時跟供應(yīng)商協(xié)調(diào)進煤事宜，保證用煤質(zhì)量，控制不完全燃燒。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告42③采用先進的節(jié)煤技術(shù)，比如分層燃燒裝置，特別是在供、回水干管處加裝旁通，調(diào)節(jié)鍋爐的循環(huán)流量。④加強節(jié)煤組織管理。從管理、技術(shù)等方面確定節(jié)煤降耗的工作要點和具體作法，并組織實施。 原輔材料來源及貯存 原輔材料來源本項目涉及的原輔料主要為油茶種植基地的茶籽果仁以及溶劑、專用食用油包裝桶等等。茶籽果仁主要由企業(yè)承包的油茶種植基地選用供應(yīng)，目前企業(yè)承包油茶種植基地 萬畝，計劃建設(shè)期內(nèi)達到 5 萬畝，年均產(chǎn)高品質(zhì)茶籽果仁 萬噸左右，可滿足本項目種源的供應(yīng)。溶劑、專用食用油包裝桶為食用油生產(chǎn)常規(guī)與材料，國內(nèi)供應(yīng)充足，可在專業(yè)市場采購，也可以利用企業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)渠道供應(yīng)，以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，確保供應(yīng)。本項目所需的原輔料均按國家標準進行驗收，并且要滿足生產(chǎn)及產(chǎn)品要求，以確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。 主要原輔材料貯存（1）原輔材料存放于廠房的原料倉庫內(nèi)；（2）產(chǎn)品成品貯存于廠區(qū)的成品倉庫內(nèi)。成品按用戶的要求包裝；（3）本項目的原料、成品和包裝材料的貯存，均應(yīng)按批號奮迅，建立嚴格的分發(fā)料制度，杜絕混批號而造成不必要的事故。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告43 外部配套條件本項目在租用塔石鄉(xiāng)土地上實施，周邊配備相對完善的給水、排污、供電等公用工程配套設(shè)施，并有部分富余容量可供本項目利用。因此，本項目只需增加配電等配套設(shè)施即可滿足項目要求。 供水山 茶 油 生 產(chǎn) 開 發(fā) 基 地 生 產(chǎn) 、 生 活 與 消 防 用 水 合 用 一 套 供 水 系 統(tǒng) ， 水源 來 自 婺 城 區(qū) 自 來 水 廠 ， 由 市 政 供 水 管 網(wǎng) 接 入 。 本 項 目 主 要 為 生 活 用 水 ，年 耗 水 量 約 為 2560 立方米。（3）排水生產(chǎn)開發(fā)基地排水實行雨、污分流制， 雨 水 經(jīng) 管 網(wǎng) 直 接 排 放 ； 生 活污 水 經(jīng) 廠 區(qū) 污 水 處 理 裝 置 生 化 處 理 達 標 后 ， 納 入 市 政 污 水 管 網(wǎng) ， 送 城 市污 水 處 理 廠 集 中 處 理 達 標 排 放 。油 茶 種 植 基 地 排 水 系 統(tǒng) 采 用 雨 、 污 分 流 制 。 雨 水 在 基 地 內(nèi) 匯 總 后 外排 ； 廢 水 主 要 為 生 活 污 水 ， 經(jīng) 化 糞 池 處 理 后 經(jīng) 基 地 內(nèi) 的 小 溪 外 排 。（ 4） 消 防 用 水基 地 消 防 給 水 系 統(tǒng) 與 生 產(chǎn) 、 生 活 用 水 合 用 一 套 供 水 系 統(tǒng) 。 基 地 按 有關(guān) 要 求 設(shè) 置 消 防 設(shè) 施 ， 室 外 用 水 量 按 25 升 /秒 考 慮 ， 車 間 內(nèi) 水 量 按 10升 /秒 考 慮 。 供電（ 1） 供 電 現(xiàn) 狀山 茶 油 生 產(chǎn) 開 發(fā) 基 地 用 電 來 自 婺 城 區(qū) 供 電 局 城 郊 線 路 ， 接 入 電 壓 為山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告4410kV， 從 配 電 房 至 各 用 電 設(shè) 備 均 為 低 壓 配 電 ， 配 電 方 式 為 放 射 式 ， 配 電電 壓 為 380/220V。（ 2） 用 電 量 測 算本 項 目 總 裝 機 容 量 為 ， 本項目年工作日 251 天，2 班制，年總耗電量約為 25104kWh。本項目用電負荷等級屬三級負荷。為提高功率因數(shù)，經(jīng)低壓側(cè)靜電電容器補償后，功率因數(shù)可達 左右。（3）低壓供電本項目供電電壓為 380/220V，采用三相五線制供電系統(tǒng)，即“TNS”系統(tǒng)。采用放射式供電方式，配電干線均選用銅芯塑料絕緣電力電纜，所有干線直接埋地，沿電纜溝或電纜橋架敷設(shè)。各建筑物內(nèi)均配備動力配電箱及照明箱，配電支線及照明用線選用銅芯塑料絕緣導線，穿管埋地、墻暗敷設(shè)。（4）照明本項目各生產(chǎn)車間均采用專用組培燈進行照明，照度要求為 1200lx至 1600lx。其他場所照明采用熒光燈或白熾燈，根據(jù)照明要求設(shè)置照明燈。樓內(nèi)設(shè)事故應(yīng)急照明和疏散照明，照明線與電力支線一樣敷設(shè)。（5）防雷與接地本項目按三類建筑物考慮防雷設(shè)施，采用沿四周側(cè)墻設(shè)置防雷帶，接地電阻小于 10Ω。配電房的變壓器中性點直接接地，接地電阻小于 1Ω，電纜進戶處需重復接地，接地電阻小于 1Ω。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告45 供熱在本項目實施地現(xiàn)有 2 噸/時燃煤鍋爐 1 臺，余量可滿足本項目用熱需求。本項目用燃煤量 122 噸/年。 安全衛(wèi)生根據(jù)國家有關(guān)改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定，本項目各生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)充分考慮勞動安全和衛(wèi)生，努力改善勞動環(huán)境。依據(jù)“安全第一、預防為主”的方針，積極采取有效防范措施，為企業(yè)創(chuàng)造一個安全、文明的生產(chǎn)環(huán)境。（1）工程設(shè)計嚴格按照規(guī)范的要求進行設(shè)計，在基地總體布局上，應(yīng)充分考慮各建筑物的布置及占地面積應(yīng)符合防火規(guī)范要求?？傮w布局時要考慮基地內(nèi)道路的貫通，主要通道要考慮消防車的回旋余地。（2）基地內(nèi)所有建筑物均應(yīng)按規(guī)定設(shè)置避雷系統(tǒng)。新增電氣設(shè)備應(yīng)按國家有關(guān)標準和規(guī)范進行布置。車間內(nèi)需設(shè)置防爆墻、安全門、安全疏散通道、應(yīng)急燈及報警裝置等，車間電纜進戶處的電纜管線均重復接地，設(shè)備外殼也均接地，所有電氣設(shè)備均采取防潮措施和設(shè)零保護裝置，以防人員觸電。（3）職工上崗前需進行專門的操作規(guī)程和安全教育培訓，了解設(shè)備性能及操作規(guī)程，掌握設(shè)備特點及事故多發(fā)點，合格后方可上崗，并建立嚴格的安全操作規(guī)程和制度。（4）設(shè)備選型時，應(yīng)選用低噪聲設(shè)備，同時設(shè)計中考慮防震、減山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告46震、消音等措施。（5）生產(chǎn)工人在操作中應(yīng)配置必要的勞保用品，在生產(chǎn)車間入口處需設(shè)置更衣室，消毒手柜等衛(wèi)生設(shè)施。生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員及其他與生產(chǎn)有接觸的人員應(yīng)經(jīng)體檢合格后，方可上崗。 消防根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162022）要求，本項目各建（構(gòu)）筑物的火災(zāi)危害性類別為戊類，建筑物耐火等級為二級。開發(fā)生產(chǎn)基地規(guī)劃按消防規(guī)范要求，在室內(nèi)設(shè)置 SN65 型室內(nèi)消火栓及 1211 滅火器；室外利用基地道路，在基地內(nèi)形成順暢的消防環(huán)線，并在各道路一側(cè)按間距≤120 米、保護半徑≤150 米設(shè)置地上消火栓。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告478 財 務(wù) 分 析 、 經(jīng) 濟 分 析 財務(wù)評價的編制依據(jù)本項目報告根據(jù)國家發(fā)改委的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”（第三版）的有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策、法規(guī)進行計算分析。本項目的經(jīng)濟評價主要是企業(yè)的財務(wù)評價。計算價格均為含稅價。 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本 項 目 山 茶 油 產(chǎn) 品 方 案 見 表 81。表 81 山 茶 油 產(chǎn) 品 方 案 表序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量1 一級山茶油 噸 10002 二級山茶油 噸 20223 茶粕 噸 6000 實施進度本項目建設(shè)擬在二年內(nèi)完成，第三年投產(chǎn)，當年生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 50%，第四年達到 70%，第五年達到 100%。生產(chǎn)期按 10 年計，計算期為 12 年。山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告48 新增定員與工資總額本項目新增定員為 75 人，年人均工資及福利按 萬元估算，則年新增工資為 195 萬元。 產(chǎn)品成本估算項目達產(chǎn)后，正常年總成本費用估算為 4988 萬元，詳見附表 4。成本估算說明如下：（1）原輔材料及燃料動力費用估算。根據(jù)產(chǎn)品材料消耗及現(xiàn)行市場價格測算，年需求量和金額如表 82。表 82 原 輔 材 料 及 燃 料 動 力 費 用 估 算 表序 號 名 稱 單 位 數(shù) 量單 價(元 /噸 )金 額(萬 元 )一 原輔材料 3870茶 籽 果 仁 噸 10000 3770 3770溶 劑 公斤 7500 100二 燃料動力 1 水 噸 2560 2 電 萬度 25 153 煤 噸 122 注：油茶種植基地用水費用計入土地租用費用內(nèi)，表中不予核算。（2）固定資產(chǎn)折舊和無形及其他資產(chǎn)攤銷計算固 定 資 產(chǎn) 原 值 2150 萬 元 ， 按 平 均 年 限 法 計 算 折 舊 ， 殘 值 率 為山 茶 油 科 研 開 發(fā) 及 工 廠 化 生 產(chǎn) 項 目 資 金 申 請 報 告495%， 按 10 年 折 舊 ， 年 折 舊 費 216 萬元。無形及其它資產(chǎn) 2773 萬元，按10 年攤銷，年攤銷費為 277 萬元。（3）年修理費估算年修理費按固