【導讀】2萬噸、液體有機菌肥1萬噸。金600萬元，企業(yè)自籌萬元。已具備，飼養(yǎng)潛力很大。項目落戶XX市托格拉克鄉(xiāng)，基地位于XX市。交通便利，郵電通訊普及率高，程控電話遍布項目區(qū)。農貿集市也很發(fā)達。近幾年，隨著社會主義新農村建設的實施和村村。足該項目的建設和發(fā)展。廣大農牧民，家庭飼養(yǎng)經驗豐富，戶均飼草。造了舍飼圈養(yǎng)養(yǎng)殖的各項條件。該區(qū)豐富的草場、發(fā)達的經濟、完善。實施提供了良好的物質基礎及前提條件。14′－49°10′45″，東經89°9′42″－91°01′，邊境線長421. 國土總面積35萬平方公里，約占XX維吾爾自治區(qū)總面積五分。而嚴寒；山區(qū)夏季涼爽，晝夜變化異常；草地受地形、氣候的影響，氣溫隨緯度和海拔的升高而降低，降水隨緯度和海拔的升高而增加，總人口230萬，有漢、維吾爾、回、哈薩克、錫伯、蒙古、俄。羅斯等41個民族，少數民族占總人口的67%。XX州黨政領導機關設。公斤，折合于干草公斤，總評為3級草場。二是品質優(yōu)良，全區(qū)中等以上的草場達94%，其中優(yōu)。面積3432平方公里，

　　

【正文】 . 生產人員 序號 崗位名稱 班制 站內 外管 合計 班時 1 壓縮機工 2 4 4 8 2 氣化調壓工 3 3 2 5 8 總經理 采購部 生產部 財務部 科研部 銷售部 3 微肥生產工 3 6 6 8 4 管線維修工 3 2 2 4 8 5 值班、消防 2 2 8 小 計 22 4 21 第九章 項目設期限和實施進度安排 項目建設期限： 項目計劃從 20xx 年 12 月開始籌建，到 20xx 年 10 月投入使用。 項目實施進度： 項目前期準備階段： 20xx 年 12 月到 20xx 年 5 月 項目土建施工階段： 20xx 年 6 月到 20xx 年 8 月 項目設備安裝階段： 20xx 年 9 月到 20xx 年 10 月 項目調試階段： 20xx 年 10 月 項目將于 20xx 年 10 月交付使用 第十章 工程招投標及項目組織管理 1. 招標方案依據 依據《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》（ 國家計委第 9 號文件）以及 XX 州、 XX 市招標規(guī)定的文件精神，確定招標方案。 2. 招標范圍 根據有關規(guī)定：工程勘測、設計、監(jiān)理等服務費用，單項合同估算在 30 萬元以下時，可以不招標；單項合同估算在 30 萬元以上時，必須進行招標。建筑及安裝工程，單項合同估算在 100 萬元以上時，要進行招標。設備及材料采購，單項合同估算在 50 萬元以上時，要進行招標。 3. 招投標組織 本項目投資來源主要為國家資金和企業(yè)自籌資金，依據《投資法》和《招標法》的規(guī)定，本項目必須通過競爭招標程序選擇實力強盛的建筑施工隊伍，以確保公平、公開、公 正“三公”原則在本項目上的貫徹實行，以保證項目建設的質量。 為此，項目投資建設方要自行組織或請有資質的招標代理機構通過有影響的媒體向招標方公開發(fā)出邀請函，并依據法律規(guī)定程序進行招標，組織臨時專家委員會進行評標和當眾公開開標、議標等全部工作，直至最后定標、退標、結束全部工作過程。 4. 項目招標組織的步驟 （ 1）招標階段：對項目建設工程進行招標方案研究，編招標文件，發(fā)布招標公示，對托表人資格預審通過后向其出售招標文件； （ 2）投標階段：投標人參加現場踏勘并出席答疑會，編制投標文件，在招標文件確定的地點和期限投 標； （ 3）開標階段：招標人按照招標順序進行符合性審查，依次開標、唱標并請投標人澄清； （ 4）評標階段：組織評委進行閱讀標書、填寫評審意見，推薦中標人選； （ 5）定標階段：根據評委意見匯總結構確定中標人順序、公布中標結構。 5. 項目進行招標內容 招標內容及投資分配見下表： 序 號 招標項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 招標項目估算金額（萬元） 備 注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 1 土建施工 √ √ √ 2 設備安裝 施工 √ √ √ 3 電氣安裝 施工 √ √ √ 6. 項目組織管理 本項目設獨立的項目管理部門，負責項目的計劃落實、項目設計、施工組織管理、技術質量和資金使用監(jiān)督，按照有關要求，安排施工方案，對建設質量負終身責任。 在項目資金管理方面，所有項目資金支出都要經法人代表審查簽字。項目財務人員必須按照制度認真審查憑證，如實、及時登記賬簿，填送財務報表，妥善保管財務檔案。項目資金管理要接受審計部門和上級主管部門的審計監(jiān)督。國家下撥的資金必須專賬管理，專 款專用，納入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。任何組織和個人不得截留、擠占和挪用項目資金。 7. 項目運行 項目完成后，將建立專門的企業(yè)化運行管理機構，由經過具有企業(yè)動作能力、資質的企業(yè)和專業(yè)培訓的管理的持證人員，進行操作管理。為了加強管理，減少費用，整個項目管理及操作運行都要在項目監(jiān)管部門的指導下協(xié)調下進行。 公司為高新技術企業(yè)，將建立一整套完善的現代企業(yè)管理制度，構成為公司發(fā)展的要素，將機構分為：科研、生產、營銷和管理四大體系。 第十一章 項目投資估算與資金籌措 項目投資估算 1. 建筑工程技 能經濟指標、概算匯總表 2. 設備安裝技術經濟指標、概算匯總表 序號 主要工程項目名稱 單位 數量 概算單價（元） 概算金額（萬元） 1 糞草分離機 1 150000 15 2 進料泵（單螺桿泵） 8 38000 3 500 型厭氧溢流器 8 6000 408 4 500 型厭氣布水器 36 26700 序號 主要工程項目名稱 體積 /面積 概算金額（萬元） 1 集水池 200m3 2 酸化池 480m3 3 沼氣消液池 120m3X4 4 儲氣罐水池 400m3X3 5 厭氧發(fā)酵池 500m3X4 6 沼液簡易儲存池 8000m3X2 8 7 糞草分離間 500m3 8 脫硫綜合樓（含 10m3調節(jié)池） 550m3 9 陽光房圍墻、道路、大門上、污水溝等） 500m3 10 鍋爐 房及制肥車間 1200m2 合 計 5 4NL 潛水無堵塞泥漿泵 4 16000 6 3NL 潛水切割泥漿泵 12 7300 7 沼氣 快速脫硫器 5 24000 8 不銹鋼沼氣脫硫干式過濾器 5 10700 9 不銹鋼沼氣除水器 5 5300 10 不銹鋼沼氣防倒流器 5 8000 11 40M3 沼氣流量表 5 4300 12 沼氣阻火器 5 6700 13 厭氧塔內填料及填料架（破殼 ） 560 400 14 沼氣站電器控制總柜 2 25000 5 15 沼氣站電器控制分柜 8 15000 12 16 鋼制沼氣冷凝水集水井 12 1500 17 寒季室內熱水釘 55 650 18 2T 加溫鍋爐 2 13000 26 19 加溫熱水泵 4 3670 20 勞動車、滅火器材及工具等 2 1000 2 21 LW400 固液分離機 1 680000 68 22 有機固肥加工成套機械 1 1350000 135 合計 746 3. 其它費用投資估算 序號 名 稱 單位 數量 單價 金額 1 微機監(jiān)控 臺 /套 2 2 4 2 綠化費 畝 5 3 3 設備調試費 25 4 設計費 45 5 運輸工具 輛 3 6 工具購置費 6 7 不可預見 100 8 企業(yè)流動資金 350 9 可研編制費 套 1 6 合計 本項目總投資為 萬元。 資金籌措 本項目總投資為 萬元。其中：項目建設資金 萬元、流動資金 350 萬元。本項目資金來源主要是通過申報國家環(huán)境保護專項扶持資金 600 萬元，企業(yè)自籌 萬元。 資 金使用 國家環(huán)境保護專項扶持資金 600 萬元用于養(yǎng)殖基地的污染治理工程，企業(yè)自籌 萬元主要用于沼氣工程供暖、沼渣、沼液深加工產品的系列建筑及沼氣工程配套管道。 資金回收 本項目投資回收情況分析 本項目通過申報國家環(huán)境保護專項扶持資金 600 萬元。 項目投產后每年可實現純利潤 萬元，可在 年內收回投資 。 效益測算 序號 名 稱 數 量 單 位 單價 （元） 金額 （萬元） 備 注 1 牛糞 5000 噸 180 90 自給一 部分 2 腐植酸 3500 噸 360 126 3 KOM 菌 150 噸 10000 150 4 KOM 菌及輔料 450 噸 1800 81 5 水 自抽 6 電 448000 千瓦 7 機械燃料費 6992 升 3..71 8 維修費 13 1. 生產成本分析 2. 項目收益分析 項目產品內用分析： 單位：萬元 序號 品名 數量 單位 單價 收入 備注 1 沼氣 100000 立方米 1． 2 元 12． 00 2 生物有機菌肥 100 噸 1000 元 10． 00 5 小計 22 項目產品外銷 分析： 單位：萬元 序號 品名 數量 單位 單價 收入 備注 1 沼氣 立方米 1． 2 元 2 生物有機菌肥 9200 噸 1000 元 3 土壤改良劑 20xx 噸 500 元 100 小計 9 工資福利費 10 包裝袋 500000 1 25kg 40 11 包裝費 500000 1 1000 克 /瓶 5 12 折舊費用 按 10 年計算 殘值率 5% 13 銷售稅金 免稅 % 14 經營管理費 按銷售收入的 6%計 16 其他 50 合計 序號 類別 收入 項目收益合計 1 項目產品內用 22． 00 單位：萬元 第十二章 效益分析與風險評價 經濟效益 1. 本項目正常生產銷售收入為 萬元，生產成本為 萬元，年創(chuàng)利潤 萬元。 2. 本項目總投資 萬元，其中申請中央資金 600 萬元，企業(yè)自籌 萬元。 財務盈利能力分析 1. 財務內部收益率。稅前財務內部收益率 29%，高于 8%的基準收益率。 2. 財務凈現值。稅前財務凈現值為 萬元（基準折現率取I=8%），大于 0。 3. 投資回收期。稅前凈態(tài)投資回收 期為 年。（財務分析見現金流量表） 社會效益分析 1. 本項目可新增就業(yè)崗位 30 人。同時，沼渣、沼液的利用和生物有機菌肥的生產對發(fā)展有機、綠色、無公害農業(yè)和農產品將產生巨大的推動作用，為區(qū)域農村剩余勞動力創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，估算項目建設直接或間接增加就業(yè)人數約 800 人。 2. 本項目中生產的生物有機菌肥可滿足 20xx 畝耕地改善土壤團粒結構，預防病蟲害，增加有機質含量，促進農作物增收，每畝可增2 項目產品外銷 收 10%— 15%。項目中生產的 20xx 噸土壤改良劑噴施于農作物后，可滿足 17000 畝耕地肥料需求，每 畝可增產 15%。因此，本項目屬環(huán)保與綜合利用示范工程，會為 XX 綠色生態(tài)產業(yè)發(fā)展做出巨大的貢獻。 3. 本項目將改善周邊地區(qū)燃料結構，減少畜禽養(yǎng)殖廢棄物對環(huán)境和動物體的污染，為區(qū)域清潔生產養(yǎng)殖提供有利條件。 生態(tài)效益分析 1. 項目實施后將對項目區(qū)養(yǎng)殖基地畜禽飼養(yǎng)條件、疫病防治以及環(huán)境衛(wèi)生狀況全面改善。 2. 沼渣沼液的利用和生物有機菌肥的生產對發(fā)展有機、綠色、無公害農業(yè)和農產品將產生巨大的推動作用。 3. KOM 土壤改良劑生產將對改良大面積鹽堿地、土地荒漠化治理起到重要作用。 風險評 價 分別對項目的銷售收入、經營成本、固定資產投資作單因素變化分析。分析結果見下表（以稅前指標分析）： 財務內部收益率、財務凈現值敏感性分析計算表 序號 不確定因素 變化率（ %） 財務內部 收益率 I=8% N=15 財務凈現值 1 基本方案 0 29% 2311 萬元 2 銷售收入 10% 21% 1082 萬元 3 生產成本 +10% 26% 800 萬元 4 建設投資 +10% 25% 968 萬元 從表中可以看出：各因素的變化都不同程度地影響內部收益率及投資回收期，在同樣的變動率下，產品銷售收入及 經營成本變化對方案內容收益率的影響較大，總投資額變動的影響較小。因此，企業(yè)在經營過程中應注意加大對經營成本的控制，同時積極開拓市場。 項目建設要以新技術作后盾、綜合利用廢變寶、原料優(yōu)質而可靠、生產管理費用少、生態(tài)環(huán)境得治理、清潔生產有保障、治理污染又增效、產品各地易推廣、銷路廣闊有前景、效益明顯利稅高等十大優(yōu)勢。具有廣闊的市場和社會開發(fā)應用前景。 第十三章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價 農業(yè)產業(yè)化經營 1．壯大主導產業(yè)和促進結構調整情況 作為 為邊疆 鄉(xiāng)鎮(zhèn) ，種植業(yè)一直以來是 XX 縣 的主導產業(yè)，近年來 畜 牧業(yè) 發(fā)展很快，目前存欄牲畜 萬頭 只，畜牧業(yè)產值4500 萬元，占 大農業(yè)的 35％，但由于草場資源的限制，草食畜已不具備繼續(xù)擴大數量 的條件，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)建立綠色肉品生產基地， 利用發(fā)展畜牧業(yè)分流從 事種植業(yè)的人員，增加農業(yè)人口的人均耕地量，以提高農牧業(yè)職工的收入；利用養(yǎng)殖業(yè)產生的有機肥料，減少化肥的使用，降低種植業(yè)的成本，隨著有機肥投